Az Országgyűlés 2022-ben elfogadta Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2023. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

A 2023. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 65.350 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink bérleti díjak (Tanoda, Telekom, falubusz, egyéb) valamint a szociális étkezés és vendégétkezés térítési díjbevétele szerepel összesen 2.855 eFt összegben.

A gépjárműadó már nem illeti meg az önkormányzatot.

Az iparűzési adó bevételt 2.500 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A kommunális adóból 2.000 ezer forint bevételt várunk.

A normatív állami támogatás tervszáma 36.318 ezer Ft. Az általános feladatok támogatása az előző évi összeghez képest csökkenést mutat, elsősorban az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra és a szociális ellátásokra kapott összeg csökkent. A közvilágításra és a köztemető fenntartására kapunk magasabb összeget. A kulturális támogatás és a falugondnoki normatíva változatlan marad.

A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 9.178 eFt, ami 1.594 eFt-tal forinttal alacsonyabb az elmúlt évinél. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 7.386 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programra működési átvételként 9.639 eFt-ot terveztünk. Felhalmozási bevételünk 1.112 eFt várható (az elszámolt Leader pályázat maradék összege).

A költségvetésbe beépítettük a tervezett pénzmaradvány összegét. Ebből 1.697 eFt a tüzifa pályázat működési pénzmaradványa, 1.763 eFt pedig a Magyar Falu Program programban elnyert közösségszervezői pályázat pénzmaradványa.

A személyi juttatások összege 25.186 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál alacsonyabb a kötelező béremelések ellenére is. A közmunkások száma már csak 6 fő lesz átlagosan az előző évi 10 fő helyett.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.

A legtöbb feladatnál az elmúlt évi szinthez hasonló összegekkel számoltunk, viszont figyelembe kellett venni az energiaárak jelentős emelkedését, ami több millió forintos költségemelkedést okoz.. A többi költségtételnél viszont takarékosan terveztük a költségvetést.

A szociális kiadások 2023. évi előirányzata 8.530 ezer Ft, ami magasabb az előző évinél, elsősorban a szociális tüzelőanyag pályázat kifizetési kötelezettségei miatt. Átmeneti segélyre, lakástámogatásra, idősek csomagjára, beiskolázási támogatásra az előző év tényadatainak megfelelően terveztünk összegeket.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 1.120 ezer Ft-ot kell átadnunk. A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak és a Leader egyesületnek 60 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő. A helyi civil szervezetek támogatására 500 ezer forint áll rendelkezésre.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 1.019 eFt hozzájárulást kell adnunk. Az egészségügyi központhoz 1.704 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 1.709 ezer forintot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz nem kell hozzájárulást adnunk, mert a váraszói tagóvoda kijön az állami támogatásból.

Pétervására felé a gyermeknapi rendezvényre 100 eFt átadását tervezzük.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

A tervezésnél mindössze 200 eFt összeget állítottunk be felhalmozási kiadásként. Az elmúlt pályázati fejlesztései mind befejeződtek és a szigorú takarékosság miatt most csak minimális összegű önerős beszerzésekre van lehetőség.