Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 30- 2025. 08. 30Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 116.304.899, - forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
90 038 601 |
96 809 760 |
6 771 159 |
K1 Személyi juttatások |
47 270 518 |
53 602 696 |
6 332 178 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 474 560 |
5 866 396 |
391 836 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
4 837 016 |
271 000 |
K3 Dologi kiadások |
47 108 227 |
42 964 562 |
-4 143 665 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
3 100 926 |
582 188 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
-2 617 420 |
|
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 181 403 |
5 181 403 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
97 123 355 |
104 747 702 |
7 624 347 |
Működési célú kiadások összesen |
107 623 305 |
112 767 637 |
5 144 332 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
752 700 |
817 651 |
64 951 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
1 |
1 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
752 700 |
817 652 |
64 952 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 964 288 |
11 557 197 |
-2 407 091 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
13 964 288 |
11 557 197 |
-2 407 091 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 304 899 |
5 217 256 |
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 304 899 |
5 217 256 |
2. melléklet a 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
90 038 601 |
96 809 760 |
6 771 159 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
4 837 016 |
271 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
2 518 738 |
0 |
|
I. Működési bevételek |
97 123 355 |
104 165 514 |
7 042 159 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
-2 405 090 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
-2 405 090 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
582 188 |
582 188 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
582 188 |
582 188 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
-2 001 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
-2 001 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 304 899 |
5 217 256 |
3. melléklet a 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
22 969 837 |
29 295 716 |
6 325 879 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 444 087 |
2 833 280 |
389 193 |
|
K3 Dologi kiadások |
38 724 659 |
34 009 749 |
-4 714 910 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
-2 617 420 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 181 403 |
5 181 403 |
|
I. Működési célú kiadások |
71 908 583 |
76 472 728 |
4 564 145 |
|
K6 Beruházások |
752 700 |
817 651 |
64 951 |
|
K7 Felújítások |
0 |
1 |
1 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
752 700 |
817 652 |
64 952 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
24 300 681 |
24 306 980 |
6 299 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 030 473 |
3 033 116 |
2 643 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 383 568 |
8 954 813 |
571 245 |
|
I. Működési célú kiadások |
35 714 722 |
36 294 909 |
580 187 |
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 304 899 |
5 217 256 |
4. melléklet a 6/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
8 067 480 |
96 809 760 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 418 508 |
0 |
0 |
0 |
2 418 508 |
0 |
0 |
0 |
4 837 016 |
|
3. |
Működési célú bevételek (B4,B6) |
258 410 |
258 410 |
258 411 |
258 411 |
258 410 |
258 411 |
258 410 |
258 411 |
258 410 |
258 411 |
258 410 |
258 411 |
3 100 926 |
|
4. |
Felhalmozási célú bevételek (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 598 |
0 |
0 |
0 |
5 778 599 |
0 |
11 557 197 |
|
Bevételek összesen |
8 325 890 |
8 325 890 |
8 325 891 |
8 325 891 |
10 744 398 |
8 325 891 |
14 104 488 |
8 325 891 |
10 744 398 |
8 325 891 |
14 104 489 |
8 325 891 |
116 304 899 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 466 891 |
4 466 892 |
4 466 891 |
4 466 891 |
4 466 892 |
4 466 891 |
4 466 891 |
4 466 892 |
4 466 891 |
4 466 891 |
4 466 891 |
4 466 892 |
53 602 696 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
488 866 |
488 867 |
488 866 |
488 866 |
488 867 |
488 866 |
488 866 |
488 866 |
488 867 |
488 866 |
488 866 |
488 867 |
5 866 396 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 381 |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 380 |
3 580 381 |
3 580 380 |
3 580 380 |
42 964 562 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
429 382 |
429 382 |
429 381 |
429 382 |
429 382 |
429 381 |
429 382 |
429 382 |
429 381 |
429 382 |
429 382 |
429 381 |
5 152 580 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
431 784 |
431 784 |
431 783 |
431 784 |
431 783 |
431 784 |
431 784 |
431 784 |
431 783 |
431 784 |
431 783 |
431 783 |
5 181 403 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
408 825 |
0 |
0 |
0 |
408 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 651 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
1 359 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 359 805 |
0 |
0 |
0 |
2 719 610 |
|
Kiadások összesen |
9 397 304 |
9 397 305 |
10 757 106 |
9 806 129 |
9 397 304 |
9 397 302 |
9 397 303 |
9 806 130 |
10 757 107 |
9 397 304 |
9 397 302 |
9 397 303 |
116 304 899 |
|
|
Egyenleg |
-1 071 414 |
-1 071 415 |
-2 431 215 |
-1 480 238 |
1 347 094 |
-1 071 411 |
4 707 185 |
-1 480 239 |
-12 709 |
-1 071 413 |
4 707 187 |
-1 071 412 |
0 |
|