Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 116.435.999, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2025. évre nem tervez.”
2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
90 038 601 |
95 672 696 |
5 634 095 |
K1 Személyi juttatások |
47 270 518 |
53 851 095 |
6 580 577 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 474 560 |
5 885 298 |
410 738 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
5 509 892 |
943 876 |
K3 Dologi kiadások |
47 108 227 |
42 120 296 |
-4 987 931 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
3 696 214 |
1 177 476 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
-2 617 420 |
|
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 197 935 |
5 197 935 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
97 123 355 |
104 878 802 |
7 755 447 |
Működési célú kiadások összesen |
107 623 305 |
112 207 204 |
4 583 899 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
752 700 |
1 509 184 |
756 484 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
1 |
1 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
752 700 |
1 509 185 |
756 485 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 964 288 |
11 557 197 |
-2 407 091 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
13 964 288 |
11 557 197 |
-2 407 091 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
5 348 356 |
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
5 348 356 |
2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
90 038 601 |
95 672 696 |
5 634 095 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
5 509 892 |
943 876 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
2 709 462 |
190 724 |
|
I. Működési bevételek |
97 123 355 |
103 892 050 |
6 768 695 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
-2 405 090 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
-2 405 090 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
986 752 |
986 752 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
986 752 |
986 752 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
-2 001 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
-2 001 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
5 348 356 |
3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
22 969 837 |
29 544 115 |
6 574 278 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 444 087 |
2 852 182 |
408 095 |
|
K3 Dologi kiadások |
38 724 659 |
34 818 468 |
-3 906 191 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
-2 617 420 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 197 935 |
5 197 935 |
|
I. Működési célú kiadások |
71 908 583 |
77 565 280 |
5 656 697 |
|
K6 Beruházások |
752 700 |
1 278 783 |
526 083 |
|
K7 Felújítások |
0 |
1 |
1 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
752 700 |
1 278 784 |
526 084 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
7 972 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
24 300 681 |
24 306 980 |
6 299 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 030 473 |
3 033 116 |
2 643 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 383 568 |
7 301 828 |
-1 081 740 |
|
I. Működési célú kiadások |
35 714 722 |
34 641 924 |
-1 072 798 |
|
K6 Beruházások |
0 |
230 401 |
230 401 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
230 401 |
230 401 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
5 348 356 |
4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
7 972 724 |
7 972 725 |
7 972 724 |
7 972 725 |
7 972 725 |
7 972 725 |
7 972 725 |
7 972 725 |
7 972 724 |
7 972 725 |
7 972 725 |
7 972 724 |
95 672 696 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
459 157 |
459 158 |
459 157 |
459 158 |
459 160 |
459 157 |
459 157 |
459 157 |
459 157 |
459 160 |
459 157 |
459 157 |
5 509 892 |
|
3. |
Működési célú bevételek (B4,B6) |
308 018 |
308 018 |
308 017 |
308 018 |
308 018 |
308 018 |
308 018 |
308 018 |
308 018 |
308 017 |
308 018 |
308 018 |
3 696 214 |
|
4. |
Felhalmozási célú bevételek (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 100 |
963 099 |
963 099 |
963 099 |
11 557 197 |
|
Bevételek összesen |
9 702 999 |
9 703 001 |
9 702 998 |
9 703 001 |
9 703 003 |
9 703 000 |
9 703 000 |
9 703 000 |
9 702 999 |
9 703 001 |
9 702 999 |
9 702 998 |
116 435 999 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 487 592 |
4 487 591 |
4 487 591 |
4 487 592 |
4 487 591 |
4 487 591 |
4 487 591 |
4 487 592 |
4 487 591 |
4 487 591 |
4 487 591 |
4 487 591 |
53 851 095 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
490 441 |
490 441 |
490 442 |
490 441 |
490 442 |
490 441 |
490 442 |
490 442 |
490 441 |
490 442 |
490 442 |
490 441 |
5 885 298 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 510 025 |
3 510 025 |
3 510 025 |
3 510 024 |
3 510 025 |
3 510 024 |
3 510 025 |
3 510 025 |
3 510 025 |
3 510 024 |
3 510 025 |
3 510 024 |
42 120 296 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
429 381 |
429 382 |
429 382 |
429 382 |
429 381 |
429 380 |
429 382 |
429 383 |
429 382 |
429 381 |
429 382 |
429 382 |
5 152 580 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
433 162 |
433 161 |
433 161 |
433 161 |
433 161 |
433 162 |
433 161 |
433 161 |
433 161 |
433 161 |
433 161 |
433 162 |
5 197 935 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
754 592 |
0 |
0 |
0 |
754 592 |
0 |
0 |
0 |
1 509 184 |
|
|
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
1 359 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 359 805 |
0 |
0 |
0 |
2 719 610 |
|
|
Kiadások összesen |
9 350 601 |
9 350 600 |
10 710 406 |
10 105 192 |
9 350 600 |
9 350 599 |
9 350 601 |
10 105 195 |
10 710 405 |
9 350 599 |
9 350 601 |
9 350 600 |
116 435 999 |
|
|
Egyenleg |
352 398 |
352 401 |
-1 007 408 |
-402 191 |
352 403 |
352 401 |
352 399 |
-402 195 |
-1 007 406 |
352 402 |
352 398 |
352 398 |
0 |
|