A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2021. június 15-ei ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2021. június 25-én a Magyar Közlöny 120. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2022. évi költségvetést 68 268 737 Ft bevétellel, 68 268 737 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2022. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez hasonlóan szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

A 2022. évre tervezett bevételeket főbb bevételi forrásonként a 2. mellékletben mutatjuk be.

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 31 946 582 Ft.

Települési önkormányzatok falugondnoki és szociális feladatainak egyéb támogatása: 13 515 846 Ft;

1. LEADER támogatásból ifjúsági ház kialakítására kapott bevétel 2 858 626 Ft.

2. Előző évek költségvetési maradványának felhasználása felhalmozási célra 28 241 125 Ft.

Az önkormányzat 2022. évi kiadási főösszege 68 268 737 Ft. A működési és fejlesztési kiadásokat a 3. mellékletben feladatonként részletesen tervezzük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A víztermelés, -kezelés, -ellátáson 264 000 Ft dologi kiadást tervezünk.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 1 105 000 Ft-ot dologi kiadásra, 22 334 220 Ft-ot a Petőfi út felújítására, 1 905 000 Ft-ot csapadékvíz elvezetéséhez mederlapok anyagköltségére és lerakásának munkadíjára tervezünk.

A zöldterület kezelésen dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 1 102 200 Ft-ot tervezünk.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a polgármester bérét, az alpolgármester, a képviselők tiszteletdíját és járulékait 9 561 180 Ft-tal, egyéb dologi kiadásokat 4 160 000 Ft-ot, felhalmozási kiadásként 2 300 605 Ft-ot beruházásra tervezünk, ebből térfigyelő kamerák beszerzésére 1 270 000 Ft-ot, Ifjúsági Ház udvarára kandeláberek beszerzésére, kerítés készítésére 1 030 605 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra 1 524 000 Ft-ot tervezünk.

Köztemető fenntartáson temető fűnyírásához, rendben tartásához 282 500 Ft megbízási díjat és járulékát, dologi kiadásra 228 600 Ft-ot tervezünk, 300 000 Ft-ot tervezünk a ravatalozó korlát felújítására.

A háziorvosi ügyelet kormányzati funkcióra 300 000 Ft kiadást tervezünk, amelyet az Agria Ügyelet Kft-nek fizetünk az ügyelet ellátásáért.

A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción felhalmozási kiadásként 127 000,- Ft-ot nyomtató beszerzésre tervezünk.

Civil szervezetek támogatása kormányzati funkción 500 000 Ft támogatást terveztünk.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladatra a könyvtáros megbízási díjára 180 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 433 000 Ft-ot tervezünk.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételen 1 575 672 Ft-ot a közművelődési szakember bérére és járulékára május 31-ig tervezünk. Dologi kiadást 3 067 000 Ft-ot tervezünk.

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción a 2021-ben kapott támogatásból fennmaradó 430 000 Ft-ot tárgyieszközök beszerzésére tervezünk.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a társulásoknak fizetendő támogatásokra 485 678 Ft-ot, 2022.évi megelőlegezés elszámolására 1 081 532 Ft-ot tervezünk.

Egyéb szociális ellátásokon a települési támogatásokat tervezzük, melyek a következők: lakhatási támogatás, temetési támogatás, szociális kamatmentes kölcsön, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, tűzifa támogatás, iskolakezdési támogatás, ezekre összesen 3 000 000 Ft-ot tervezünk. Egyéb szociális célú dologi kiadásokra 2 413 000 Ft-ot tervezünk.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a 2021. évről áthúzódó, február végéig tartó programban résztvevő 2 fő bérére és járulékára 543 150 Ft-ot, 2022. évben induló programban résztvevők részére munkaruha és eszközök beszerzésére 250 000 Ft-ot tervezünk.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 2 860 000 Ft-ot a szociális lakás energetikai felújítására tervezünk.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáson munkabérre és járulékára 4 150 740 Ft-ot, dologi kiadásokra 991 560 Ft-ot tervezünk.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 171.262.759 Ft kiadással és 171.262.759 Ft bevétellel került megtervezésre.

Bevételek

A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján összesen 118.694.881 Ft, melyet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. számú törvény biztosítja Bélapátfalva Város, mint székhely részére.

Bélapátfalva Város Önkormányzata intézményfinanszírozásként 120.491.020 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal működésére nem kapnak támogatást, így nem kell a hivatal működéséhez hozzájárulniuk.

Intézményi bevételekre 301.000 Ft-ot terveztünk (anyakönyvi igazgatási díj 200.000 Ft, működési bevétel 101.000 Ft), az intézmény költségvetési maradványa 50.470.739 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 95.598.038 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési és bankszámla költségtérítést.

Dologi kiadásokra 12.404.800 Ft-ot tervezünk, amely az alábbiakból tevődik össze: irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, telefon és internet költsége, számítástechnikai programok rendszerkövetési díjai, közüzemi szolgáltatások, karbantartási kiadások, posta és bank költség, munka és tűzvédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat költsége, közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére, kiküldetés, és az előzetesen felszámított áfa.

Beruházásokra 1.000.000 Ft-ot tervezünk (hűtő, számítógép, bútor, nyomtató)

A 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások között kerül megtervezésre a Magyar Falu Programban kapott összegből a tájékoztató tábla és a projektmenedzsment költsége 1.00.7.022 Ft összegben.