Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 105.987.078,-forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg. ”
2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.”
3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
58 413 676 |
70 218 831 |
75 578 102 |
5 359 271 |
K1 Személyi juttatások |
30 388 398 |
36 147 912 |
39 803 487 |
3 655 575 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
650 000 |
300 000 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 812 756 |
4 287 668 |
4 500 810 |
213 142 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
781 574 |
181 574 |
K3 Dologi kiadások |
12 072 331 |
15 021 680 |
19 464 423 |
4 442 743 |
B4 Működési célú bevételek |
446 050 |
530 150 |
532 721 |
2 571 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 900 860 |
15 881 882 |
15 881 882 |
0 |
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
4 437 220 |
8 552 793 |
6 359 673 |
-2 193 120 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
59 459 726 |
71 698 981 |
77 542 397 |
5 843 416 |
Működési célú kiadások összesen |
66 611 565 |
79 891 935 |
86 010 275 |
6 118 340 |
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
2 227 899 |
16 420 430 |
16 399 241 |
-21 189 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
K7 Felújítások |
2 084 680 |
1 805 513 |
1 551 778 |
-253 735 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 480 |
24 480 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 312 579 |
18 250 423 |
17 975 499 |
-274 924 |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
13 465 722 |
13 444 684 |
13 444 684 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
13 465 722 |
13 444 684 |
13 444 684 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
B1-8 Bevételek összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
K1-9 Kiadások összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
2. melléklet a 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működési támogatása |
58 413 676 |
70 218 831 |
75 578 102 |
5 359 271 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
781 574 |
181 574 |
B4 Működési célú bevételek |
446 050 |
530 141 |
532 701 |
2 560 |
I. Működési bevételek |
59 459 726 |
71 348 972 |
76 892 377 |
5 543 405 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
12 941 351 |
12 661 127 |
12 661 127 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
12 941 351 |
12 661 127 |
12 661 127 |
0 |
0 |
||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
9 |
20 |
11 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
650 000 |
300 000 |
I. Működési bevételek |
0 |
350 009 |
650 020 |
300 011 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
524 371 |
783 557 |
783 557 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
524 371 |
783 557 |
783 557 |
0 |
B1-8 Bevételek összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
3. melléklet a 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
16 618 089 |
22 113 343 |
26 028 104 |
3 914 761 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 042 046 |
2 522 032 |
2 735 174 |
213 142 |
K3 Dologi kiadások |
11 031 469 |
13 878 239 |
18 047 231 |
4 168 992 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 900 860 |
15 881 882 |
15 881 882 |
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
4 437 220 |
8 552 793 |
6 359 673 |
-2 193 120 |
I. Működési célú kiadások |
50 029 684 |
62 948 289 |
69 052 064 |
6 103 775 |
K6 Beruházások |
2 227 899 |
16 070 430 |
16 063 795 |
-6 635 |
K7 Felújítások |
2 084 680 |
1 805 513 |
1 251 778 |
-553 735 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 480 |
24 480 |
0 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
4 312 579 |
17 900 423 |
17 340 053 |
-560 370 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
0 |
||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 770 309 |
14 034 569 |
13 775 383 |
-259 186 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 770 710 |
1 765 636 |
1 765 636 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
1 040 862 |
1 143 441 |
1 417 192 |
273 751 |
I. Működési célú kiadások |
16 581 881 |
16 943 646 |
16 958 211 |
14 565 |
K6 Beruházások |
0 |
350 000 |
335 446 |
-14 554 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
350 000 |
635 446 |
285 446 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-9 Kiadások összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
4. melléklet a 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások |
5 013 760 |
8 456 916 |
6 496 019 |
5 583 570 |
5 583 570 |
5 583 571 |
6 476 783 |
6 476 783 |
6 476 781 |
6 476 783 |
6 476 783 |
6 476 783 |
75 578 102 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
481 574 |
0 |
0 |
0 |
781 574 |
4. |
Működési célú bevételek |
266 332 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
100 438 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
18 909 |
532 721 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
6. |
Finanszírozási bevételek |
13 444 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 444 684 |
Bevételek összesen |
18 724 776 |
8 473 254 |
6 512 357 |
20 599 905 |
6 334 008 |
5 599 909 |
6 493 121 |
6 493 121 |
7 274 693 |
6 493 121 |
6 493 121 |
6 495 692 |
105 987 078 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 532 366 |
2 532 367 |
3 108 317 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
4 326 843 |
4 326 843 |
4 326 843 |
39 803 487 |
8. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
317 729 |
317 730 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
436 268 |
436 268 |
436 268 |
4 500 810 |
9. |
Dologi kiadások |
1 006 028 |
1 006 027 |
1 300 962 |
1 300 963 |
1 300 962 |
1 300 963 |
2 041 418 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
19 464 423 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 072 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 072 |
1 306 094 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 072 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 071 |
1 325 072 |
15 881 882 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások |
369 768 |
369 768 |
781 326 |
781 326 |
781 326 |
781 326 |
415 808 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
6 359 673 |
12. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
1 420 433 |
0 |
0 |
-21 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 399 241 |
13. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 778 |
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
24 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 |
|
15. |
Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 304 |
Kiadások összesen |
7 552 267 |
5 550 964 |
6 905 377 |
21 880 897 |
8 282 354 |
6 880 900 |
8 807 614 |
7 234 647 |
7 255 836 |
8 545 407 |
8 545 407 |
8 545 408 |
105 987 078 |
|
Egyenleg |
11 172 509 |
2 922 290 |
-393 020 |
-1 280 992 |
-1 948 346 |
-1 280 991 |
-2 314 493 |
-741 526 |
18 857 |
-2 052 286 |
-2 052 286 |
-2 049 716 |
0 |
|