Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 28- 2025. 05. 28Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 205.220.530,- forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.
6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.
8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évre 46.380, - forint.
(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2024. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás mértéke |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás mértéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
71 679 197 |
77 374 794 |
85 421 170 |
8 046 376 |
K1 Személyi juttatások |
40 232 788 |
45 089 444 |
50 441 541 |
5 352 097 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 938 726 |
5 328 640 |
5 965 106 |
636 466 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 392 749 |
1 926 301 |
533 552 |
K3 Dologi kiadások |
25 527 191 |
32 487 589 |
36 468 071 |
3 980 482 |
|
B4 Működési célú bevételek |
167 000 |
186 771 |
191 426 |
4 655 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 393 522 |
13 283 902 |
11 899 440 |
-1 384 462 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 288 078 |
1 288 078 |
1 288 078 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
72 846 197 |
79 054 314 |
87 638 897 |
8 584 583 |
Működési célú kiadások összesen |
85 380 305 |
97 477 653 |
106 062 236 |
8 584 583 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
K6 Beruházások |
49 649 314 |
55 229 314 |
55 229 314 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
48 936 111 |
48 936 111 |
0 |
K7 Felújítások |
3 175 000 |
41 157 248 |
41 157 248 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 050 |
1 050 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
49 086 111 |
49 086 111 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
52 824 314 |
96 387 612 |
96 387 612 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
67 900 562 |
68 360 125 |
68 495 522 |
135 397 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 635 285 |
2 770 682 |
135 397 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
67 900 562 |
68 360 125 |
68 495 522 |
135 397 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 542 140 |
2 635 285 |
2 770 682 |
135 397 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
140 746 759 |
196 500 550 |
205 220 530 |
8 719 980 |
K1-9 Kiadások összesen |
140 746 759 |
196 500 550 |
205 220 530 |
8 719 980 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás mértéke |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
71 679 197 |
77 374 794 |
85 421 170 |
8 046 376 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 392 749 |
1 926 301 |
533 552 |
|
B4 Működési célú bevételek |
167 000 |
186 765 |
191 410 |
4 645 |
|
I. Működési bevételek |
72 846 197 |
79 054 308 |
87 638 881 |
8 584 573 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
48 936 111 |
48 936 111 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
49 086 111 |
49 086 111 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
67 875 737 |
68 122 216 |
68 257 613 |
135 397 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
67 875 737 |
68 122 216 |
68 257 613 |
135 397 |
|
Önkormányzat összesen |
140 721 934 |
196 262 635 |
204 982 605 |
8 719 970 |
|
0 |
||||
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
|
I. Működési bevételek |
0 |
6 |
16 |
10 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
24 825 |
237 909 |
237 909 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
24 825 |
237 909 |
237 909 |
0 |
|
Intézmény összesen |
24 825 |
237 915 |
237 925 |
10 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 746 759 |
196 500 550 |
205 220 530 |
8 719 980 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
K1 Személyi juttatások |
20 500 740 |
25 357 394 |
30 709 491 |
5 352 097 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 497 194 |
2 887 108 |
3 523 574 |
636 466 |
|
K3 Dologi kiadások |
22 428 760 |
29 176 070 |
33 156 542 |
3 980 472 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 393 522 |
13 283 902 |
11 899 440 |
-1 384 462 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 288 078 |
1 288 078 |
1 288 078 |
0 |
|
I. Működési célú kiadások |
60 108 294 |
71 992 552 |
80 577 125 |
8 584 573 |
|
K6 Beruházások |
49 649 314 |
55 229 314 |
55 229 314 |
0 |
|
K7 Felújítások |
3 175 000 |
41 157 248 |
41 157 248 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 050 |
1 050 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
52 824 314 |
96 387 612 |
96 387 612 |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 635 285 |
2 770 682 |
135 397 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 635 285 |
2 770 682 |
135 397 |
|
Önkormányzat összesen |
115 474 748 |
171 015 449 |
179 735 419 |
8 719 970 |
|
0 |
||||
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
19 732 048 |
19 732 050 |
19 732 050 |
0 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 441 532 |
2 441 532 |
2 441 532 |
0 |
|
K3 Dologi kiadások |
3 098 431 |
3 311 519 |
3 311 529 |
10 |
|
I. Működési célú kiadások |
25 272 011 |
25 485 101 |
25 485 111 |
10 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény összesen |
25 272 011 |
25 485 101 |
25 485 111 |
10 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 746 759 |
196 500 550 |
205 220 530 |
8 719 980 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
||||
|---|---|---|---|---|
|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
||||
|
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||||
|
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
||||
|
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
||||
|
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
||||
|
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 679 200 |
71 679 200 |
71 679 200 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
167 000 |
167 000 |
167 000 |
|
5. |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
72 846 200 |
72 846 200 |
72 846 200 |
|
6. |
Személyi juttatások |
40 232 790 |
40 232 790 |
40 232 790 |
|
7. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 938 730 |
4 938 730 |
4 938 730 |
|
8. |
Dologi kiadások |
25 527 190 |
25 527 190 |
25 527 190 |
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 393 520 |
13 393 520 |
13 393 520 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 288 080 |
1 288 080 |
1 288 080 |
|
11. |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
85 380 310 |
85 380 310 |
85 380 310 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Beruházások |
49 649 310 |
49 649 310 |
49 649 310 |
|
17. |
Felújítások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
52 824 310 |
52 824 310 |
52 824 310 |
|
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
67 900 560 |
67 900 560 |
67 900 560 |
|
21. |
Finanszírozási bevételek (20) |
67 900 560 |
67 900 560 |
67 900 560 |
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 542 140 |
2 542 140 |
2 542 140 |
|
23. |
Finanszírozási kiadások (22) |
2 542 140 |
2 542 140 |
2 542 140 |
|
24. |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
140 746 760 |
140 746 760 |
140 746 760 |
|
25. |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
140 746 760 |
140 746 760 |
140 746 760 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Módosított előirányzat |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támog |
6 987 688 |
6 987 688 |
12 249 404 |
6 987 688 |
7 164 838 |
6 987 688 |
5 908 111 |
6 441 711 |
7 982 021 |
5 908 111 |
5 908 111 |
5 908 111 |
85 421 170 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 680 |
0 |
533 552 |
0 |
875 069 |
0 |
0 |
0 |
1 926 301 |
|
4. |
Működési célú bev. |
100 848 |
85 923 |
4 655 |
191 426 |
|||||||||
|
Felhalmozási bev. |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
5. |
Finanszírozási bev. |
26 057 208 |
0 |
0 |
0 |
42 065 008 |
0 |
0 |
135 397 |
237 909 |
0 |
0 |
68 495 522 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások |
48 936 111 |
48 936 111 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
33 044 896 |
7 088 536 |
61 335 515 |
7 087 688 |
7 682 518 |
49 052 696 |
6 527 586 |
6 441 711 |
8 997 142 |
6 146 020 |
5 908 111 |
5 908 111 |
205 220 530 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 203 461 |
4 203 461 |
4 203 461 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
50 441 541 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
497 093 |
497 093 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
5 965 106 |
|
3. |
Dologi kiadások |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 005 |
36 468 071 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
11 899 440 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 338 |
1 288 078 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
23 619 088 |
0 |
25 016 088 |
2 168 430 |
4 425 708 |
0 |
0 |
55 229 314 |
|||
|
7. |
Felújítások |
3 175 000 |
250 000 |
0 |
27 756 018 |
0 |
500 000 |
168 195 |
500 000 |
8 300 562 |
507 473 |
41 157 248 |
||
|
8. |
Finanszírozási kiad. |
2 635 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 770 682 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
775 |
275 |
1 050 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
14 648 805 |
9 088 520 |
8 839 294 |
60 213 901 |
8 838 520 |
9 473 917 |
33 854 608 |
11 175 145 |
9 338 520 |
21 564 790 |
9 345 993 |
8 838 517 |
205 220 530 |
|
|
Egyenleg |
18 396 091 |
-1 999 984 |
52 496 221 |
-53 126 213 |
-1 156 002 |
39 578 779 |
-27 327 022 |
-4 733 434 |
-341 378 |
-15 418 770 |
-3 437 882 |
-2 930 406 |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.