Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) rendelet módosításáról
[1] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 213.718.924,- forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
Változás mértéke |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
Változás mértéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
71 679 197 |
85 421 170 |
91 562 378 |
6 141 208 |
K1 Személyi juttatások |
40 232 788 |
50 441 541 |
53 750 618 |
3 309 077 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 938 726 |
5 965 106 |
6 394 696 |
429 590 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 926 301 |
1 926 301 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
25 527 191 |
36 468 071 |
41 084 176 |
4 616 105 |
|
B4 Működési célú bevételek |
167 000 |
191 426 |
192 686 |
1 260 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 393 522 |
11 899 440 |
7 709 000 |
-4 190 440 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 288 078 |
1 288 078 |
3 596 309 |
2 308 231 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
72 846 197 |
87 638 897 |
93 781 365 |
6 142 468 |
Működési célú kiadások összesen |
85 380 305 |
106 062 236 |
112 534 799 |
6 472 563 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
K6 Beruházások |
49 649 314 |
55 229 314 |
55 560 094 |
330 780 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
48 936 111 |
48 936 111 |
0 |
K7 Felújítások |
3 175 000 |
41 157 248 |
40 482 248 |
-675 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 050 |
15 175 |
14 125 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
49 086 111 |
49 086 111 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
52 824 314 |
96 387 612 |
96 057 517 |
-330 095 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
67 900 562 |
68 495 522 |
70 851 448 |
2 355 926 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 770 682 |
5 126 608 |
2 355 926 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
67 900 562 |
68 495 522 |
70 851 448 |
2 355 926 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 542 140 |
2 770 682 |
5 126 608 |
2 355 926 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
140 746 759 |
205 220 530 |
213 718 924 |
8 498 394 |
K1-9 Kiadások összesen |
140 746 759 |
205 220 530 |
213 718 924 |
8 498 394 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
71 679 197 |
85 421 170 |
91 562 378 |
6 141 208 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 926 301 |
1 926 301 |
0 |
|
B4 Működési célú bevételek |
167 000 |
191 410 |
192 665 |
1 255 |
|
I. Működési bevételek |
72 846 197 |
87 638 881 |
93 781 344 |
6 142 463 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
48 936 111 |
48 936 111 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
49 086 111 |
49 086 111 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
67 875 737 |
68 257 613 |
70 613 539 |
2 355 926 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
67 875 737 |
68 257 613 |
70 613 539 |
2 355 926 |
|
Önkormányzat összesen |
140 721 934 |
204 982 605 |
213 480 994 |
8 498 389 |
|
0 |
||||
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
|
I. Működési bevételek |
0 |
16 |
21 |
5 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
24 825 |
237 909 |
237 909 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
24 825 |
237 909 |
237 909 |
0 |
|
Intézmény összesen |
24 825 |
237 925 |
237 930 |
5 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 746 759 |
205 220 530 |
213 718 924 |
8 498 394 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
20 500 740 |
30 709 491 |
30 828 078 |
118 587 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 497 194 |
3 523 574 |
3 523 574 |
0 |
|
K3 Dologi kiadások |
22 428 760 |
33 156 542 |
38 156 747 |
5 000 205 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 393 522 |
11 899 440 |
7 709 000 |
-4 190 440 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 288 078 |
1 288 078 |
3 596 309 |
2 308 231 |
|
I. Működési célú kiadások |
60 108 294 |
80 577 125 |
83 813 708 |
3 236 583 |
|
K6 Beruházások |
49 649 314 |
55 229 314 |
55 560 094 |
330 780 |
|
K7 Felújítások |
3 175 000 |
41 157 248 |
40 482 248 |
-675 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 050 |
1 050 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
52 824 314 |
96 387 612 |
96 043 392 |
-344 220 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 770 682 |
5 126 608 |
2 355 926 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 542 140 |
2 770 682 |
5 126 608 |
2 355 926 |
|
Önkormányzat összesen |
115 474 748 |
179 735 419 |
184 983 708 |
5 248 289 |
|
0 |
||||
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
19 732 048 |
19 732 050 |
22 922 540 |
3 190 490 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 441 532 |
2 441 532 |
2 871 122 |
429 590 |
|
K3 Dologi kiadások |
3 098 431 |
3 311 529 |
2 927 429 |
-384 100 |
|
I. Működési célú kiadások |
25 272 011 |
25 485 111 |
28 721 091 |
3 235 980 |
|
K6 Beruházások |
14 125 |
14 125 |
||
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
14 125 |
14 125 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény összesen |
25 272 011 |
25 485 111 |
28 735 216 |
3 250 105 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 746 759 |
205 220 530 |
213 718 924 |
8 498 394 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások |
6 987 688 |
6 987 688 |
12 249 404 |
6 987 688 |
7 164 838 |
6 987 688 |
5 908 111 |
6 441 711 |
7 982 021 |
7 955 180 |
7 955 180 |
7 955 181 |
91 562 378 |
|
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 680 |
0 |
533 552 |
0 |
875 069 |
0 |
0 |
0 |
1 926 301 |
|
|
4. |
Működési célú bevételek |
0 |
100 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 923 |
0 |
4 655 |
0 |
1 260 |
0 |
192 686 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
26 057 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 065 008 |
0 |
0 |
135 397 |
785 309 |
785 309 |
1 023 217 |
70 851 448 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
48 936 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 936 111 |
|
|
Bevételek összesen |
33 044 896 |
7 088 536 |
61 335 515 |
7 087 688 |
7 682 518 |
49 052 696 |
6 527 586 |
6 441 711 |
8 997 142 |
8 740 489 |
8 741 749 |
8 978 398 |
213 718 924 |
||
|
Kiadások |
|||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 203 461 |
4 203 461 |
4 203 461 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
4 203 462 |
5 306 488 |
5 306 488 |
5 306 487 |
53 750 618 |
|
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
497 093 |
497 093 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
497 092 |
640 288 |
640 289 |
640 289 |
6 394 696 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
3 039 006 |
4 577 708 |
4 577 707 |
4 577 707 |
41 084 176 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
991 620 |
153 532 |
153 532 |
153 532 |
153 532 |
153 532 |
7 709 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
107 340 |
876 750 |
876 750 |
876 749 |
3 596 309 |
|
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
23 619 088 |
0 |
25 016 088 |
2 168 430 |
4 425 708 |
344 905 |
0 |
55 574 219 |
||||
|
7. |
Felújítások |
3 175 000 |
250 000 |
0 |
27 756 018 |
0 |
500 000 |
168 195 |
500 000 |
2 711 011 |
2 711 012 |
2 711 012 |
40 482 248 |
||
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
2 635 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 397 |
0 |
0 |
0 |
1 999 000 |
0 |
356 926 |
5 126 608 |
|
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
775 |
275 |
1 050 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
14 648 805 |
9 088 520 |
8 839 294 |
60 213 901 |
8 838 520 |
9 473 917 |
33 854 608 |
10 337 057 |
8 500 432 |
20 690 485 |
14 610 683 |
14 622 702 |
213 718 924 |
||
|
Egyenleg |
18 396 091 |
-1 999 984 |
52 496 221 |
-53 126 213 |
-1 156 002 |
39 578 779 |
-27 327 022 |
-3 895 346 |
496 710 |
-11 949 996 |
-5 868 934 |
-5 644 304 |
0 |
||