a) 805.776.666 Ft költségvetési bevétellel és

b) 805.766.666 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 81.944.006 Ft

b) közhatalmi bevételek 208.630.000 Ft

c) működési bevételek 12.855.766 Ft

d) Működési célra átvett pénzeszköz 150.000.Ft

e) előző évi záró pénzkészlet 502.196.894 Ft melyből fejlesztési célú pénzmaradvány(TOP Kerékpárút pályázat) 393.381.776 Ft önkormányzati pénzmaradvány 108.634.234 Ft Demjéni Varázs Óvoda pénzmaradványa 180.884 Ft jogcímenkénti megoszlásban fogadja el

a) személyi juttatások 59.524.859Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.737.680 Ft

c) dologi kiadások 110.360.875 Ft

d) települési szociális ellátások 1.047.000 Ft

e) települési egyéb támogatások 4.298.420 Ft

f) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre törvényi előírás alapján 61.997.943 Ft

g) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre25.560.103 Ft

h) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.400.000 Ft

i) óvodai intézményfinanszírozás 57.426.231 Ft

j) beruházási kiadások 138.713.768 Ft

k) felújítási kiadások 15.079.098 Ft

l) fejlesztési céltartalék 287.631.560 Ft

m) fejlesztési tartalék 30.429.228 Ft

n) általános működési tartalék 1.050.092 Ft

o) óvoda előző évi maradvány 180.884.Ft

a) személyi juttatások 36.230.484 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.729.483 Ft

c) dologi kiadások 16.278.848 Ft

d) beruházások 368.300 Ft