Kompolt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1.§ A rendelet hatálya Kompolt Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2.§ (1) Az önkormányzat a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

            bevételi és kiadási főösszegét                                                     237 309 015 Ft-ban,

            ezen belül:

- működési célú bevételt                                                             237 309 015 Ft-ban,

- működési célú kiadást                                                              237 309 015 Ft-ban,

  ezen belül:

  - személyi jellegű kiadásokat                                                       22 483 863 Ft-ban,

  - munkaadókat terhelő járulékokat                                                 4 286 471 Ft-ban,

  - dologi kiadásokat                                                                       29 887 777 Ft-ban,

  - ellátottak pénzbeli juttatásait                                                       7 151 177 Ft-ban,

  - egyéb működési célú kiadást                                                   172 499 727 Ft-ban,

  - tartalékot                                                                                       1 000 000 Ft-ban.

- fejlesztési célú bevételt                                                                              0 Ft-ban,

- fejlesztési célú kiadást                                                                               0 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet (közfoglalkoztatottak nélkül)                                        5 főben,

állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzaton belül a polgármester részére a cafetéria összegét 200 000 Ft/év összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét                                                       40 258 200 Ft-ban,

       ezen belül:

- működési célú bevételt                                                                40 258 200 Ft-ban,

   ebből:

   - egyéb működési célú támogatások bevételei áll. belülről            40 258 200 Ft-ban,

- működési célú kiadást                                                                  40 258 200 Ft-ban,

  ezen belül:

  - személyi jellegű kiadásokat                                                           30 383 539 Ft-ban,

  - munkaadókat terhelő járulékokat                                                     5 583 485 Ft-ban,

  - dologi kiadásokat                                                                             4 291 176 Ft-ban,

  - fejlesztési célú kiadást                                                                                0 Ft-ban,

a létszámot 9 főben állapítja meg.

(4) A kiadási előirányzatán belül a szociális és kegyeleti támogatást 200 000 Ft-ban, a cafetéria összegét bruttó 200 000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

(5) A köztisztviselők részére Kompolt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján megállapított illetménykiegészítés mértéke 2018. évben 20 %,

3. Az önkormányzat és a

Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv

bevételei

4.§ (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből a központi költségvetési támogatás előirányzatát jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti (kiemelt előirányzatonkénti) megbontását a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kormányfunkciónkénti (címenkénti) megbontását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított 2018. évi működési és fejlesztési célú bevételek pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által előírt helyi adó bevételi előirányzatait adónemenként, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet részletezi.

(6) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.

4. Az önkormányzat,

a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal, költségvetési szerv

kiadásai

5.§ (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költség-nemenkénti (kiemelt előirányzatonkénti) bontását a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kormányfunkciónkénti (címenkénti) kiadásait – ezen belül a kiemelt előirányzatait – a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított működési és fejlesztési célú kiadások pénzforgalmi mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyéb működési célú kiadásokon belül az átadott pénzeszközök összegét célonként, intézményenként a 7. melléklet tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6.§ A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

6. Több éves kihatással járó feladatok

7.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladata nincs.

7. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályai

8.§ (1) Az elemi költségvetésről, és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében az Áht. 107. és 108. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatást a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) Az év közben a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület az Áht. 34. §-ban meghatározottak szerint dönt.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdését figyelembe véve a polgármester a 1.000 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőzően beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.

8. Záró rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.