Kompolt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Kompolt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kompolt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya Kompolt Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat, a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét | 1 384 754 925 Ft-ban, |
|---|---|
a bevétel összegéből finanszírozási bevételt, ezen belül | 45 365 451 Ft-ban, |
- működési célú bevételt | 418 938 184 Ft-ban, |
- működési célú kiadást, | 418 938 184 Ft-ban, |
- személyi jellegű kiadásokat | 79 201 843 Ft-ban, |
- munkaadókat terhelő járulékokat | 9 255 076 Ft-ban, |
- dologi kiadásokat | 104 357 298 Ft-ban, |
- ellátottak pénzbeli juttatásait | 15 620 520 Ft-ban, |
- egyéb működési célú kiadást | 153 365 804 Ft-ban, |
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését | 8 736 143 Ft-ban, |
- tartalékot | 1 000 000 Ft-ban, |
- fejlesztési célú bevételt | 965 816 741 Ft-ban, |
- fejlesztési célú kiadást | 965 816 741 Ft-ban, |
ezen belül beruházást | 840 269 623 Ft-ban, |
felújítást | 125.520.351 Ft-ban, |
egyéb felhalmozási kiadást | 26 767 Ft-ban, |
a költségvetési létszámkeretet | 7 főben (közfoglalkoztatottak nélkül) állapítja meg. |
(2) A kiadási előirányzaton belül a polgármester részére a cafetéria összegét 200 000 Ft/év összegben határozza meg.
(3) [2] A képviselő-testület a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét | 56 153 989 Ft-ban, |
|---|---|
a bevétel összegéből finanszírozási bevételt, ezen belül: | 8 752 489 Ft-ban, |
- működési célú bevételt | 56 153 989 Ft-ban, |
- működési célú kiadást, | 56 153 989 Ft-ban, |
- személyi jellegű kiadásokat | 41 550 646 Ft-ban, |
- munkaadókat terhelő járulékokat | 8 039 435 Ft-ban, |
- dologi kiadásokat | 6 563 908 Ft-ban, |
- fejlesztési célú kiadást | 0 Ft-ban, |
a létszámot | 9 főben állapítja meg. |
(4) A kiadási előirányzatán belül a cafetéria összegét bruttó 200 000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
(5) A köztisztviselők részére Kompolt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján megállapított illetménykiegészítés mértéke 2020. évben 20 %,
3. Az önkormányzat és a
Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
bevételei
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből a központi költségvetési támogatás előirányzatát jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti (kiemelt előirányzatonkénti) megbontását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kormányfunkciónkénti (címenkénti) megbontását a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételek pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által előírt helyi adó bevételi előirányzatait adónemenként, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet részletezi.
(6) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.
4. Az önkormányzat,
a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal, költségvetési szerv
kiadásai
5. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költség-nemenkénti (kiemelt előirányzatonkénti) bontását a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kormányfunkciónkénti (címenkénti) kiadásait – ezen belül a kiemelt előirányzatait – a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított működési és fejlesztési célú kiadások pénzforgalmi mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az egyéb működési célú kiadásokon belül az átadott pénzeszközök összegét célonként, intézményenként a 7. melléklet tartalmazza.
(5)[3] A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési maradvány 34 643 825 Ft felosztását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)[4] A képviselő-testület a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradvány 4.161.520 Ft felosztását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot az önkormányzatnál 1 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
6. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladata nincs.
7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályai
8. § (1) Az elemi költségvetésről, és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében az Áht. 107. és 108. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatást a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) Az év közben a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület az Áht. 34. §-ban meghatározottak szerint dönt.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(6) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdését figyelembe véve a polgármester a 1.000 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőzően beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.
8. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.