Egerfarmos Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2019 (I.29..) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 01. 30- 2019. 03. 12
Egerfarmos Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2019 (I.29..) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019.01.30.
I. Fejezet
A rendelet hatálya Egerfarmos község Önkormányzatára terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
142 434 722 Ft bevétellel
142 434 722 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 1, 2, 3 számú mellékletek részletezik.
(3) A 2. §. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
I. Önkormányzat működési bevételek ..2.040.860
II. Önkormányzat sajátos bevételei ..6.250 000
III. Normatív állami támogatások 31.285 562
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 6.746 424
V. Pályázati bevétel 89.677.000
VI. Előző évi pénzkészlet 6.286.876
VII. Kölcsönök visszatérülése 148 000
(4) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza:
(5) A 2. §-ban megállapított bevételeket COFOG-onként a 2. sz. melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 44.377.175
Ebből személyi juttatások 12.941.548
munkaadót terhelő járulékok 2.109.787
dologi jellegű kiadások 17.278.817
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.513.139
egyéb működési célú kiadások 8.533.884
Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 96.806.125
2. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat COFOG-onként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselőtestület Egerfarmos községi önkormányzat létszám adatait a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselőtestületaz önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét – tájékoztató jelleggel- a 6/1. és 6/2. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
(1) A Képviselő-testület legalább két alkalommal – a féléves gazdálkodás tapasztalatainak értékelése (augusztus hó) és december 31.-ig, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig – módosíthatja költségvetési rendeletét.
(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatokkal félévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
2. Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
3. A társadalmi szervezeteknek az adott támogatásokról 2019. november 30-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
Az önkormányzat részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.
V. Fejezet
1. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
2. A köztisztviselői illetményalap 2019. január 01-én 38.650.-Ft.
3. A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a tényleges szükséglethez igazodva használják fel a működési jellegű előirányzatokat, a nem közvetlen működéshez szükséges kiadásaikhoz a polgármester előzetes engedélye szükséges. A felhalmozási előirányzatok felhasználására csak a Képviselő-testület előzetes, írásbeli hozzájárulása után kerülhet sor, kivételt képeznek a pályázati ütemezéshez igazodó kifizetések. 500 eFt feletti kifizetéseket csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
Záró rendelkezések
1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
2. A 2019. évi rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszak gazdálkodásáról a polgármester a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásakor tájékoztatás keretében beszámolt, a beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.