Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025.évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

255 417 768

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

32 304 475

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 567 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

89 390 340

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 291 265

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

45 040 805

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

17 379 743

2.3.

TB alap védőnő

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

17 402 700

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 258 362

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

182 966 523

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

3.5.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

3.6.

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

182 966 523

4.

Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.)

9 739 792

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 579 792

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék, bírság

160 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 907 216

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 743 920

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 213 938

5.4.

Tulajdonosi bevételek

530 000

5.5.

Ellátási díjak

4 443 903

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 659 419

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 316 036

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 245 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 245 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 836 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

180 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 656 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

25 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Felhalm. célú átvett pénzeszköz

25 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

528 178 104

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

71 533 065

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

71 533 065

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 865 884

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 865 884

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 182 487

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 487

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

112 581 436

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

640 759 540

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

350 426 355

1.1.

Személyi juttatások

52 663 316

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 823 076

1.3.

Dologi kiadások

81 885 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 386 779

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 701 628

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

11 576 692

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

Társulás

187 864 103

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

260 833

1.18.

Tartalékok

6 965 816

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

6 965 816

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

210 617 633

2.1.

Beruházások

180 636 198

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 981 022

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

413

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 043 988

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

71 533 065

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

71 533 065

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 182 487

6.1.

Központi irányító szervi támogatás

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 487

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

79 715 552

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

640 759 540

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025.évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

255 417 768

Személyi juttatások

52 663 316

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 040 805

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 823 076

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

81 885 740

4.

Közhatalmi bevételek

9 739 792

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 386 779

5.

Működési bevételek

16 907 216

Egyéb működési célú kiadások

199 701 628

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6 965 816

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 836 000

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

328 941 581

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

350 426 355

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

32 865 884

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

32 865 884

Likviditási célú hitelek törlesztése

71 533 065

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

71 533 065

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

71 533 065

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 487

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 487

Központi irányító szervi támogatás

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

112 581 436

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

79 715 552

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

441 523 017

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

430 141 907

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025.évi előirányzat

Megnevezés

2025.évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

182 966 523

Beruházások

180 636 198

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

16 245 000

Felújítások

29 981 022

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

25 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

413

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

199 236 523

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

210 617 633

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

199 236 523

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

210 617 633

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

255 417 768

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

32 304 475

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 567 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

89 390 340

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 291 265

1.6.

Kulturális bértámotatás

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

45 040 805

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Közfoglalkoztatás

17 379 743

2.3.

TB alap védőnő

2.4.

Háziorvos működési hozzájárulás

17 402 700

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 258 362

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

182 966 523

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Külterületi utak fejlesztése

3.5.

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

3.6.

Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig

182 966 523

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 739 792

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 579 792

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

pótlékok

160 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 907 216

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 743 920

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 213 938

5.4.

Tulajdonosi bevételek

530 000

5.5.

Ellátási díjak

4 443 903

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 659 419

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 316 036

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 245 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 245 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 836 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

180 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 656 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

25 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Ingatlan értékesítés

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

528 178 104

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

71 533 065

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

71 533 065

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 865 884

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 865 884

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 182 487

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 487

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

112 581 436

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

640 759 540

KIADÁSOK

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

350 426 355

1.1.

Személyi juttatások

52 663 316

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 823 076

1.3.

Dologi kiadások

81 885 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 386 779

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 701 628

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

11 576 692

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Társulás

187 864 103

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

260 833

1.18.

Tartalékok

6 965 816

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

6 965 816

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

210 617 633

2.1.

Beruházások

180 636 198

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 981 022

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

413

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 043 988

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

71 533 065

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

71 533 065

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

8 182 487

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 487

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

79 715 552

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

640 759 540

Beruházás és felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

E

F=(B-D-E)

2025.utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 "Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig"

182 291 523

182 291 523

VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú "Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben"

6 365 850

6 365 850

MEDITOR5 Háziorvosi Szoftver

203 200

203 200

igénybejelentés : 000059866143 csatlakozási díj Petőfi

49 530

49 530

LOMBOS FA

337 058

337 058

Mobiltelefon részlet

193 788

193 788

lego szett

178 789

178 789

STIHL RT4112 Sz Fűnyíró traktor

1 630 680

1 630 680

seprű, vasalódeszka

12 000

12 000

Gólyafészek

165 777

165 777

Műanyag nyílászáró vásárlás

100 000

100 000

Külterületi utak fejlesztése pályázat engedélyezési és kiviteli terve-2025

2 616 200

2 616 200

Ácsteszér község közvilágítás korszerűsítése

3 393 077

3 393 077

Konyharészen villanyszerelés, hálózat felújítás

242 640

242 640

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése műszaki ellenőrzése

1 968 500

1 968 500

Kossuth L. u. 56. hsz. 181/5. hrsz. ingatlanon

450 000

450 000

Ácsteszér, Széchenyi-Rákóczi utca közötti 3675/73, 3674/13 hrsz MFP-UHJ

10 418 608

10 418 608

Ácsteszér fúrt kút felújítása

2 540 000

2 540 000

ÖSSZESEN:

210 617 220

210 617 220

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladat

A

B

C

D

1.

Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre

0

260 833

0

Civil szervezetek működési támogatása

Sport támogatás

0

0

Alapitványok

260 833

0

2.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

187 864 103

0

0

Központi orvosi ügyelet

0

Óvoda működési kiadása

186 595 632

Közös Önkormányzati Hivatal

Háziorvosi alapellátás Ácsteszér

0

Védőnői szolgálat Ácsteszér

0

KLIK gyermekutaztatás

567 000

Sacra Velo-projekt önrész

25 000

Ácsteszéri Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3 865

KTKT működés

574 288

Hulladékgazdálkodás

69 300

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

0

BÖSZ

Komáromi Vizitársulat

29 018

0

TÖOSZ

Összesen

187 864 103

260 833

0

Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg:

14 402 000

No.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

7 526 500

0,00

0

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

15 915 677

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

0

23 176 260

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

7 526 500

0

0

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

0

2 308 800

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

0

3 362 053

7

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

0

2 445 500

8

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

0

610000

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

1680790

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

0

2447551

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

1393805

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

0

2029646

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

0

6600000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

0

9610858

15

1.1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

0

43350

16

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2550

0

63126

17

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

18

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0

0

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

20 568 734

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172374

80,0

13 789 920

21

1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő

86 187

0,0

0

22

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

210 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

23

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

10 237 000

7,6

77 801 200

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

24

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 118 500

0,0

0

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

25

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

869 000

1,5

1 303 500

26

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3241000

0

0

Mesterfokozatú végzettségű

27

1.2.3.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

1047000

0

0

28

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3660000

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

29

1.2.3.2.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

434500

0

0

30

1.2.3.2.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1620500

0

0

Mesterfokozatú végzettségű

31

1.2.3.2.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

523500

0

0

32

1.2.3.2.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1830000

0

0

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

33

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

fő

1738000

0

0

34

1.2.4.1.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke

fő

1086000

0

0

35

1.2.4.1.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa

fő

435000

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

36

1.2.4.2.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

fő

869000

0

0

37

1.2.4.2.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke

fő

543000

0

0

38

1.2.4.2.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa

fő

217500

0

0

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

39

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5268000

5

26340000

40

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

10237000

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

41

1.2.5.2.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

2634000

0

0

42

1.2.5.2.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5118500

0

0

43

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189000

3

567000

44

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

869000

0

0

45

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

-

120 011 620

46

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

0

5674000

1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

47

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

7140000

0

0

48

1.3.2.2.1.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

6770000

0

0

49

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

számított létszám

5255

0

0

50

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

88520

29

2567080

51

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

fő

97410

0

0

52

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

fő

25000

0

0

53

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

648100

0

0

54

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

fő

842600

0

0

55

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

6343500

12

6343500

56

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

372600

0

0

57

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

558800

0

0

58

1.3.2.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás

fő

223500

0

0

59

1.3.2.6.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

355200

0

0

60

1.3.2.7.1.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás

fő

1177800

0

0

61

1.3.2.7.1.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás

fő

1531200

0

0

62

1.3.2.7.2.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

1295600

0

0

63

1.3.2.7.2.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

1680900

0

0

64

1.3.2.7.3.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás

fő

706700

0

0

65

1.3.2.7.3.2.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás

fő

976900

0

0

66

1.3.2.7.4.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

777300

0

0

67

1.3.2.7.4.2.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

1008500

0

0

68

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

1018100

0

0

69

1.3.2.8.2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

1119800

0

0

70

1.3.2.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

fő

610900

0

0

71

1.3.2.8.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

672000

0

0

72

1.3.2.9.1.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

504600

0

0

73

1.3.2.9.2.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

605500

0

0

74

1.3.2.9.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás

fő

302800

0

0

75

1.3.2.9.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás

fő

363300

0

0

76

1.3.2.10.1.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

482800

0

0

77

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

579400

0

0

78

1.3.2.10.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás

fő

289700

0

0

79

1.3.2.10.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás

fő

347600

0

0

80

1.3.2.11.1.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

381800

0

0

81

1.3.2.11.2.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

458200

0

0

82

1.3.2.11.3.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

engedélyes

14302600

0

0

83

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

fő

1836500

0

0

84

1.3.2.12.2.

Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

fő

2387300

0

0

85

1.3.2.12.3.

Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

fő

790800

0

0

86

1.3.2.13.1.

Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás

férőhely

913700

0

0

87

1.3.2.13.2.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

913700

0

0

88

1.3.2.13.3.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás

férőhely

913700

0

0

89

1.3.2.13.4.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

913700

0

0

90

1.3.2.13.5.

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

férőhely

1005200

0

0

91

1.3.2.13.6.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

1005200

0

0

92

1.3.2.13.7.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

férőhely

1005200

0

0

93

1.3.2.13.8.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

1005200

0

0

94

1.3.2.13.9.

Kizárólag lakhatási szolgáltatás

férőhely

456800

0

0

Támogató szolgáltatás

95

1.3.2.14.1.

Alaptámogatás

működési hó

3000000

0

0

96

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

4470

0

0

Közösségi ellátások

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

97

1.3.2.15.1.1.

Alaptámogatás

működési hó

2000000

0

0

98

1.3.2.15.1.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

317400

0

0

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

99

1.3.2.15.2.1.

Alaptámogatás

működési hó

2000000

0

0

100

1.3.2.15.2.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

302600

0

0

101

1.3.2.16.

Utcai szociális munka

működési hó

12067000

0

0

102

1.3.2.17.

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

működési hó

13099000

0

0

103

1.3.2.18.

Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont

működési hó

9500000

0

0

104

1.3.2.19.

Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház

működési hó

20000000

0

0

105

1.3.2.20.

Félutasház

működési hó

5000000

0

0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

106

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

10297000

1

10297000

107

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7338000

4

29352000

108

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

589600

109

1.3.3.3.

Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása

forint

298320

0

0

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

110

1.3.4.1.

Bértámogatás

fő

7791200

0

0

111

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

forint

0

0

112

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

-

54 823 180

113

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3924000

5,74

22523760

114

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

0

13669397

115

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

0

0

116

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

36 193 157

117

1.5.1.

Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

forint

964

0

0

118

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

0

2270000

119

1.5.3.

Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

forint

1187000000

0

0

120

1.5.4.

Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

568

0

0

121

1.5.5.

Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

forint

0

0

122

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

-

2 270 000

123

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével) - 11/C űrlap 1. sor 6. oszlop

17 513 234

124

1.1.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - 11/C űrlap 2. sor 6. oszlop

3 055 500

125

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - 11/C űrlap 3. sor 6. oszlop

-

126

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása - 11/C űrlap 4. sor 6. oszlop

-

127

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 11/C űrlap 5. sor 6. oszlop

120 011 620

128

1.3.2.1-1.3.2.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ - 11/C űrlap 6. sor 6. oszlop

-

129

1.3.2.3-1.3.2.15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével - 11/C űrlap 7. sor 6. oszlop

8 910 580

130

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - 11/C űrlap 8. sor 6. oszlop

40 238 600

131

1.3.4.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 11/C űrlap 9. sor 6. oszlop

-

132

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - 11/C űrlap 10. sor 6. oszlop

36 193 157

133

1.4.2.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése - 11/C űrlap 11. sor 6. oszlop

-

134

1.3.4.1.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - 11/D űrlap 1 sor 3. oszlop adata

-

135

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás - 11/D űrlap 2 sor 3. oszlop adata

-

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint - 11/P 1. sor 3. oszlop adata

14 029 000

TARTALÉKOK

2025.évi előirányzat

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

Általános Tartalék

6 965 816

működési célú

6 965 816

felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

Tartalék összesen

6 965 816

Hitelt nyújtó pénzintézet

Hitel összege

Hitel típusa

MBH Zrt.

71 533 065 Ft

Folyószámla hitel

71 533 065 Ft