Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. § Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 538 482 403 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét: 538 482 403 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat 2025. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat 2025. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A polgármester 1 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület következő rendes nyílt testületi ülésén köteles beszámolni.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(3) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
240 274 476 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 887 291 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 884 024 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
87 733 161 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 500 000 |
|
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 018 720 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
18 454 320 |
|
2.3. |
TB alap védőnő |
|
|
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
17 564 400 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
182 966 523 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
|
|
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|
|
3.6. |
Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig |
182 966 523 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.) |
5 560 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 400 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
160 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 710 285 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 743 920 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
180 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 443 903 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 622 462 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
25 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
478 735 004 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 887 969 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 887 969 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 859 430 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 859 430 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
59 747 399 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
538 482 403 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
309 873 343 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 606 931 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 896 741 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 232 313 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 502 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
185 368 991 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
498 000 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 224 200 |
|
1.13. |
Társulás |
183 646 791 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
11 265 867 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 270 013 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
4 995 854 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 749 630 |
|
2.1. |
Beruházások |
183 271 523 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
27 478 107 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
520 622 973 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 859 430 |
|
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 859 430 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 859 430 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
538 482 403 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
240 274 476 |
Személyi juttatások |
46 606 931 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 018 720 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 896 741 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 232 313 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 560 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 502 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 710 285 |
Egyéb működési célú kiadások |
185 368 991 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 265 867 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
295 743 481 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
309 873 343 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
41 887 969 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 887 969 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 859 430 |
|
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 859 430 |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
59 747 399 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 859 430 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
355 490 880 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
327 732 773 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
182 966 523 |
Beruházások |
183 271 523 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
27 478 107 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
25 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
182 991 523 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
210 749 630 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
182 991 523 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
210 749 630 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
240 274 476 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 887 291 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 884 024 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
87 733 161 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 500 000 |
||
|
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 018 720 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
18 454 320 |
||
|
2.3. |
TB alap védőnő |
|||
|
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
17 564 400 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
182 966 523 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
|||
|
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|||
|
3.6. |
Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig |
182 966 523 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 560 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 400 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
pótlékok |
160 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 710 285 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 743 920 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
180 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 443 903 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 622 462 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
25 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
478 735 004 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 887 969 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 887 969 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 859 430 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 859 430 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
59 747 399 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
538 482 403 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
309 873 343 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 606 931 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 896 741 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 232 313 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 502 500 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
185 368 991 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
498 000 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 224 200 |
||
|
1.13. |
- Társulás |
183 646 791 |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 265 867 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 270 013 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
4 995 854 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 749 630 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
183 271 523 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
27 478 107 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
520 622 973 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
7 859 430 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 859 430 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 859 430 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
538 482 403 |
||
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás és felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
2025.utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” |
182 291 523 |
182 291 523 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben” |
27 478 107 |
27 478 107 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
209 769 630 |
209 769 630 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
182 200 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
|
Sport támogatás |
0 |
0 |
|||
|
Alapitványok |
128 000 |
0 |
|||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
184 638 791 |
54 200 |
0 |
|
|
Központi orvosi ügyelet |
0 |
||||
|
Óvoda működési kiadása |
183 646 791 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
17 564 400 |
||||
|
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
0 |
||||
|
KLIK gyermekutaztatás |
567 000 |
||||
|
Fogászat Súr |
195 000 |
||||
|
KTKT támogatás |
230 000 |
||||
|
KTKT működés |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
|||||
|
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
24 200 |
||||
|
BÖSZ |
|||||
|
Komáromi Vizitársulat |
30 000 |
||||
|
TÖOSZ |
|||||
|
Összesen |
184 638 791 |
236 400 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg: |
13 185 500 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
- |
- |
|
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
14 789 642 |
|
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
21 536 538 |
|
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 994 000 |
- |
|
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 308 800 |
|
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 362 053 |
|
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
2 445 500 |
|
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- |
590 000 |
|
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
1 680 790 |
|
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
2 447 551 |
|
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 393 805 |
||
|
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 029 646 |
||
|
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
|
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 610 858 |
||
|
15 |
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
43 350 |
||
|
16 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
63 126 |
|
|
17 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
|||
|
18 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
- |
- |
|
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 548 734 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
|
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
76 |
13 100 424 |
|
21 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
86 187 |
- |
- |
|
22 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
500 000 |
||
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
23 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
7 |
74 073 100 |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
24 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 073 500 |
- |
- |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
|
25 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
2 |
1 303 500 |
|
26 |
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
- |
- |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
|
27 |
1.2.3.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
1 047 000 |
- |
- |
|
28 |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 660 000 |
- |
- |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
|
29 |
1.2.3.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
434 500 |
- |
- |
|
30 |
1.2.3.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 620 500 |
- |
- |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
|
31 |
1.2.3.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
523 500 |
- |
- |
|
32 |
1.2.3.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 830 000 |
- |
- |
|
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
33 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
1 738 000 |
- |
- |
|
34 |
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
1 086 000 |
- |
- |
|
35 |
1.2.4.1.3. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa |
fő |
435 000 |
- |
- |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
36 |
1.2.4.2.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
869 000 |
- |
- |
|
37 |
1.2.4.2.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
543 000 |
- |
- |
|
38 |
1.2.4.2.3. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa |
fő |
217 500 |
- |
- |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
39 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
5 |
26 340 000 |
|
40 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
- |
- |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
|
41 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 634 000 |
- |
- |
|
42 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 073 500 |
- |
- |
|
43 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
3 |
567 000 |
|
44 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
869 000 |
- |
- |
|
45 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
115 884 024 |
||
|
46 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5 674 000 |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
47 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
7 140 000 |
- |
- |
|
48 |
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 770 000 |
- |
- |
|
49 |
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
5 255 |
- |
- |
|
50 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
27 |
2 390 040 |
|
51 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
97 410 |
- |
- |
|
52 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
- |
- |
|
53 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
- |
- |
|
54 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
842 600 |
- |
- |
|
55 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
|
56 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
372 600 |
- |
- |
|
57 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
558 800 |
- |
- |
|
58 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
223 500 |
- |
- |
|
59 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
355 200 |
- |
- |
|
60 |
1.3.2.7.1.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
1 177 800 |
- |
- |
|
61 |
1.3.2.7.1.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
1 531 200 |
- |
- |
|
62 |
1.3.2.7.2.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1 295 600 |
- |
- |
|
63 |
1.3.2.7.2.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1 680 900 |
- |
- |
|
64 |
1.3.2.7.3.1. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
706 700 |
- |
- |
|
65 |
1.3.2.7.3.2. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
976 900 |
- |
- |
|
66 |
1.3.2.7.4.1. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
777 300 |
- |
- |
|
67 |
1.3.2.7.4.2. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1 008 500 |
- |
- |
|
68 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
1 018 100 |
- |
- |
|
69 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1 119 800 |
- |
- |
|
70 |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
610 900 |
- |
- |
|
71 |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
672 000 |
- |
- |
|
72 |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
504 600 |
- |
- |
|
73 |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
605 500 |
- |
- |
|
74 |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
fő |
302 800 |
- |
- |
|
75 |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
363 300 |
- |
- |
|
76 |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
482 800 |
- |
- |
|
77 |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
579 400 |
- |
- |
|
78 |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
fő |
289 700 |
- |
- |
|
79 |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
347 600 |
- |
- |
|
80 |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
381 800 |
- |
- |
|
81 |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
458 200 |
- |
- |
|
82 |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
14 302 600 |
- |
- |
|
83 |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
1 836 500 |
- |
- |
|
84 |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
fő |
2 387 300 |
- |
- |
|
85 |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
fő |
790 800 |
- |
- |
|
86 |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
- |
- |
|
87 |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
- |
- |
|
88 |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
- |
- |
|
89 |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
- |
- |
|
90 |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
1 005 200 |
- |
- |
|
91 |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
1 005 200 |
- |
- |
|
92 |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
1 005 200 |
- |
- |
|
93 |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
1 005 200 |
- |
- |
|
94 |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
férőhely |
456 800 |
- |
- |
|
Támogató szolgáltatás |
||||||
|
95 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
- |
- |
|
96 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
4 470 |
- |
- |
|
Közösségi ellátások |
||||||
|
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
|
97 |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
- |
- |
|
98 |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
317 400 |
- |
- |
|
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
|
99 |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
- |
- |
|
100 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
302 600 |
- |
- |
|
101 |
1.3.2.16. |
Utcai szociális munka |
működési hó |
12 067 000 |
- |
- |
|
102 |
1.3.2.17. |
Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
működési hó |
13 099 000 |
- |
- |
|
103 |
1.3.2.18. |
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont |
működési hó |
9 500 000 |
- |
- |
|
104 |
1.3.2.19. |
Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház |
működési hó |
20 000 000 |
- |
- |
|
105 |
1.3.2.20. |
Félutasház |
működési hó |
5 000 000 |
- |
- |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
|
106 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
1 |
10 297 000 |
|
107 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
4 |
29 352 000 |
|
108 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
589 600 |
||
|
109 |
1.3.3.3. |
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása |
forint |
298 320 |
- |
- |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
|
110 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
7 791 200 |
- |
- |
|
111 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
- |
||
|
112 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
54 646 140 |
||
|
113 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
5 |
19 776 960 |
|
114 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
13 310 061 |
|
|
115 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
- |
- |
|
116 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 087 021 |
|||
|
117 |
1.5.1. |
Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
- |
|
|
118 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 |
|
|
119 |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
1 187 000 000 |
- |
|
|
120 |
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
- |
|
|
121 |
1.5.5. |
Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
- |
||
|
122 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2024.évi előirányzat |
|---|---|
|
Céltartalék |
5 987 710 |
|
Működési célú |
5 987 710 |
|
Felhalmozáscélú |
0 |
|
Céltartalék összesen |
5 987 710 |
|
Általános Tartalék |
5 278 157 |
|
működési célú |
5 278 157 |
|
felhalmozás célú |
0 |
|
Általános tartalék összesen |
10 556 314 |
|
Tartalék összesen |
11 265 867 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
|---|---|---|
|
MBH Zrt. |
10 000 000 Ft |
Folyószámla hitel |
|
Összesen |
10 000 000 Ft |