Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 13Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. § Ácsteszér Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2026. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 474 491 078 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét: 474 491 078 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat 2026. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat 2026. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat foglalkoztatott létszámának, a működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti megoszlását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A polgármester 1 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület következő rendes nyílt testületi ülésén köteles beszámolni.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2026. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(3) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
274 101 089 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 811 197 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 843 502 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
100 582 462 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 000 000 |
|
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 997 017 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
20 456 520 |
|
2.3. |
TB alap védőnő |
|
|
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
17 402 700 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 137 797 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
21 965 081 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
|
|
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|
|
3.6. |
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2 - Aktív turizmus fejlesztése |
21 965 081 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1+....+4.7.) |
25 160 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
160 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 443 727 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 079 931 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 443 903 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 599 893 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
640 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
640 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 306 914 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
77 653 205 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 653 205 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 530 959 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 530 959 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 184 164 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
474 491 078 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
367 582 322 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
56 066 860 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 634 315 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 810 364 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 842 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 295 512 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 312 000 |
|
1.13. |
Társulás |
226 691 312 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
292 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
933 271 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
933 271 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
87 377 797 |
|
2.1. |
Beruházások |
87 377 797 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
454 960 119 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 530 959 |
|
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 530 959 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
19 530 959 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
474 491 078 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
274 101 089 |
Személyi juttatások |
56 066 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 997 017 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 634 315 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
73 810 364 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 160 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 842 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 443 727 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 295 512 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
933 271 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
640 000 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
355 341 833 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
367 582 322 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
77 653 205 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
77 653 205 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 530 959 |
|
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 530 959 |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
97 184 164 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
19 530 959 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
452 525 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
387 113 281 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 965 081 |
Beruházások |
87 377 797 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 965 081 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
87 377 797 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 965 081 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
87 377 797 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
274 101 089 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 811 197 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 843 502 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
100 582 462 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 000 000 |
||
|
1.6. |
Kulturális bértámotatás |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 997 017 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Közfoglalkoztatás |
20 456 520 |
||
|
2.3. |
TB alap védőnő |
|||
|
2.4. |
Háziorvos működési hozzájárulás |
17 402 700 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 137 797 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
21 965 081 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Külterületi utak fejlesztése |
|||
|
3.5. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|||
|
3.6. |
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2 - Aktív turizmus fejlesztése |
21 965 081 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 160 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
pótlékok |
160 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 443 727 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 079 931 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 443 903 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 599 893 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
640 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
640 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 306 914 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
77 653 205 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 653 205 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 530 959 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 530 959 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 184 164 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
474 491 078 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
367 582 322 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
56 066 860 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 634 315 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 810 364 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 842 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 295 512 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 312 000 |
||
|
1.13. |
- Társulás |
226 691 312 |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
292 200 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
933 271 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
933 271 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
87 377 797 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
87 377 797 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
454 960 119 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
9 530 959 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 530 959 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
19 530 959 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
474 491 078 |
||
6. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás és felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
2025.utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2 - Aktív turizmus fejlesztése |
21 965 081 |
21 965 081 |
|||
|
129-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002; Turizmusfejlesztési támogatások |
64 247 216 |
64 247 216 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
86 212 297 |
86 212 297 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
220 000 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
|
Sport támogatás |
0 |
0 |
|||
|
Alapitványok |
220 000 |
0 |
|||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
245 356 012 |
72 200 |
0 |
|
|
Központi orvosi ügyelet |
0 |
||||
|
Óvoda működési kiadása |
226 691 312 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
17 402 700 |
||||
|
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
0 |
||||
|
KLIK gyermekutaztatás |
567 000 |
||||
|
Sacra Velo-projekt önrész |
25 000 |
||||
|
KTKT támogatás |
600 000 |
||||
|
KTKT működés |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
70 000 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
24 200 |
||||
|
BÖSZ |
|||||
|
Komáromi Vizitársulat |
30 000 |
||||
|
TÖOSZ |
18 000 |
||||
|
Összesen |
245 356 012 |
292 200 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Mutató |
A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
- |
9 761 000 |
- |
|
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
- |
20 865 051 |
|
|
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
- |
30 443 798 |
|
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
9 761 000 |
- |
|
|
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 308 800 |
|
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
- |
3 368 726 |
|
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
3 556 000 |
|
|
1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
100 000 |
|
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
145 908 |
|
|
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 393 805 |
||
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 033 674 |
||
|
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 629 934 |
||
|
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
56 100 |
||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
81 854 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 816 096 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
85,3 |
172 374 |
14 703 502 |
|
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
- |
86 187 |
- |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
- |
|||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,1 |
11 460 000 |
92 826 000 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
956 000 |
1 912 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
- |
3 565 000 |
- |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
5 567 000 |
27 835 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
- |
11 460 000 |
- |
|
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
- |
2 783 500 |
- |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
- |
5 730 000 |
- |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
3,0 |
189 000 |
567 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
137 843 502 |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5 323 500 |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
27,0 |
94 500 |
2 551 500 |
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
- |
103 990 |
- |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
- |
25 000 |
- |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
- |
714 500 |
- |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
- |
928 930 |
- |
|
1.3.2.5.1.1. |
Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás |
működési hó |
12,0 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
1.3.2.5.1.2 |
Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
238 178 |
|||
|
1.3.2.5.2. |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
- |
6 759 000 |
- |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1,0 |
11 312 000 |
11 312 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4,0 |
8 538 000 |
34 152 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 228 800 |
||
|
1.3.3.3. |
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása |
fő |
- |
298 320 |
- |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
61 564 978 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5,3 |
4 400 000 |
23 496 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
15 521 484 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
- |
950 |
- |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 017 484 |
|||
|
1.5.1. |
Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
- |
|
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 |
|
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
1 187 000 000 |
- |
|
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
- |
|
|
1.5.5. |
Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
- |
||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2026.évi előirányzat |
|
Céltartalék |
0 |
|
Működési célú |
0 |
|
Felhalmozáscélú |
|
|
Céltartalék összesen |
0 |
|
Általános Tartalék |
933 271 |
|
működési célú |
- |
|
felhalmozás célú |
0 |
|
Általános tartalék összesen |
933 271 |
|
Tartalék összesen |
933 271 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
|
MBH Zrt. |
10 000 000 Ft |
Folyószámla hitel |
|
10 000 000 Ft |
||
11. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Foglakoztatott létszám (fő) |
Műk.támogatás |
Felhalm. támogatás |
Ellátottak juttatása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiad. |
Tartalék |
Kölcsön visszafiz. |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
EGYENLEG |
|
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 155 250 |
150 000 |
0 |
3 305 250 |
3 048 020 |
-257 230 |
|||||||
|
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
292 200 |
21 452 220 |
2 437 789 |
10 287 000 |
410 000 |
933 271 |
35 812 480 |
-35 812 480 |
||||
|
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
227 953 312 |
227 953 312 |
77 653 205 |
-150 300 107 |
|||||||||
|
064010-Közvilágítás |
5 486 400 |
5 486 400 |
-5 486 400 |
||||||||||
|
066020-Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok |
1 |
3 190 140 |
373 246 |
12 674 600 |
16 237 986 |
4 647 350 |
-11 590 636 |
||||||
|
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
9 530 959 |
9 530 959 |
287 769 845 |
278 238 886 |
|||||||||
|
072111-Háziorvosi alapellátás |
1 |
5 950 000 |
775 000 |
19 656 425 |
190 500 |
26 571 925 |
17 402 700 |
-9 169 225 |
|||||
|
074031-Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
062020 – Településfejlesztési projektek, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107060-Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
50 000 |
2 842 000 |
260 350 |
3 152 350 |
0 |
-3 152 350 |
|||||||
|
107051-Szociális étkeztetés |
7 931 997 |
7 931 997 |
5 643 757 |
-2 288 240 |
|||||||||
|
041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 |
19 208 000 |
1 248 520 |
20 456 520 |
20 456 520 |
0 |
|||||||
|
082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
184 650 |
184 650 |
-184 650 |
||||||||||
|
082044-Könyvtári szolgáltatások |
1 |
300 000 |
35 100 |
612 902 |
948 002 |
104 600 |
-843 402 |
||||||
|
082092- Közművelődés |
1 |
1 133 500 |
135 620 |
7 586 345 |
15 000 |
8 870 465 |
640 000 |
-8 230 465 |
|||||
|
013320-Köztemető fenntartás és működtetés |
194 040 |
194 040 |
0 |
-194 040 |
|||||||||
|
066010-Zöldterület |
3 270 885 |
400 000 |
3 670 885 |
-3 670 885 |
|||||||||
|
047320– Turizmusfejlesztés |
86 212 297 |
86 212 297 |
21 965 081 |
-64 247 216 |
|||||||||
|
107055-Falugondnok, tanyagondoki szolgáltatás |
1 |
4 833 000 |
629 040 |
2 509 520 |
0 |
7 971 560 |
-7 971 560 |
||||||
|
.091140 Óvoda műkődési feladatainak ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||||||
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-n belül |
0 |
25 160 000 |
25 160 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat Összesen |
17 |
228 295 512 |
0 |
2 842 000 |
56 066 860 |
5 634 315 |
73 810 364 |
87 377 797 |
933 271 |
19 530 959 |
474 491 078 |
474 491 078 |
0 |