Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) rendelet módosításáról
[1] Bakonysárkány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § Bakonysárkány Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés:
a) bevételi főösszegét 282.956.155 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 282.956.155 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 174.198.829 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 0 Ft
c) Közhatalmi bevételek 27.500.000 Ft
d) Működési bevételek 68.133.191 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 13.124.135 Ft.
(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 38.301.238 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.779.955 Ft
ac) Dologi kiadások 98.635.252 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.805.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 7.504.985 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 7.504.985 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 122.865.354 Ft
b) Felhalmozási kiadások (4. melléklet): 661.620 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 661.620 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 5.402.751 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (3. melléklet):
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 282.956.155 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 282.956.155 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.”
2. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft.
(2) Beruházási kiadások: 661.620 Ft.”
3. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Az engedélyezett létszámkeretet a 5. melléklet tartalmazza.
b) Az EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 6. melléklet tartalmazza.
c) Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza
d) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
e) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 9. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 198 829 |
K1 |
Személyi juttatások |
38 301 238 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 779 955 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
98 635 252 |
|
B4 |
Működési bevételek |
68 133 191 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 805 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 370 339 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
661 620 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 124 135 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 402 751 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
269 832 020 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
276 891 784 |
||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-7 059 764 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
661 620 |
||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-661 620 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 124 135 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 402 751 |
||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
7 721 384 |
||||
|
Konszolidált bevételek |
282 956 155 |
Konszolidált kiadások |
282 956 155 |
||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
0 |
||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
282 956 155 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
282 956 155 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
IV. né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogalkotás |
|||||||
|
011130 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
16 428 000 |
-500 000 |
15 928 000 |
1 664 000 |
17 592 000 |
6 210 592 |
23 802 592 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 135 640 |
-50 000 |
2 085 640 |
0 |
2 085 640 |
850 000 |
2 935 640 |
|
Dologi kiadások |
16 991 967 |
4 096 413 |
21 088 380 |
-2 970 559 |
18 117 821 |
11 985 551 |
30 103 372 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
-992 915 |
-992 915 |
1 938 314 |
945 399 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
35 555 607 |
3 546 413 |
39 102 020 |
-2 299 474 |
36 802 546 |
20 984 457 |
57 787 003 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 620 000 |
3 620 000 |
13 986 019 |
17 606 019 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 620 000 |
3 620 000 |
13 986 019 |
17 606 019 |
|
Köztemető |
|||||||
|
013320 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
58 275 |
58 275 |
0 |
58 275 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
720 000 |
0 |
720 000 |
33 000 |
753 000 |
-196 135 |
556 865 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
720 000 |
0 |
720 000 |
91 275 |
811 275 |
-196 135 |
615 140 |
|
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
Vagyongazdálkodás |
|||||||
|
013350 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 778 000 |
200 000 |
1 978 000 |
1138406 |
3 116 406 |
528 969 |
3 645 375 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 778 000 |
200 000 |
1 978 000 |
1138406 |
3 116 406 |
528 969 |
3 645 375 |
|
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
4 980 019 |
14 180 019 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
4 980 019 |
14 180 019 |
|
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|||||||
|
018010 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
679 000 |
679 000 |
0 |
679 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 328 784 |
252 |
5 329 036 |
73 715 |
5 402 751 |
0 |
5 402 751 |
|
Kiadások összesen |
5 328 784 |
252 |
5 329 036 |
754 155 |
6 083 191 |
0 |
6 083 191 |
|
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
159 056 740 |
4 600 179 |
163 656 919 |
-1 380 701 |
162 276 218 |
8 922 611 |
171 198 829 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
252 |
252 |
73 715 |
73 967 |
5 757 509 |
5 831 476 |
|
Bevételek összesen |
159 056 740 |
4 600 431 |
163 657 171 |
-1 306 986 |
162 350 185 |
14 680 120 |
177 030 305 |
|
Finanszírozás |
|||||||
|
018030 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
101 519 319 |
-101 519 319 |
0 |
108 392 087 |
108 392 087 |
20 353 853 |
128 745 940 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
101 519 319 |
-101 519 319 |
0 |
108 392 087 |
108 392 087 |
20 353 853 |
128 745 940 |
|
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 230 000 |
5 230 000 |
-2 230 000 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
10 615 154 |
-10 615 154 |
0 |
7 292 659 |
7 292 659 |
0 |
7 292 659 |
|
Bevételek összesen |
10 615 154 |
-10 615 154 |
0 |
12 522 659 |
12 522 659 |
-2 230 000 |
10 292 659 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||
|
041233 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 250 000 |
2 750 000 |
740 000 |
3 490 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
120 000 |
120 000 |
50 000 |
170 000 |
60 000 |
230 000 |
|
Dologi kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 200 000 |
2 920 000 |
1 000 000 |
3 920 000 |
|
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágíás |
|||||||
|
064010 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
66 205 |
4 130 205 |
0 |
4 130 205 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
66 205 |
4 130 205 |
0 |
4 130 205 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
|||||||
|
066010 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
-34 461 |
51 539 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
-8 970 |
6 030 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 969 |
90 969 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
101 000 |
101 000 |
47 538 |
148 538 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
|||||||
|
066020 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
6 129 600 |
-1 700 000 |
4 429 600 |
41 725 |
4 471 325 |
676 489 |
5 147 814 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
615 888 |
-70 000 |
545 888 |
150 000 |
695 888 |
115 000 |
810 888 |
|
Dologi kiadások |
4 390 000 |
3 129 160 |
7 519 160 |
1 783 046 |
9 302 206 |
5 352 683 |
14 654 889 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
11 135 488 |
1 359 160 |
12 494 648 |
1 974 771 |
14 469 419 |
6 144 172 |
20 613 591 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
1 554 870 |
6 654 870 |
15 293 123 |
21 947 993 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
1 554 870 |
6 654 870 |
15 293 123 |
21 947 993 |
|
Óvodai működtetés |
|||||||
|
091140 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
0 |
1 816 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
|||||||
|
072111 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 694 000 |
0 |
2 694 000 |
0 |
2 694 000 |
91 482 |
2 785 482 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 694 000 |
0 |
2 694 000 |
0 |
2 694 000 |
91 482 |
2 785 482 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
|||||||
|
081030 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 810 000 |
-3 000 000 |
810 000 |
3 325 404 |
4 135 404 |
500 |
4 135 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
104 638 970 |
104 638 970 |
-104 638 970 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 810 000 |
101 638 970 |
105 448 970 |
-101 313 566 |
4 135 404 |
500 |
4 135 904 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
-1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
7 292 659 |
7 292 659 |
-7 292 659 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 550 000 |
7 292 659 |
8 842 659 |
-8 842 659 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Könyvtár |
|||||||
|
082042 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
-20 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
-20 000 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
|||||||
|
082092 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
1 767 600 |
200 000 |
1 967 600 |
-650 000 |
1 317 600 |
169 292 |
1 486 892 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
459 576 |
0 |
459 576 |
-115 000 |
344 576 |
-96 699 |
247 877 |
|
Dologi kiadások |
5 050 000 |
0 |
5 050 000 |
387 875 |
5 437 875 |
155 671 |
5 593 546 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 277 176 |
200 000 |
7 477 176 |
-377 125 |
7 100 051 |
228 264 |
7 328 315 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés |
|||||||
|
096015 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
5 304 000 |
500 000 |
5 804 000 |
-250 000 |
5 554 000 |
-1 289 874 |
4 264 126 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
689 520 |
0 |
689 520 |
0 |
689 520 |
-140 000 |
549 520 |
|
Dologi kiadások |
31 725 000 |
-4 500 000 |
27 225 000 |
-4 029 850 |
23 195 150 |
403 212 |
23 598 362 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
661 620 |
661 620 |
0 |
661 620 |
0 |
661 620 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
37 718 520 |
-3 338 380 |
34 380 140 |
-4 279 850 |
30 100 290 |
-1 026 662 |
29 073 628 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
7 600 000 |
2 429 160 |
10 029 160 |
0 |
10 029 160 |
0 |
10 029 160 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
7 600 000 |
2 429 160 |
10 029 160 |
0 |
10 029 160 |
0 |
10 029 160 |
|
Intézzményen kívüli étkezés |
|||||||
|
104037 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
100 000 |
-100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
100 000 |
-100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális étkezés |
|||||||
|
107051 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
|
Szociális ellátás |
|||||||
|
107060 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
297 843 |
2 202 843 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
-195 000 |
4 805 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 905 000 |
0 |
6 905 000 |
0 |
6 905 000 |
102 843 |
7 007 843 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adók |
|||||||
|
900020 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||
|
Önkormányzat |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 301 238 |
38 301 238 |
- |
- |
38 301 238 |
38 301 238 |
- |
- |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 779 955 |
4 779 955 |
- |
- |
4 779 955 |
4 779 955 |
- |
- |
|
K3 |
Dologi kiadások |
98 635 252 |
98 635 252 |
- |
- |
98 635 252 |
98 635 252 |
- |
- |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 805 000 |
4 805 000 |
- |
- |
4 805 000 |
4 805 000 |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 370 339 |
130 370 339 |
- |
- |
130 370 339 |
130 370 339 |
- |
- |
|
K6 |
Beruházások |
661 620 |
661 620 |
- |
- |
661 620 |
661 620 |
- |
- |
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
276 891 784 |
276 891 784 |
- |
- |
276 891 784 |
276 891 784 |
- |
- |
|
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
661 620 |
661 620 |
- |
- |
661 620 |
661 620 |
- |
- |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 402 751 |
5 402 751 |
- |
- |
5 402 751 |
5 402 751 |
- |
- |
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
282 956 155 |
282 956 155 |
- |
- |
282 956 155 |
282 956 155 |
- |
- |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 198 829 |
174 198 829 |
- |
- |
174 198 829 |
174 198 829 |
- |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
27 500 000 |
- |
- |
27 500 000 |
27 500 000 |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
68 133 191 |
68 133 191 |
- |
- |
68 133 191 |
68 133 191 |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
269 832 020 |
269 832 020 |
- |
- |
269 832 020 |
269 832 020 |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 124 135 |
13 124 135 |
- |
- |
13 124 135 |
13 124 135 |
- |
- |
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
282 956 155 |
282 956 155 |
- |
- |
282 956 155 |
282 956 155 |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
096015 |
Intézményi költségvetés összesen |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
- |
- |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
520 961 |
520 961 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
- |
- |
|
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
- |
- |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
140 659 |
140 659 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
661 620 |
661 620 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
096015 |
082092 |
066020 |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2023. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Bevételek |
||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
|
tervezett fejlesztési célú hitel összege: |
- |
|
fejlesztési cél: |
- |
|
az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: |
- |
|
fejlesztéssel létrejövő kapacitás |
- |
|
a fejlesztés burttó forrásigénye |
- |
|
az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani |
- |
|
tárgyévi saját bevétel összege |
- |
|
tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
- |
|
az ügylet típusa |
- |
|
az ügylet futamideje |
- |
|
az ügylet devizaneme |
- |
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 198 829 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
14 516 569 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
2 291 667 |
|
B4 |
Működési bevételek |
68 133 191 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
5 677 766 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 124 135 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
1 093 678 |
|
Összesen: |
282 956 155 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 301 238 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
3 191 770 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 779 955 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
398 330 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
98 635 252 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
8 219 604 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 805 000 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
400 417 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 370 339 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
10 864 195 |
|
K6 |
Beruházások |
661 620 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
55 135 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 402 751 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
450 229 |
|
|
Összesen: |
282 956 155 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 680 |
23 579 679 |
|
9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
159 056 740 |
163 828 442 |
165 419 010 |
167 009 577 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
28 325 000 |
28 600 000 |
28 875 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
28 270 000 |
29 118 100 |
29 400 800 |
29 683 500 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 615 154 |
10 933 609 |
11 039 760 |
11 145 912 |
|
Összesen: |
225 441 894 |
232 205 151 |
250 791 924 |
275 848 821 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 629 200 |
30 518 076 |
31 738 799 |
33 325 739 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 624 |
4 017 643 |
4 178 348 |
4 387 266 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 063 967 |
82 465 886 |
85 764 521 |
90 052 748 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 356 000 |
5 623 800 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 519 319 |
104 564 899 |
108 747 495 |
114 184 869 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 407 767 |
22 542 456 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 328 783 |
5 488 647 |
5 708 193 |
5 993 603 |
|
Összesen: |
225 441 894 |
232 205 151 |
250 901 124 |
276 110 481 |
|