Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 15- 2026. 03. 15Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az év során bekövetkezett változások és döntések átvezetése céljából módosítja 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét;
[2] Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § Bakonysárkány Községi Önkormányzat a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 390 180 495 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 390 180 495 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, 2. melléklet, mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 219 836 986 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 64 170 350 Ft
c) Közhatalmi bevételek 29 784 000 Ft
d) Működési bevételek 44 416 508 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 30 972 651 Ft.
(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 45 664 665 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 440 907 Ft
ac) Dologi kiadások 97 711 444 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 935 000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 6 867 077 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 6 867 077 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 134 084 849 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 76 719 044Ft, ezen belül
ba) felújítások 47 632 929 Ft,
bb) beruházások 29 086 115 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 16 757 509 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 389 180 495 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 389 180 495 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.”
2. § A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Felújítási kiadások 47 632 929 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 29 086 115 Ft, a 4. melléklet tartalmazza.”
3. § A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A költségvetés 6 867 077 Ft tartalékot, ezen belül 6 867 077 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.”
4. § (1) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 276 917 |
219 836 986 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 894 416 |
45 664 665 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
64 170 350 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 666 274 |
5 440 907 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
29 784 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
89 796 037 |
97 711 444 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
39 816 000 |
44 416 508 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
5 935 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 478 681 |
140 951 926 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
29 086 115 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
47 632 929 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
30 972 651 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
16 757 509 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
255 592 917 |
294 037 494 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
249 835 408 |
295 703 942 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
5 757 509 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
64 170 350 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
76 719 044 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
30 972 651 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 757 509 |
16 757 509 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-5 757 509 |
|||||||
|
Konszolidált bevételek |
255 592 917 |
389 180 495 |
Konszolidált kiadások |
255 592 917 |
0 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
255 592 917 |
389 180 495 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
255 592 917 |
389 180 495 |
|
2. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Jogalkotás |
|
Személyi juttatások |
30 634 676 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 854 916 |
|
Dologi kiadások |
38 632 357 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
25 629 755 |
|
Felújítások |
46 882 983 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
145 634 687 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
376 594 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
3 474 107 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
3 850 701 |
|
013320 |
Köztemető |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
123 227 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
123 227 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 485 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
1 485 000 |
|
013350 |
Vagyongazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 066 011 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
281 150 |
|
Felújítások |
749 946 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 097 107 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
10 748 770 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
10 748 770 |
|
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
903 270 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 757 509 |
|
Kiadások összesen |
6 660 779 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
196 141 611 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 841 210 |
|
Bevételek összesen |
202 982 821 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
137 997 381 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
137 997 381 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
13 131 441 |
|
Bevételek összesen |
13 156 441 |
|
064010 |
Közvilágíás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 444 625 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 444 625 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
1 850 572 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
434 611 |
|
Dologi kiadások |
5 200 728 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
167 310 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 653 221 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
11 132 085 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
11 132 085 |
|
091140 |
Óvodai működtetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 669 009 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 669 009 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
14 416 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
14 416 |
|
081030 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 973 553 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 973 553 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 608 440 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 608 440 |
|
082042 |
Könyvtár |
|
Személyi juttatások |
11 931 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
297 143 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
309 074 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
|
Személyi juttatások |
972 180 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
124 080 |
|
Dologi kiadások |
4 365 432 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 461 692 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
550 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
750 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
|
Személyi juttatások |
3 272 715 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 476 |
|
Dologi kiadások |
30 403 529 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
3 007 900 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
37 134 620 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
11 797 688 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
11 797 688 |
|
072111 |
Háziorvos |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 927 498 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 927 498 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
104037 |
Intézzményen kívüli étkezés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
321 472 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
321 472 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107060 |
Szociális ellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 935 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 566 595 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 566 595 |
|
900020 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
29 784 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
29 784 000 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|
Személyi juttatások |
8 922 591 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
576 824 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
268 408 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
9 767 823 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 093 781 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
23 093 781 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 510 089 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
6 510 089 |
|
062020 |
Települési támogatások és projektek |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 529 050 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 529 050 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 110 261 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
57 110 261 |
|
074031 |
Védőnő |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
251 803 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
251 803 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 596 931 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 596 931 |
|
066010 |
Zöldterület |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 779 037 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 779 037 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
992 476 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
992 476 |
|
900060 |
Hitel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Beruházások |
|
|
Felújítások |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Finanszírozási kiadások |
11 000 000 |
|
Kiadások összesen |
11 000 000 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 000 000 |
|
Bevételek összesen |
11 000 000 |
|
045160 |
Közutak hidak alagútak karbantartása |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 497 070 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Beruházások |
|
|
Felújítások |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 497 070 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
051030 |
Nem veszély hulladékkezelés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
120 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Beruházások |
|
|
Felújítások |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
120 000 |
|
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
084031 |
Civil szervezetek támoatása |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
Dologi kiadások |
109 900 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 782 867 |
|
Beruházások |
|
|
Felújítások |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Kiadások összesen |
1 892 767 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
Kiadások összesen: |
389 180 495 |
|
Bevételek összesen: |
389 180 495 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
45 664 665 |
45 664 665 |
- |
- |
45 664 665 |
45 664 665 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 440 907 |
5 440 907 |
- |
- |
5 440 907 |
5 440 907 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
97 711 444 |
97 711 444 |
- |
- |
97 711 444 |
97 711 444 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 000 |
5 935 000 |
- |
- |
5 935 000 |
5 935 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 951 926 |
140 951 926 |
- |
140 951 926 |
140 951 926 |
- |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
29 086 115 |
29 086 115 |
- |
- |
29 086 115 |
29 086 115 |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
47 632 929 |
47 632 929 |
- |
- |
47 632 929 |
47 632 929 |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
295 703 942 |
295 703 942 |
- |
- |
295 703 942 |
295 703 942 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
76 719 044 |
76 719 044 |
- |
- |
76 719 044 |
76 719 044 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 757 509 |
16 757 509 |
- |
- |
16 757 509 |
16 757 509 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
389 180 495 |
389 180 495 |
- |
- |
389 180 495 |
389 180 495 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219 836 986 |
219 836 986 |
- |
- |
219 836 986 |
219 836 986 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 170 350 |
64 170 350 |
- |
- |
64 170 350 |
64 170 350 |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 784 000 |
29 784 000 |
- |
- |
29 784 000 |
29 784 000 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 416 508 |
44 416 508 |
- |
- |
44 416 508 |
44 416 508 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
294 037 494 |
294 037 494 |
- |
- |
294 037 494 |
294 037 494 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
64 170 350 |
64 170 350 |
- |
- |
64 170 350 |
64 170 350 |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
30 972 651 |
- |
- |
30 972 651 |
30 972 651 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
389 180 495 |
389 180 495 |
- |
- |
389 180 495 |
389 180 495 |
- |
- |
|||
4. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonysárkány Község Önkormányzat |
||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
185 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
865 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
25 323 259 |
|
Kommunális eszközök beszerzése |
0 |
|
|
Könyvbeszerzés |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 712 856 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
29 086 115 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
37 612 543 |
|
Élhető települések |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 020 386 |
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
47 632 929 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
096015 |
082092 |
066020 |
0 |
0 |
Összesen: |
||||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Bevételek |
||||
|
helyi adóból származó bevételek |
27 284 000 |
30 012 400 |
30 012 400 |
30 012 400 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
Bevételek összesen: |
27 284 000 |
30 012 400 |
30 012 400 |
30 012 400 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
13 642 000 |
15 006 200 |
15 006 200 |
15 006 200 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
||||
|
2025. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025. évi ügyletből származó érték: |
||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
2.1. tervezett fejlesztési célú hitel összege:
2.2. fejlesztési cél:
2.3. az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladaat, amelyre a fejlesztés irányul:
2.4. fejlesztéssel létrejövő kapacitás
2.5. a fejlesztés burttó forrásigénye
2.6. az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
2.7. tárgyévi saját bevétel összege
2.8. tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
2.9. az ügylet típusa
2.10. az ügylet futamideje
2.11. az ügylet devizaneme”
8. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219 836 986 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
18 319 749 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 170 350 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
5 347 529 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 784 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
2 482 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
44 416 508 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
3 701 376 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 972 651 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
2 581 054 |
|
Összesen: |
389 180 495 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
45 664 665 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
3 805 389 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 440 907 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
453 409 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
97 711 444 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
8 142 620 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 000 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
494 583 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 951 926 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
11 745 994 |
|
K6 |
Beruházások |
29 086 115 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
2 423 843 |
|
K7 |
Felújítások |
47 632 929 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
3 969 411 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
16 757 509 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
1 396 459 |
|
|
Összesen: |
389 180 495 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 708 |
32 431 707 |
|
9. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219 836 986 |
226 432 096 |
233 225 058 |
240 221 810 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 170 350 |
66 095 461 |
68 078 324 |
70 120 674 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 784 000 |
30 677 520 |
31 597 846 |
32 545 781 |
|
B4 |
Működési bevételek |
44 416 508 |
45 749 003 |
47 121 473 |
48 535 118 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 972 651 |
31 901 831 |
32 858 885 |
33 844 652 |
|
Összesen: |
389 180 495 |
400 855 910 |
412 881 587 |
425 268 035 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
45 664 665 |
47 034 605 |
48 445 643 |
49 899 012 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 440 907 |
5 604 134 |
5 772 258 |
5 945 426 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
97 711 444 |
100 642 787 |
103 662 071 |
106 771 933 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 000 |
6 113 050 |
6 296 442 |
6 485 335 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 951 926 |
145 180 484 |
149 535 898 |
154 021 975 |
|
K6 |
Beruházások |
29 086 115 |
29 958 698 |
30 857 459 |
31 783 183 |
|
K7 |
Felújítások |
47 632 929 |
49 061 917 |
50 533 774 |
52 049 788 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 757 509 |
17 260 235 |
17 778 043 |
18 311 386 |
|
Összesen: |
389 180 496 |
400 855 911 |
412 881 589 |
425 268 038 |
|