Adatok E Ft-ban

A

B

1

Működési célú BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

2

1. Intézményi működési bevételek

3 150,000

3

Közvetített szolgáltatás

800,000

4

Bérleti díjak

-

5

Szociális étkezés

1 550,000

6

Szolgáltatások

100,000

7

Befektetett pénzügyi eszközök

-

8

Tulajdonosi bevételek

-

9

Egyéb működési bevétel

-

10

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

700,000

11

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

3 700,000

12

Talajterhelési díj

-

13

Gépjárműadó

-

14

Helyi adók

3 700,000

15

3. Működési célú támogatásértékű bevételek

5 105,268

16

Működési bevétel tb-alapból

-

17

Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

5 105,268

18

Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

-

19

Mezei őrszolgálat támogatása

-

20

Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)

-

21

4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól

-

22

5. Tárgyi eszköz értékesítése

-

23

I.

Saját bevételek

11 955,268

24

Központi költségvetéstől kapott támogatás

27 466,094

25

II.

Támogatás

27 466,094

26

Felhalmoási célú támogatás

-

27

III

Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)

21 572,769

28

Bevételek együtt I-II-III-IV.

60 994,131

KIADÁSOK

29

Személyi jellegű kiadások

17 169,960

30

Munkaadókat terhelő járulék

2 005,271

31

Dologi jellegű kiadás

22 968,188

32

Működési célú pénzeszköz átadás

947,403

33

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

2 000,000

34

Közös Hivatal pénzmaradványával korrigálva

-

35

Működési kiadások

45 090,822

36

Beruházási kiadások

-

37

Felújítás

7 857,627

38

Áfa

2 121,559

39

Felhalmozási kiadások

9 979,186

40

Céltartalék

640,250

41

Általános tartalék

4 314,831

42

Tartalék összesen

4 955,081

43

Finanszírozási kiadások (közös, előleg)

969,042

44

Kiadások mindösszesen

60 994,131

45

Költségvetési létszámkeret

2

46

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret

3

Adatok E Ft-ban

A

B

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

1

Működési célú BEVÉTELEK

2

Intézményi működési bevételek

3 150,000

3

Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók

3 700,000

4

Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről

-

5

Működéci célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5 105,268

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

27 466,094

7

Összesen

39 421,362

8

Felhalmozási célú BEVÉTELEK

9

Tárgyi eszközök értékesítése

-

10

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel

-

11

Pénzügyi befektetések bevétele

-

12

Összesen:

-

13

Pénzforgalom nélküli bevételek

14

Pénzmaradvány

21 572,769

15

Összesen

21 572,769

16

Helyi önkormányzat bevételek összesen:

60 994,131

17

Működési célú KIADÁSOK

18

Személyi jellegű kiadások

17 169,960

19

Munkaadót terhelő járulék

2 005,271

20

Dologi jellegű kiadások, adók, díjak

22 968,188

21

Műk.célú pénzeszköz átadás

1 916,445

22

Társ.-és szoc.pol.juttatások

2 000,000

23

Működési kiadások

46 059,864

24

Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK

25

Beruházási kiadások

-

26

Felújítási kiadások

7 857,627

27

Falhamozási kiadások ÁFA

2 121,559

28

Felhalmozási kiadások

9 979,186

29

Tartalék

30

Általános tartalék

4 314,831

31

Céltartalék

640,250

32

Tartalék összesen:

4 955,081

33

Helyi önkormányzat kiadások összesen

60 994,131

Adatok E Ft-ban

sorszám

A

B

1

Bevétel

Eredeti előirányzat

2

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

4

Óvoda működési támogatása

-

5

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 999,190

6

Közvilágítás támogatása

2 424,000

7

Köztemető fenntartása

1 885,853

8

Közútak fenntartása

1 573,038

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

9 661,584

10

Lakott terület

3,733

11

Szociális feladatok támogatása

2 700,500

12

Szociális étkeztetés

756,000

13

Polgármesteri illetmény támogatása

3 192,196

14

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270,000

15

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

16

Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

27 466,094

17

Saját bevételek

18

Építményadó

-

19

Magánszemélyek kommunális adója

1 900,000

20

Iparűzési adó

1 800,000

21

Talajterhelési díj

-

22

Gépjárműadó

-

23

Közvetített szolgáltatások

800,000

24

Bérleti díj

-

25

Szolgáltatások

100,000

26

Étkezési térítési díj (szociális étkezés)

1 550,000

27

Befektetett pénzügyi eszközök

-

28

Tulajdonosi bevétel

-

29

Egyéb működési bevétel

-

30

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

700,000

31

Saját bevételek összesen:

6 850,000

32

Védőnő támogatása Tb-i alaptól

-

33

Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól

-

34

KÖH hozzájárulás_2019. évi

-

35

Közfoglalkoztatási programok támogatása

5 105,268

36

Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)

-

38

Választási tevékenység

-

39

Felhalmozási célú támogatás-pályázati bevételek,többlettámogatás

-

40

Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)

21 572,769

41

Költségvetési bevételek összesen

60 994,131

I.Kötelezően ellátandó feladatok

A

B

C

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Engedélyezett létszám fő

1

1/ Személyi juttatások

2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

8 092,260

1

3

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

4

Közvilágítás

-

-

5

Zöldterület-kezelés

-

-

6

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

3 638,100

1

7

Háziorvosi alapellátás

-

-

8

Fogorvosi alapellátás

-

-

9

Könyvtári szolgáltatások

-

-

10

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 950,000

-

11

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

12

Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül

13 680,360

2

13

Közfoglalkoztatási programok

3 489,600

3

14

Személyi juttatások összesen

17 169,960

15

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

1 051,994

17

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

18

Közvilágítás

-

19

Zöldterület-kezelés

-

20

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

472,953

21

Háziorvosi alapellátás

-

22

Fogorvosi alapellátás

-

23

Könyvtári szolgáltatások

-

24

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

253,500

25

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

26

Közfoglalkoztatási programok

226,824

27

Munkaadókat terhelő járulék összesen

2 005,271

28

3/ Dologi kiadások, adók, díjak

29

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

7 175,000

30

Köztemető-fenntartás és -működtetés

510,050

31

Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 010,050

32

Közvilágítás

2 320,000

33

Zöldterület-kezelés

520,000

34

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

2 420,000

35

Háziorvosi alapellátás

352,000

36

Fogorvosi alapellátás

68,000

37

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

290,000

38

Könyvtári szolgáltatások

940,200

39

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3 620,200

40

Szociális étkeztetés szociális konyhán

3 282,950

41

Közfoglalkoztatási programok

459,738

42

Dologi kiadás összesen

22 968,188

43

4/ Pénzeszköz átadások

44

Államháztartáson belülre

45

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

100,000

46

Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz

177,403

47

Működési célú pe. Átadás

435,000

48

Elvonások, visszafizetések

969,042

49

Államháztartáson kívülre

50

Ösztöndíjak

-

51

Non-profit szervezetek támogatása

-

52

Tagdíjak, hozzárjáulások

-

53

Pénzeszköz átadás összesen:

1 681,445

54

5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

55

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

-

56

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

800,000

57

Rendkívüli települési támogatás

500,000

58

Temetési segély

-

59

Köztemetés

50,000

60

Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.)

650,000

61

Társadalom és szociálipolitikai juttatások

2 000,000

62

63

Tartalék összesen

4 955,081

64

6/ Felhalmozási és felújítási kiadások

65

Felújítások

7 857,627

66

Beruházások

-

67

Beruházások Áfája

2 121,559

68

Felhalmozási és felújítási kiadás

9 979,186

69

Kiadás kötelező feladatok

60 759,131

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Engedélyezett létszám fő

70

4/ Pénzeszköz átadások

71

Államháztartáson kívülre

72

Ösztöndíjak

0,000

73

Non-profit szervezetek támogatása

170,000

74

Tagdíjak, hozzárjáulások

65,000

75

Pénzeszköz átadás összesen:

235,000

76

Kiadás önként vállalt feladatok

235,000

III. Állami feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Engedélyezett létszám fő

75

1/ Személyi juttatások

76

Országos,területi választás

-

77

Személyi juttatások összesen

-

78

2/ Dologi kiadások

79

Országos,területi választás

-

80

Dologi kiadások összesen

-

81

Kiadás választások

-

82

Kiadások mindösszesen

60 994,131

5

A

B

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1

Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)

177,403

2

Működési célu pe. átadás nem önk.(orvosi ügyeletfogorvos)

435,000

3

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

100,000

4

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)

6,000

5

Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj

0,000

6

Sprint Futóklub

50,000

7

Mentőszolgálat Kisbér

20,000

8

Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj

14,000

9

Regionális Hulladékgazdálkodás - érd.hozzájárulás

25,000

10

BÖSZ - tagdíj

20,000

11

KÖH hozzájárulás

0,000

12

Szép Akáért Egyesület támogatása

100,000

13

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

947,403

14

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

0,000

15

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

800,000

16

Rendkívüli települési támogatás

500,000

17

Temetési segély

0,000

18

Köztemetés

50,000

19

Egyéb pénzbeli ellátás-idősek

650,000

20

Szociális pénzbeli ellátások összesen:

2 000,000

Adatok E Ft-ban

A

B

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti tervezett kiadás

1

Nemleges

-

2

-

3

-

4

Felhalmozási kiadások összesen

-

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

Projekt megnevezése

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

1

nemleges

-

-

-

Támogatással finansz. összesen

-

-

-