Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 19
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.19.
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 429 921 849 forint (növekedés 11 499 995 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2025. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az önkormányzat működési támogatásai 1 218 200 forinttal emelkednek, ami a kulturális feladatellátás támogatása (működési kiadások).
Az Önkormányzat működési bevételeit a tényleges jóváírások alapján 3 244 795 forinttal van lehetőségünk megemelni (működési kiadások).
A közhatalmi bevételeken belül 6 900 000 forinttal emelkedik az iparűzési adóbevétel, 137 000 forinttal pedig az egyéb közhatalmi bevételek és bírságok előirányzata (működési kiadások).
A finanszírozási bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
2. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet mutatja.
Az önkormányzat működési kiadásai 12 425 200 forinttal emelkednek összesen az alábbiak szerint:
|
Megnevezés |
Forint |
|
Kulturális feladatellátás kiadásai (működési támogatások) |
1 218 200 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (működési bevételek) |
650 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (működési bevételek) |
50 000 |
|
Közüzemi díjak teljesítése (működési bevételek) |
76 000 |
|
Vásárolt élelmezés teljesítése (működési bevételek) |
1 500 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak teljesítése (működési bevételek) |
82 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (működési bevételek) |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (működési bevételek és közhatalmi bevételek) |
600 000
|
|
Egyéb szolgáltatások vásárlása (közhatalmi bevételek) |
5 019 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (közhatalmi bevételek és tartalékok) |
2 560 000
|
|
Egyéb dologi kiadások (közhatalmi bevételek és tartalékok) |
70 000 |
|
Működési kiadások változása összesen |
12 425 200 |
A Hivatal épületének a tervezéséhez 300 000 forint előirányzat biztosítása indokolt (tartalékok).
A felújítási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza tartalmazza.
Az Önkormányzat tartalékai 1 225 205 forinttal csökkennek (működési kiadások és felújítások).
A finanszírozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 7 melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása, a 8. melléklet pedig az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 9. melléklet szemlélteti.