Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 02

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2025.10.02.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 209.537 E Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét: 209.537 E Ft-ban,

c) A költségvetési tartalék összegét: 13.602 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a következő mellékletek tartalmazzák:

a) a helyi önkormányzat közgazdasági mérlegét az 1. melléklet,

b) a költségvetési működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,

c) a költségvetési év bevételeit és kiadásait cofog szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza,

d) a fejlesztési kiadásokat, beruházásokat a 4. melléklet tartalmazza,

e) a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza,

f) az ellátottak pénzbeli juttatását a 6. melléklet tartalmazza,

g) a tartalékot a 7. melléklet tartalmazza,

h) a vissza nem térítendő támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza,

i) a vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételének alakulását a 9. melléklet tartalmazza,

j) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. melléklet tartalmazza,

k) a pénzmaradványt a 11. melléklet tartalmazza,

l) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi működésének támogatását a 12. melléklet tartalmazza,

m) az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza,

n) az előirányzat-felhasználás ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza,

o) a költségvetési évet követő 3 év tervezet bevételei és kiadási előirányzatának tervezett számait a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

3. § A polgármester 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli források átadásáról, - átvételéről, az alapítványi támogatások kivételével. A Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²

2. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez³

3. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

4. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

5. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítás E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	járdák, utak	2 540
3	ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS	2 540

6. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

7. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

8. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása E Ft-ban 2025-ben

	A	B
1	Államháztartáson belülre	Eredeti
2	Társulásban működtetett óvoda és iskola támogatása	0
3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0
4	Közös Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	17 443
5	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	500
6	Összesen államháztartáson belülre	17 943
7	Államháztartáson kívülre
8	Sport Egyesület támogatása	500
9	Horgász Egyesület támogatása	0
10	Katolikus Egyház támogatása	300
11	Nikló Barátainak Köre támogatása	0
12	Borbarátok Egyesülete	0
13	Dunaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0
14	Összesen államháztartáson kívülre	800
15	Támogatások ÖSSZESEN	18 743

9. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	~ Elkülönített állami pénzalapok	1 396
4	~ Központi kezelésű előirányzatok	0
5	Működési célú támogatás összesen	1 396
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7	~ vis maior támogatás Rákóczi úti partfal helyreállítása	0
8	~ fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0
9	Felhalmozási célú támogatás összesen	0

10. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	A	B
1	Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
3	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
4	~ választott tisztségviselő	2
5	~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
6	Összesen	3
7	Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma
8	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
9	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
10	~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
11	Összesen	1

11. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási pénzmaradvány E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
2	Működési pénzmaradvány
3	Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
4	Összesen	0	Összesen	0
5	Felhalmozási pénzmaradvány
6	Felhalmozási pénzmaradvány	29 000	Felhalmozási kiadások	0
7			Beruházások Vis maior pályázat Kossuth utca	10 000
8	Összesen	29 000	Összesen	10 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi működésének általános támogatása E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat
2	I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	6 034
3	I.1.1.1.1 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	6 034
4	I.1.1.2)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 916
5	I.1.1.3.)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1 809
6	I.1.1.4 )Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	508
7	I.1.1.5.)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 801
8	I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0
9	I.1.3)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800
10	I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20
11	I.5.2) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270
12	I.1.3.Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
13	III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás
14	Összesen költségvetési támogatás	13 124

13. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2025-ben E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő években
2			1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
3	Helyi adók	0	0	0	0	0
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
5	Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
7	Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
8	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
9	Saját bevételek	0	0	0	0	0
10	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Állami támogatások	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 093	1 093	1 093	1 093	13 124
3	Ért és forg.adó	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 166	4 166	4 166	50 000
4	Vagyoni típusú adók	709	709	709	709	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
5	Egyéb közhatalmi bevételek	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	320
6	Egyéb áruhaszn. és szolg.adó	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
7	Szolgáltatások bevétele	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	395
8	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
9	Működési bevételek	301	301	301	301	301	301	301	302	302	302	302	302	3 617
10	Működési célú támogatások	116	116	116	116	116	116	116	116	117	117	117	117	1 396
11	Felhalmozási célú pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pénzmaradvány	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
13	Költségvetési bevételek	35 695	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 697	6 696	6 696	6 696	6 699	109 355
14
15	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 813	1 813	1 813	1 813	21 748
17	Járulékok	251	251	251	251	251	251	251	251	252	252	252	252	3 016
18	Dologi kiadások	2 223	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	26 687
19	Ellátottak	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
20	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	1 561	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	18 743
22	Működési tartalékok												25 996	25 996
23	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	6 270	0	0	0	0	0	6 270	12 540
24	Finanszírozási kiadás	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
25	Költségvetési kiadások	6 372	5 849	5 859	5 859	5 859	12 129	5 859	5 859	5 861	5 861	5 861	38 127	109 355

15. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
2	Bevételek
3	Központosított támogatások	13 124	14 000	16 000
4	Gépjárműadó	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások	0	10 000	10 000
6	Közhatalmi bevételek	61 820	60 000	55 000
7	Működési célú bevételek	4 015	1 800	1 800
8	Működési célra átvett támogatások	1 396	1 000	1 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	29 000	11 000	12 000
11	Bevételek mindösszesen	109 355	97 800	95 800
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	21 748	23 000	25 000
14	Járulékok	3 016	3 500	4 000
15	Dologi kiadások	26 687	29 000	30 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
17	Egyéb működési célú támogatások	44 739	35 650	36 000
18	Felhalmozási kiadások	12 540	5 900	0
19	Tartalékok	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	525	650	700
21	Kiadások mindösszesen	109 355	97 800	95 800

A 2. § a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.