Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 07

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2025.02.07.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 109.355 E Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét: 109.355 E Ft-ban,

c) A költségvetési tartalék összegét: 25.996 EFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a következő mellékletek tartalmazzák:

a) a helyi önkormányzat közgazdasági mérlegét az 1. melléklet,

b) a költségvetési működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,

c) a költségvetési év bevételeit és kiadásait cofog szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza,

d) a fejlesztési kiadásokat, beruházásokat a 4. melléklet tartalmazza,

e) a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza,

f) az ellátottak pénzbeli juttatását a 6. melléklet tartalmazza,

g) a tartalékot a 7. melléklet tartalmazza,

h) a vissza nem térítendő támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza,

i) a vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételének alakulását a 9. melléklet tartalmazza,

j) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. melléklet tartalmazza,

k) a pénzmaradványt a 11. melléklet tartalmazza,

l) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi működésének támogatását a 12. melléklet tartalmazza,

m) az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza,

n) az előirányzat-felhasználás ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza,

o) a költségvetési évet követő 3 év tervezet bevételei és kiadási előirányzatának tervezett számait a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

3. § A polgármester 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli források átadásáról, - átvételéről, az alapítványi támogatások kivételével. A Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi közgazdasági mérlege Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
2	Működési támogatások	13 124 385	Személyi juttatások	21 748 250
3	~ Központosított támogatások	13 124 385
4	Összes támogatás	0
5	~Kiegészítő támogatás
6	Gépjárműadó	0	Munkaadókat terhelő szociális adó	3 016 000
7	Felhalmozási célú támogatások	0
8	~ Vissza nem térítendő támogatások	0	Dologi kiadások	26 687 565
9	Közhatalmi bevételek	61 820 000
10	~vagyoni típusú adók	8 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
11	- értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
12	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	44 738 530
13			~Egyéb működési célú támogatások	18 743 000
14			(vissza nem térítendő)	18 743 000
15	-egyéb közhatalmi bevételek	320 000
16	Működési bevételek	4 015 000	~Működési tartalékok	25 995 530
17	~tulajdonosi bevételek	3 617 000	Felhalmozási kiadások	12 540 000
18	~szolgáltatások ellenértéke	395 000	~Beruházási kiadások	10 000 000
19	~Kamat bevétel	3 000	~Felújítási kiadások	2 540 000
20	~egyéb működési bevétel	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	~egyéb felhalmozási célú támogatások	0
22	Működési célú támogatások	1 396 000	~Felhalmozási céltartalékok	0
23	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
24	-ebből ingatlan értékesítés	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 355 385	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 830 345
27	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 000 000	Hiteltörlesztés megkötött szerződés alapján	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	525 040
29	Lekötött bankbetét megszüntetés		Pénzeszközök lekötött betétje
30	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 000 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 040
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 355 385	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 355 385

2. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési célú bevételek és kiadások és felhalmozási célú bevételek és kiadások Ft-ban

	A	B	C	D
1	2025. évi működési célú bevételek és kiadások
2	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti
3	Működési támogatások	13 124 385	Személyi juttatások	21 748 250
4	~Általános működési és ágazati támogatás	13 124 385	Járulékok	3 016 000
5	Közhatalmi bevételek	61 820 000	Dologi kiadások	26 687 565
6	~vagyoni típusú adók, egyéb áruhasználati adók, értékesítési és forgalmi adók	61 500 000
7	~ pótlék, bírság	320 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000
8	Működési célú támogatások
9	~szolgáltatások ellenértéke	4 012 000	Egyéb működési célú kiadások	44 738 530
10	~kamat bevételek	3 000	~egyéb működési célú támogatások	18 743 000
11	Működési célra átvett pénzeszközök	1 396 000	~működési tartalékok	25 995 530
12	Felhalmozási célokból átcsoportosított	15 934 960
13	~iparűzési adóból (-)	15 934 960
14	~idegenforgalmi adóból (-)	0
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 290 345	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 290 345
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
17	MINDÖSSZESEN	96 290 345	MINDÖSSZESEN	96 290 345
18	2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások (E Ft-ban)
19	Bevételi előirányzat	Eredeti	Kiadási előirányzat	Eredeti
20	Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházás	10 000 000
21	Felhalmozási bevételek	0
22	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-15 934 960	Felújítási kiadások	2 540 000
23	Működési bevételekre átcsoportosított	0
24	~iparűzési adóból	-15 934 960	Felhalmozási céltartalékok	0
25	~idegenforgalmi adóból	0
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 540 000
27	Finanszírozás belső forrásból	-15 934 960
28	~maradvány	29 000 000
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 000 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	525 040
30	MINDÖSSZESEN	13 065 040	MINDÖSSZESEN	13 065 040
31	Mindösszesen bevétel és kiadás
32	Mindösszesen bevétel	109 355 385	Mindösszesen kiadás	109 355 385
33
34
35
36

3. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi bevételek és kiadások (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Feladat jellege	Kormányzati	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Pénzeszköz
2	Feladat jellege	funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	átadások
3	Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	13 499	13 499	11 624	1 812	63	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	508	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	855	855	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kötelező	18010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kötelező	18030	Támogatási célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 396	1 986	1 745	114	0	127	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező	45120	Út, autópálya építés	1 801	1 801	0	0	0	0	0	1 801	0	0	0	0	0
10	Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelező	52080	Szennyvíz csatorna fenntartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező	51030	Nem veszélyes hulladék szállítás		300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kötelező	64010	Közvilágítás	1 809	1 809	0	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1 916	1 916	0	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0
15	önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	1 801	1 801	0	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	1 135	1 087	360	47	680	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kötelező	82092	Közművelődési tevékenység	1 135	1 198	480	63	655	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kötelező	84031	Civil szervezetek működési támogatása	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
19	Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	53 700	81 795	7 540	980	16 936	100	25 996	739	10 000	0	0	525	17943
21	Kötelező	900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			Mindösszesen	109 355	109 355	7 540	980	16 936	100	25 996	2 540	10 000	0	0	525	18743
23			Kötelező összesen	94 055	94 055	10 125	1 204	23 659	227	25 996	2 540	10 000	0	0	525
24			Államigazgatási feladatok összesen	13 499	13 499	11 624	1 812	63	0	0	0	0	0	0	0	0
25			Önként vállalt feladatok összesen	0	1 801	0	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési kiadásai E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Vis maior pályázat Kossuth utca	10 000
3	ÖSSZESEN BERUHÁZÁS	10 000

5. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítás E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	járdák, utak	2 540
3	ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS	2 540

6. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése ( E Ft)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Települési támogatás
3	~pénzbeli és természetbeli támogatás	100
4	~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhasználó személy részére	0
5	~gyógyszerkiadások támogatásához	0
6	ÖSSZESEN ellátottak pénzbeli juttatása	100

7. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi tartalékai ( E Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Működési tartalék	25 996
3	~ általános tartalék	25 996
4	Felhalmozási tartalék	0
5	~beruházás, felújítás	0
6	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 996

8. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása E Ft-ban 2025-ben

	A	B
1	Államháztartáson belülre	Eredeti
2	Társulásban működtetett óvoda és iskola támogatása	0
3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0
4	Közös Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	17 443
5	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	500
6	Összesen államháztartáson belülre	17 943
7	Államháztartáson kívülre
8	Sport Egyesület támogatása	500
9	Horgász Egyesület támogatása	0
10	Katolikus Egyház támogatása	300
11	Nikló Barátainak Köre támogatása	0
12	Borbarátok Egyesülete	0
13	Dunaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0
14	Összesen államháztartáson kívülre	800
15	Támogatások ÖSSZESEN	18 743

9. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	~ Elkülönített állami pénzalapok	1 396
4	~ Központi kezelésű előirányzatok	0
5	Működési célú támogatás összesen	1 396
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7	~ vis maior támogatás Rákóczi úti partfal helyreállítása	0
8	~ fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0
9	Felhalmozási célú támogatás összesen	0

10. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	A	B
1	Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
3	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
4	~ választott tisztségviselő	2
5	~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
6	Összesen	3
7	Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma
8	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
9	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
10	~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
11	Összesen	1

11. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási pénzmaradvány E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
2	Működési pénzmaradvány
3	Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
4	Összesen	0	Összesen	0
5	Felhalmozási pénzmaradvány
6	Felhalmozási pénzmaradvány	29 000	Felhalmozási kiadások	0
7			Beruházások Vis maior pályázat Kossuth utca	10 000
8	Összesen	29 000	Összesen	10 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi működésének általános támogatása E Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat
2	I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	6 034
3	I.1.1.1.1 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	6 034
4	I.1.1.2)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 916
5	I.1.1.3.)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1 809
6	I.1.1.4 )Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	508
7	I.1.1.5.)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 801
8	I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0
9	I.1.3)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800
10	I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20
11	I.5.2) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270
12	I.1.3.Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
13	III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás
14	Összesen költségvetési támogatás	13 124

13. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2025-ben E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő években
2			1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
3	Helyi adók	0	0	0	0	0
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
5	Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
7	Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
8	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
9	Saját bevételek	0	0	0	0	0
10	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Állami támogatások	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 093	1 093	1 093	1 093	13 124
3	Ért és forg.adó	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 166	4 166	4 166	50 000
4	Vagyoni típusú adók	709	709	709	709	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
5	Egyéb közhatalmi bevételek	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	320
6	Egyéb áruhaszn. és szolg.adó	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
7	Szolgáltatások bevétele	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	395
8	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
9	Működési bevételek	301	301	301	301	301	301	301	302	302	302	302	302	3 617
10	Működési célú támogatások	116	116	116	116	116	116	116	116	117	117	117	117	1 396
11	Felhalmozási célú pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pénzmaradvány	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
13	Költségvetési bevételek	35 695	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 697	6 696	6 696	6 696	6 699	109 355
14
15	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 813	1 813	1 813	1 813	21 748
17	Járulékok	251	251	251	251	251	251	251	251	252	252	252	252	3 016
18	Dologi kiadások	2 223	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	26 687
19	Ellátottak	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
20	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	1 561	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	18 743
22	Működési tartalékok												25 996	25 996
23	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	6 270	0	0	0	0	0	6 270	12 540
24	Finanszírozási kiadás	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
25	Költségvetési kiadások	6 372	5 849	5 859	5 859	5 859	12 129	5 859	5 859	5 861	5 861	5 861	38 127	109 355

15. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
2	Bevételek
3	Központosított támogatások	13 124	14 000	16 000
4	Gépjárműadó	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások	0	10 000	10 000
6	Közhatalmi bevételek	61 820	60 000	55 000
7	Működési célú bevételek	4 015	1 800	1 800
8	Működési célra átvett támogatások	1 396	1 000	1 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	29 000	11 000	12 000
11	Bevételek mindösszesen	109 355	97 800	95 800
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	21 748	23 000	25 000
14	Járulékok	3 016	3 500	4 000
15	Dologi kiadások	26 687	29 000	30 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
17	Egyéb működési célú támogatások	44 739	35 650	36 000
18	Felhalmozási kiadások	12 540	5 900	0
19	Tartalékok	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	525	650	700
21	Kiadások mindösszesen	109 355	97 800	95 800