Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2021 12.31-i módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Költségvetési kiadások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 645 560

7 972 896

7 972 896

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

135 000

135 000

15 000

4

Közlekedési költségtérítés

K1109

5

Egyéb költségtérítések

K1110

24 000

24 000

12 000

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

20 000

31 465

31 465

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 824 560

8 163 361

8 031 361

8

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 660 620

5 735 210

5 735 210

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 925 200

2 841 329

2 841 329

10

Egyéb külső személyi juttatások

K123

44 000

44 000

33 260

11

Külső személyi juttatások

K12

7 629 820

8 620 539

8 609 799

12

Személyi juttatások

K1

16 454 380

16 783 900

16 641 160

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 406 334

1 864 359

1 721 124

14

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

1 679 370

15

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

0

0

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

0

0

41 754

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

11 305

11 305

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 190 000

2 286 912

2 107 401

19

Készletbeszerzés

K31

2 210 000

2 298 217

2 118 706

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

760 000

345 450

345 450

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

265 000

185 037

185 037

22

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 025 000

530 487

530 487

23

Közüzemi díjak

K331

4 500 000

2 884 141

2 811 872

24

Vásárolt élelmezés

K332

9 753 400

9 013 942

9 013 942

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

475 000

475 000

419 507

26

Közvetített szolgáltatások

K335

2 800 000

3 155 111

2 776 127

27

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

579 999

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

620 000

620 000

369 200

29

Egyéb szolgáltatások

K337

3 300 000

4 391 457

4 152 841

30

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

648 649

31

Szolgáltatási kiadások

K33

21 448 400

20 539 651

19 543 489

32

Kiküldetések kiadásai

K341

0

412 455

412 455

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

412 455

412 455

34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 600 000

5 262 280

5 195 980

35

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

9 104 000

9 104 000

36

Kamatkiadások

K353

25 000

65 000

57 442

37

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

46 168

38

Egyéb dologi kiadások

355

153 000

153 000

122 955

39

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 778 000

14 584 280

14 480 377

40

Dologi kiadások

K3

30 461 400

38 365 090

37 085 514

41

Családi támogatások

K42

0

0

0

42

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

145 000

145 000

129 000

43

ebből: települési támogatás

K48

0

0

129 000

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

145 000

145 000

129 000

45

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

3 089 978

0

0

46

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései elszámolásából származó kiadások

K5022

0

6 531 654

6 531 654

47

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

179 477

179 477

48

Elvonások és befizetések

K502

3 089 978

6 711 131

6 711 131

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 229 118

1 504 103

1 504 103

50

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

0

0

1 504 103

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 333 000

1 333 000

571 500

52

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

0

571 500

53

Tartalékok

K513

100 000

17 910

0

54

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 752 096

9 566 144

8 786 734

55

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 945 969

19 450 814

19 450 814

56

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

158 949

158 949

57

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

5 329 216

3 045 615

58

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 250 724

1 781 511

1 029 905

59

Beruházások

K6

24 196 693

26 720 490

23 685 283

60

Ingatlanok felújítása

K71

20 961 691

58 432 815

50 894 779

61

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 659 656

14 990 262

13 155 691

62

Felújítások

K7

26 621 347

73 423 077

64 050 470

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

64

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

65

Költségvetési kiadások

K1-K8

108 037 250

166 868 060

152 099 285

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3 373 057

9 985 455

9 985 455

2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

13 397 046

11 513 649

11 513 649

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 397 046

11 513 649

11 513 649

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 905 796

1 905 796

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

29 149

29 149

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 040 103

25 704 049

25 704 049

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 760 160

4 555 214

4 555 214

9

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

1 000 000

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

62 400

11

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

3 460 024

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

B16

0

0

32 790

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 800 263

30 259 263

30 259 263

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

18 811 731

18 811 731

14

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

29 292 385

29 292 385

ebből: központi költségvetési szervek

B25

0

0

2 599 655

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

0

0

26 692 730

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

48 104 116

48 104 116

18

Vagyoni tipusú adók

B34

1 700 000

1 521 186

1 521 186

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

1 521 186

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 578 000

557 857

557 857

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

557 857

22

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 578 000

557 857

557 857

23

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

178 459

178 459

24

Közhatalmi bevételek

B3

7 578 000

2 257 502

2 257 502

25

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 515 000

4 788 289

4 788 289

26

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3 701 000

3 701 000

3 290 209

27

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

805 555

28

Tulajdonosi bevételek

B404

3 200 000

4 655 111

4 655 111

29

Ellátási díjak

B405

1 500 000

1 639 648

1 639 648

30

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 405 000

1 285 577

1 285 577

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 900

1 900

6

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 900

1 900

6

33

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

65 000

65 000

34

Egyéb működési bevételek

B411

4 000

1 691

1 691

35

Működési bevételek

B4

14 326 900

16 138 216

15 725 531

36

Ingatlanok értékesítése

B52

7 925 409

15 800 000

15 800 000

37

ebből termőföld eladás bevétele

B52

0

0

14 300 000

38

Felhalmozási bevételek

B5

7 925 409

15 800 000

15 800 000

39

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 000 000

3 003 325

3 003 325

40

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

3 325

41

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

3 000 000

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3 000 000

3 003 325

3 003 325

43

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 922 000

500 000

500 000

44

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

B75

0

0

500 000

45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 922 000

500 000

500 000

46

Költségvetési bevételek

(B1-B7)

58 552 572

116 062 422

115 649 737

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Finanszírozási kiadások

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 022 870

1 022 870

1 022 870

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 022 870

1 022 870

1 022 870

3

Finanszírozási kiadások

K9

1 022 870

1 022 870

1 022 870

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Finanszírozási bevételek

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

50 507 548

50 507 548

50 507 548

2

Maradvány igénybevétele

B813

50 507 548

50 507 548

50 507 548

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 320 960

1 320 960

4

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 507 548

51 828 508

51 828 508

5

Finanszírozási bevételek

B8

50 507 548

51 828 508

51 828 508”