1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 966 200

13 200 101

2

Normatív jutalmak

K1103

0

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

20 000

0

4

Egyéb költségtérítés

K1110

36 000

0

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

133 982

259 168

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 156 182

13 459 269

7

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 208 000

9 244 000

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 777 200

4 273 750

9

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

0

10

Külső személyi juttatások

K12

12 045 200

13 517 750

11

Személyi juttatások

K1

27 201 382

26 977 019

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 138 152

2 835 471

13

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

K2

0

0

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

0

0

16

Szakmai anyagok beszerzése

K311

53 981

70 332

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 802 737

3 672 739

18

Készletbeszerzés

K31

3 856 718

3 743 071

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110 038

126 428

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

98 775

129 737

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

208 813

256 165

22

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

6 092 162

3 637 546

23

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 872 612

2 021 266

24

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

100 823

289 956

25

Közüzemi díjak

K331

8 065 597

5 948 768

26

Vásárolt élelmezés

K332

15 145 596

13 694 802

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

538 386

876 481

28

Közvetített szolgáltatások

K335

2 683 594

3 025 083

29

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

306 600

340 000

31

Egyéb szolgáltatások

K337

4 252 592

4 502 255

32

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

33

Szolgáltatási kiadások

K33

30 992 365

28 387 389

34

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

0

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

0

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 750 751

7 789 740

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

39 845

38

Kamatkiadások

K353

1 766

124

39

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

40

Egyéb dologi kiadások

K355

168 264

183 526

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 920 781

8 013 235

42

Dologi kiadások

K3

43 008 677

40 399 860

43

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

260 000

217 440

44

ebből: települési támogatás

K48

0

0

45

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

260 000

217 440

46

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

135 882

47

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

4 762

48

Elvonások és befizetések

K502

0

140 644

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 821 598

3 237 469

50

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikközponti költségvetési szervek

K506

0

0

51

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

0

0

52

Egyéb működési célú támogatások

K512

1 605 000

2 115 100

53

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

0

54

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

K512

0

0

55

Tartalékok

K513

700 102

5 342 618

56

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 126 700

10 835 831

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

299 904

58

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 330 709

4 360 222

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

K67

1 169 291

1 258 232

60

Beruházások

K6

5 500 000

5 918 358

61

Ingatlanok felújítása

K71

53 147 089

53 147 190

62

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14 349 715

14 349 715

63

Felújítások

K7

67 496 804

67 496 905

64

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

K84

0

11 825 431

65

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

K84

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

11 825 431

67

Költségvetési kiadások

K1-K8

153 731 715

166 506 315

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 148 648

19 348 648

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

2 658 000

2 658 000

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

20 810 916

21 053 645

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (02+03)

B113

23 468 916

23 711 645

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 792 752

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 276 910

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

45 887 564

49 129 955

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 477 646

4 791 461

9

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

10

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

12

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

50 365 210

53 921 416

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 500 000

0

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

16 926 289

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

B25

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 500 000

16 926 289

18

Vagyoni tipusú adók

B34

1 750 000

1 607 721

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

22

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

23

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

215 000

185 824

24

Közhatalmi bevételek

B3

1 965 000

1 793 545

25

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 697 000

1 089 706

26

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 483 000

3 471 141

27

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

28

Tulajdonosi bevételek

B404

5 450 000

5 389 228

29

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 210 915

30

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 885 410

1 431 504

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

7

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

80

7

33

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

39 200

82 550

34

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

54 734

35

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

B411

0

0

36

Működési bevételek

B4

17 064 690

13 729 785

37

Ingatlanok értékesítése

B52

3 780 000

5 796 971

38

Felhalmozási bevételek

B5

3 780 000

5 796 971

39

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

500 000

432 500

40

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

41

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

432 500

43

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

44

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

45

Költségvetési bevételek

(B1-B7)

79 174 900

92 600 506

Finanszírozási kiadások

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 768 285

1 798 614

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 768 285

1 798 614

3

Finanszírozási kiadások

K9

1 768 285

1 798 614

Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

74 556 773

74 556 773

2

Maradvány igénybevétele

B813

74 556 773

74 556 773

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 768 327

1 147 650

4

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 325 100

75 704 423

5

Finanszírozási bevételek

B8

76 325 100

75 704 423