Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 29- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2016-01-29-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
62.939 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
72.601 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
9.662 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.893 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
6.769 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 52.281 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 52.281 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 49.655 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 49.655 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 24.138 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.070 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 9.823 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.010 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 786 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 20.320 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 20.320 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 22.946 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22.946 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 4.749 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.407 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.240 e Ft-ban
- a céltartalékot 500 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 9.662 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.893 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.769 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 736 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 550 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2015-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 24.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.893 | - | - | - |
Összesen: | 2.893 | - | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 6.769 | - | - | - |
Összesen: | 6.769 | - | - | - |
Összesen: | 9.662 | - | - | - |
3. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23.508 | 23.508 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 22.345 | 22.345 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
Működési bevételek | 335 | 335 | - | -- |
Tárgyévi bevétel összesen: | 49.388 | 49.388 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.893 | 2.893 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.893 | 2.893 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 52.281 | 52.281 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 13.501 | 13.501 | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.551 | 13.551 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 6.769 | 6.769 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6.769 | 6.769 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.320 | 20.320 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 24.138 | 24.138 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.070 | 4.070 | - | - |
Dologi kiadás | 9.823 | 9.823 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.310 | 6.310 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3.200 | 3.200 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 500 | 500 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 828 | 828 | - | - |
Tartalék | 786 | 786 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 49.655 | 49.655 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 4.749 | 4.749 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.407 | 7.407 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.240 | 10.240 | - | |
Tartalék | 500 | 500 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 22.946 | 22.946 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 45.853 | 45.853 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23.508 | 23.508 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.888 | 11.888 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7.620 | 7.620 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 2.800 | 2.800 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 22.345 | 22.345 | - | - |
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.605 | 1.605 | - | - |
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 351 | 351 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 264 | 264 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 358 | 358 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 180 | 180 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 5.126 | 5.126 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 3.447 | 3.447 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 3.371 | 3.371 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 2.577 | 2.577 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 4.844 | 4.844 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 222 | 222 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.600 | 1.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 200 | 200 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | - | - |
- pótlék | 100 | 100 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 335 | 335 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 100 | 100 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 185 | 185 | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 49.388 | 49.388 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.893 | 2.893 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.893 | 2.893 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 52.281 | 52.281 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 13.501 | 13.501 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 1.147 | 1.147 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 673 | 673 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 792 | 792 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 546 | 546 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 343 | 343 | - | - |
-.EMVA Falugondnoki busz pályázat | 10.000 | 10.000 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.551 | 13.551 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 6.769 | 6.769 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 6.769 | 6.769 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.320 | 20.320 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.400 | 930 | 500 | 4.830 |
Falugondnoki szolgálat | 2.263 | 620 | 1.356 | 4.239 |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.414 | 191 | - | 1.605 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 309 | 42 | - | 351 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) | 464 | 63 | - | 527 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 315 | 43 | - | 358 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 236 | 32 | - | 268 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 4253 | 574 | 299 | 5.126 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 2835 | 383 | 229 | 3.447 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 2835 | 383 | 153 | 3.371 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 2126 | 287 | 164 | 2.577 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 3544 | 478 | 822 | 4.844 |
Könyvtári szolgáltatások | 144 | 44 | 150 | 338 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 400 | 400 |
Közművelődési tevékenység | - | - | 50 | 50 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 200 | 200 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 800 | 800 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2.600 | 2.600 |
Kötelező feladat összesen: | 24.138 | 4.070 | 9.823 | 38.031 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 24.138 | 4.070 | 9.823 | 38.031 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.310 | 6.310 | - | - | |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 1.791 | 1.791 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 1.791 | 1.791 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.329 | 1.329 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 1.329 | 1.329 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.190 | 3.190 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 190 | 190 | - | - | |
- települési támogatás | 3.000 | 3.000 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.700 | 3.700 | - | - | |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3.200 | 3.200 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.450 | 1.450 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.750 | 1.750 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 330 | 330 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 1.420 | 1.420 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 500 | 500 | - | - | |
- civil szervezetek támogatása | 500 | 500 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 10.010 | 10.010 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi | 1.295 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz | 25 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés | 648 |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz | 33 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) program kis értékű eszköz | 546 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor | 343 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Ö S S Z E S E N: | 4.749 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u. | 759 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki garázs felújítás | 6.520 |
Ö S S Z E S E N: | 7.407 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 50 |
Ö S S Z E S E N: | 50 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
11. melléklet a 2/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 1 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 4 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 4 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 3 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 5 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 19 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 183 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.383 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.692 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 475 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Teherbírás | 1.217 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
15. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 50 |
Közművelődési célú | 50 |
Fejlesztési célú tartalék | 500 |
céltartalék összesen: | 550 |
17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.022 | 3.553 | 4.240 | 3.881 | 4.052 | 3.487 | 3.791 | 3.673 | 3.027 | 5.008 | 4.056 | 4.063 | 45.853 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 33 | 52 | 28 | 33 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 10 | 15 | 335 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10.000 | 718 | 1650 | 259 | - | - | 341 | 146 | 150 | 164 | 123 | 13.551 | ||
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 3.360 | 412 | - | - | - | 1.330 | 4.560 | - | - | - | - | - | 9.662 | |
Összesen: | 16.520 | 4.141 | 6.359 | 5.630 | 4.396 | 4.933 | 8.414 | 4.348 | 3.889 | 5.441 | 4.293 | 4.237 | 72.601 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.361 | 2.904 | 2.903 | 2.961 | 2.974 | 3.445 | 2.993 | 2.993 | 3.689 | 2.871 | 2.649 | 3.288 | 38.031 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 809 | 809 | 420 | 420 | 394 | 408 | 404 | 403 | 404 | 402 | 406 | 6.310 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 3.200 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 500 |
Finanszírozási kiadások | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
Beruházási kiadások | - | - | 1.663 | 1.227 | - | - | - | - | - | 1.859 | - | - | 4.749 |
Felújítási kiadások | - | 128 | - | 759 | - | - | 6.520 | - | - | - | - | - | 7.407 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 10.240 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.286 | 1.286 |
Összesen: | 16.520 | 4.141 | 5.675 | 5.817 | 3.694 | 4.073 | 10.155 | 3.631 | 4.376 | 5.468 | 3.386 | 5.665 | 72.601 |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
65.804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
78.117 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 4.539 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 54.718 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 54.718 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 51.777 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 51.777 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 23.603 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.015 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 9.815 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 12.660 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 856 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 23.399 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.399 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 26.340 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 26.340 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 7.158 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.407 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.240 e Ft-ban
- a céltartalékot 1.485 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 9.662 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.893 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.769 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 836 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.505 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2015-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 4.539 | 4.539 | - | - |
Összesen: | 4.539 | 4.539 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7.774 | 7.774 | - | - |
Összesen: | 7.774 | 7.774 | - | - |
Összesen: | 12.313 | 12.313 | - | - |
3. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24.857 | 24.857 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 21.372 | 21.372 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
Működési bevételek | 650 | 650 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 50.179 | 50.179 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 4.539 | 4.539 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 54.718 | 54.718 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 15.575 | 15.575 | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 15.625 | 15.625 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 7.774 | 7.774 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 23.399 | 23.399 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 78.117 | 78.117 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 23.603 | 23.603 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.015 | 4.015 | - | - |
Dologi kiadás | 9.815 | 9.815 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7.777 | 7.777 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4.383 | 4.383 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 500 | 500 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 828 | 828 | - | - |
Tartalék | 856 | 856 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 51.777 | 51.777 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 7.158 | 7.158 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.407 | 7.407 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.240 | 10.240 | - | |
Tartalék | 1.485 | 1.485 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 26.340 | 26.340 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 78.117 | 78.117 | - | - |
[6]5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 46.229 | 46.229 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 24.857 | 24.857 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.888 | 11.888 | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 7.620 | 7.620 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 3.316 | 3.316 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 833 | 833 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 21.372 | 21.372 | - | - |
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.605 | 1.605 | - | - |
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 130 | 130 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 264 | 264 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 362 | 362 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 180 | 180 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 5.126 | 5.126 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 3.447 | 3.447 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 3.371 | 3.371 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) | 1.735 | 1.735 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 4.844 | 4.844 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) | 86 | 86 | ||
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 222 | 222 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.600 | 1.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 200 | 200 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | - | - |
- pótlék | 100 | 100 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 650 | 650 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 415 | 415 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 185 | 185 | - | |
B6. Kölcsön törlesztés: | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 50.179 | 50.179 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.539 | 4.539 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 54.718 | 54.718 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 15.575 | 15.575 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 1.147 | 1.147 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 673 | 673 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 792 | 792 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) | 190 | 190 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 343 | 343 | - | - |
-.EMVA Falugondnoki busz pályázat | 10.000 | 10.000 | - | - |
- Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat | 2.430 | 2.430 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 15.625 | 15.625 | - | - |
2. oldal
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.774 | 7.774 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 23.399 | 23.399 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 78.117 | 78.117 | - | - |
[7]6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.400 | 930 | 510 | 4.840 |
Falugondnoki szolgálat | 2.348 | 642 | 1.356 | 4.346 |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.414 | 191 | - | 1.605 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 309 | 42 | - | 351 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) | 464 | 63 | - | 527 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 311 | 42 | 9 | 362 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 236 | 32 | - | 268 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 4.253 | 574 | 299 | 5.126 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 2.835 | 383 | 229 | 3.447 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 2.835 | 383 | 153 | 3.371 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) | 1.414 | 191 | 130 | 1.735 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 3.544 | 478 | 822 | 4.844 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) | 76 | 10 | - | 86 |
Könyvtári szolgáltatások | 144 | 44 | 150 | 338 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 407 | 407 |
Közművelődési tevékenység | 20 | 10 | 50 | 80 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 200 | 200 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 800 | 800 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2.600 | 2.600 |
Kötelező feladat összesen: | 23.603 | 4.015 | 9.815 | 37.433 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 23.603 | 4.015 | 9.815 | 37.433 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.777 | 7.777 | - | - | |
K42Családi támogatások | 883 | 883 | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | 10 | 10 | |||
- szociális nyári gyermekétkeztetés | 873 | 873 | |||
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 2.375 | 2.375 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 2.375 | 2.375 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.329 | 1.329 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 1.329 | 1.329 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.190 | 3.190 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 190 | 190 | - | - | |
- települési támogatás | 3.000 | 3.000 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4.883 | 4.883 | - | - | |
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség | 1.722 | 1.722 | |||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.661 | 2.661 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 793 | 793 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.868 | 1.868 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 588 | 588 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 1.280 | 1.280 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 500 | 500 | - | - | |
- civil szervezetek támogatása | 500 | 500 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 12.660 | 12.660 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
[8]7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi | 1.360 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz | 25 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés | 648 |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz | 33 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) program kis értékű eszköz | 190 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor | 343 |
Kultúrház eszközbeszerzés | 2.700 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Ö S S Z E S E N: | 7.158 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u. | 759 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki garázs felújítás | 6.520 |
Ö S S Z E S E N: | 7.407 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 50 |
Ö S S Z E S E N: | 50 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[9]11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 1 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 4 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 4 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) | 3 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 5 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 19 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 183 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.383 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.692 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 475 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Teherbírás | 1.217 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
15. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[10]16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 20 |
Közművelődési célú | 20 |
Fejlesztési célú tartalék | 1.485 |
Egyéb fejlesztési célok | 421 |
Környezetvédelmi feladatok | 1.064 |
céltartalék összesen: | 1.505 |
[11]17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.022 | 3.533 | 4.240 | 3.881 | 4.052 | 3.487 | 3.791 | 3.673 | 3.027 | 5.000 | 4.256 | 4.267 | 46.229 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 33 | 52 | 58 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 55 | 53 | 56 | 56 | 650 | |
Kölcsön törlesztés | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10.000 | - | 718 | 3.650 | 259 | - | - | - | 341 | 146 | 511 | - | 15.625 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 10336 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 1.156 | 12.313 | |
Összesen: | 23.496 | 4.121 | 6.399 | 7.663 | 4.426 | 3.643 | 3.894 | 4.047 | 4.121 | 5.877 | 4.896 | 5.534 | 78.117 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.301 | 2.904 | 2.903 | 2.961 | 2.974 | 3.445 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 3.689 | 2.875 | 2.402 | 37.433 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 809 | 809 | 420 | 420 | 394 | 415 | 426 | 604 | 804 | 820 | 825 | 7.777 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 383 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4.383 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 500 |
Finanszírozási kiadások | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
Beruházási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.158 | |||
Felújítási kiadások | - | 128 | - | 759 | - | - | 6.520 | - | - | - | - | - | 7.407 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 10.240 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.341 | 2.341 |
Összesen: | 16.460 | 4.141 | 5.675 | 5.814 | 3.794 | 4.273 | 12.133 | 3.836 | 4.081 | 7.427 | 4.130 | 6.353 | 78.117 |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [12]A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
77.405 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
89.718 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 4.539 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 65.105 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 65.105 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 61.798 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.798 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 25.091 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.243 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.287 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.551 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2.658 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 24.613 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 24.613 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 27.920 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 27.920 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5 023 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.489 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.334 e Ft-ban
- a céltartalékot 5.024 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 9.662 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.893 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.769 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [13]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.038 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [14]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.644 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2015-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
[15](3a) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria- juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.”
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[16]2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 4.539 | 4.539 | - | - |
Összesen: | 4.539 | 4.539 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7.774 | 7.774 | - | - |
Összesen: | 7.774 | 7.774 | - | - |
Összesen: | 12.313 | 12.313 | - | - |
3. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[17]4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 32.273 | 32.273 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 23.743 | 23.743 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
Működési bevételek | 1.250 | 1.250 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.566 | 60.566 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 4.539 | 4.539 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 65.105 | 65.105 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 16.759 | 16.759 | - | - |
Ingatlan értékesítés | 30 | 30 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 16.839 | 16.839 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 7.774 | 7.774 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.613 | 24.613 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 25.091 | 25.091 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.243 | 4.243 | - | - |
Dologi kiadás | 10.287 | 10.287 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.927 | 9.927 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4.604 | 4.604 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 4.160 | 4.160 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 828 | 828 | - | - |
Tartalék | 2.658 | 2.658 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 61.798 | 61.798 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 5.023 | 5.023 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.489 | 7.489 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.334 | 10.334 | - | |
Tartalék | 5.024 | 5.024 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 27.920 | 27.920 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
[18]5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál..fel. | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 56.016 | 56.016 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 32.273 | 32.273 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.901 | 11.901 | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 11.270 | 11.270 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 7.902 | 7.902 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 23.743 | 23.743 | - | - |
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 1.605 | 1.605 | - | - |
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 130 | 130 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23) | 264 | 264 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 362 | 362 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 180 | 180 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 3.371 | 3.371 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 3.447 | 3.447 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 5.126 | 5.126 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 4.844 | 4.844 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 2.274 | 2.274 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31) | 86 | 86 | - | - |
- Diákmunka (2 hó) (32) | 333 | 333 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 182 | 182 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 719 | 719 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 222 | 222 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatása | 598 | 598 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.600 | 1.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 200 | 200 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | - | - |
- pótlék | 100 | 100 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.250 | 1.250 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1.015 | 1.015 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 185 | 185 | - | |
B6. Kölcsön törlesztés: | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.566 | 60.566 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.539 | 4.539 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 65.105 | 65.105 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 227 | 227 | - | - |
B25. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 16.532 | 16.532 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 792 | 792 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 673 | 673 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 1.147 | 1.147 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 343 | 343 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 190 | 190 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 68 | 68 | ||
-EMVA Falugondnoki busz pályázat | 10.000 | 10.000 | - | - |
- Víz koncessziós díj elszámolás | 3.319 | 3.319 | - | - |
2. oldal
B5. Ingatlanértékesítés | 30 | 30 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 16.839 | 16.839 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.774 | 7.774 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.613 | 24.613 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
[19]6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.370 | 930 | 510 | 4.810 |
Falugondnoki szolgálat | 2.562 | 694 | 1.356 | 4.612 |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 1.414 | 191 | - | 1.605 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 309 | 42 | - | 351 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) (23) | 464 | 63 | - | 527 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 311 | 42 | 9 | 362 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 236 | 32 | - | 268 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 2.835 | 383 | 153 | 3.371 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 2.835 | 383 | 229 | 3.447 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 4.253 | 574 | 432 | 5.259 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 3.544 | 478 | 822 | 4.844 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) (30) | 1.889 | 255 | 130 | 2.214 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31) | 76 | 10 | - | 86 |
Diákmunka (2 hó) (32) | 262 | 71 | - | 333 |
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 79 | 11 | 3 | 93 |
GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 166 | 22 | - | 188 |
Könyvtári szolgáltatások | 175 | 52 | 265 | 492 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 407 | 407 |
Közművelődési tevékenység | 311 | 10 | - | 321 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 800 | 800 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2.671 | 2.671 |
Kötelező feladat összesen: | 25.091 | 4.243 | 10.287 | 39.621 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 25.091 | 4.243 | 10.287 | 39.621 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9.927 | 9.927 | - | - | |
K42Családi támogatások | 1.687 | 1.687 | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | 10 | 10 | - | - | |
- szociális nyári gyermekétkeztetés | 849 | 849 | - | - | |
- Erzsébet utalvány | 598 | 598 | - | - | |
- tanévkezdési támogatás | 230 | 230 | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 2.375 | 2.375 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 2.375 | 2.375 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.623 | 1.623 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 1.623 | 1.623 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 4.242 | 4.242 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 174 | 174 | - | - | |
- települési támogatás | 2.773 | 2.773 | - | - | |
- szociális tűzifa támogatás | 1.295 | 1.295 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 8.764 | 8.764 | - | - | |
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség | 1.722 | 1.722 | - | - | |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.882 | 2.882 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.014 | 1.014 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.868 | 1.868 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 588 | 588 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 1.280 | 1.280 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 4.160 | 4.160 | - | - | |
- civil szervezetek támogatása | 500 | 500 | - | - | |
- víz- és csatornadíj támogatás | 3.660 | 3.660 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 18.691 | 18.691 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
[20]7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28) | 1.360 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27) | 25 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés (27) | 648 |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26) | 33 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30) | 190 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29) | 343 |
Hosszabb időtartamú közmunka (33) | 68 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Kultúrház eszközbeszerzés | 497 |
Ö S S Z E S E N: | 5.023 |
[21]8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.(26) | 759 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki garázs felújítás | 6.602 |
Ö S S Z E S E N: | 7.489 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 50 |
Ö S S Z E S E N: | 50 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[22]11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 1 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 4 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 5 |
Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 3 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31) | 1 |
Diákmunka (1 hó) (32) | 2 |
Diákmunka (1 hó) (32) | 3 |
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 1 |
GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 4 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 20 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
[23]14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 183 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.383 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.692 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 475 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Teherbírás | 1.217 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 334 | 606 | 659 | 716 | 685 |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 334 | 606 | 659 | 716 | 685 |
15. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[24]16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 620 |
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege | 620 |
Fejlesztési célú tartalék | 5.024 |
Egyéb fejlesztési célok | 641 |
Környezetvédelmi feladatok | 1.064 |
Vízellátás | 3.319 |
céltartalék összesen: | 5.644 |
[25]17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 4.322 | 4.322 | 4.324 | 4.196 | 4.196 | 4.198 | 3.791 | 3.753 | 4.327 | 9.366 | 4.096 | 5.125 | 56.016 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 33 | 52 | 58 | 56 | 57 | 58 | 58 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 1.250 | |
Kölcsön törlesztés | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10.000 | 717 | 718 | - | - | - | 1.396 | - | 315 | 3.318 | 345 | - | 16.809 | |
Ingatlan értékesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 4.336 | 412 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | 400 | - | 1.165 | 12.313 | |
Összesen: | 18.796 | 5.627 | 6.483 | 4.328 | 4.311 | 4.354 | 11.290 | 4.244 | 5.515 | 13.538 | 4.720 | 6.512 | 89.718 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.301 | 2.904 | 2.903 | 2.961 | 2.974 | 3.445 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.358 | 39.621 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 809 | 809 | 420 | 420 | 394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.044 | 9.927 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 444 | 4.604 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | 3.860 | - | 4.160 |
Finanszírozási kiadások | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
Beruházási kiadások | - | - | 648 | 650 | 650 | 651 | 606 | 606 | 606 | 606 | - | - | 5.023 |
Felújítási kiadások | - | 128 | - | 759 | - | - | 6.520 | 82 | 7.489 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 82 | 82 | 10.334 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.682 | 7.682 |
Összesen: | 16.460 | 4.141 | 4.660 | 5.240 | 4.444 | 4.924 | 11.915 | 5.585 | 5.567 | 5.435 | 8.737 | 12.610 | 89.718 |
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Beiktatta: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII.27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet