Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 25- 2015. 08. 27Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-25-tól 2015-08-27-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
62.939 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
72.601 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
9.662 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.893 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
6.769 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 52.281 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 52.281 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 49.655 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 49.655 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 24.138 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.070 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 9.823 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.010 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 786 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 20.320 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 20.320 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 22.946 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22.946 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 4.749 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.407 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.240 e Ft-ban
- a céltartalékot 500 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 9.662 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.893 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.769 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 736 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 550 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2015-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 24.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.893 | - | - | - |
Összesen: | 2.893 | - | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 6.769 | - | - | - |
Összesen: | 6.769 | - | - | - |
Összesen: | 9.662 | - | - | - |
3. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23.508 | 23.508 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 22.345 | 22.345 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
Működési bevételek | 335 | 335 | - | -- |
Tárgyévi bevétel összesen: | 49.388 | 49.388 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.893 | 2.893 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.893 | 2.893 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 52.281 | 52.281 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 13.501 | 13.501 | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.551 | 13.551 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 6.769 | 6.769 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6.769 | 6.769 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.320 | 20.320 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 24.138 | 24.138 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.070 | 4.070 | - | - |
Dologi kiadás | 9.823 | 9.823 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.310 | 6.310 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3.200 | 3.200 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 500 | 500 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 828 | 828 | - | - |
Tartalék | 786 | 786 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 49.655 | 49.655 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 4.749 | 4.749 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.407 | 7.407 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.240 | 10.240 | - | |
Tartalék | 500 | 500 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 22.946 | 22.946 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 45.853 | 45.853 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23.508 | 23.508 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.888 | 11.888 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7.620 | 7.620 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 2.800 | 2.800 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 22.345 | 22.345 | - | - |
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.605 | 1.605 | - | - |
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 351 | 351 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 264 | 264 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 358 | 358 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 180 | 180 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 5.126 | 5.126 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 3.447 | 3.447 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 3.371 | 3.371 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 2.577 | 2.577 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 4.844 | 4.844 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 222 | 222 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.600 | 1.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 200 | 200 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | - | - |
- pótlék | 100 | 100 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 335 | 335 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 100 | 100 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 185 | 185 | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 49.388 | 49.388 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.893 | 2.893 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.893 | 2.893 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 52.281 | 52.281 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 13.501 | 13.501 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 1.147 | 1.147 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 673 | 673 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 792 | 792 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 546 | 546 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 343 | 343 | - | - |
-.EMVA Falugondnoki busz pályázat | 10.000 | 10.000 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.551 | 13.551 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 6.769 | 6.769 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 6.769 | 6.769 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.320 | 20.320 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 72.601 | 72.601 | - | - |
6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.400 | 930 | 500 | 4.830 |
Falugondnoki szolgálat | 2.263 | 620 | 1.356 | 4.239 |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 1.414 | 191 | - | 1.605 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 309 | 42 | - | 351 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) | 464 | 63 | - | 527 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 315 | 43 | - | 358 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 236 | 32 | - | 268 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 4253 | 574 | 299 | 5.126 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 2835 | 383 | 229 | 3.447 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 2835 | 383 | 153 | 3.371 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 2126 | 287 | 164 | 2.577 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 3544 | 478 | 822 | 4.844 |
Könyvtári szolgáltatások | 144 | 44 | 150 | 338 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 400 | 400 |
Közművelődési tevékenység | - | - | 50 | 50 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 200 | 200 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 800 | 800 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2.600 | 2.600 |
Kötelező feladat összesen: | 24.138 | 4.070 | 9.823 | 38.031 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 24.138 | 4.070 | 9.823 | 38.031 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.310 | 6.310 | - | - | |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 1.791 | 1.791 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 1.791 | 1.791 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.329 | 1.329 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 1.329 | 1.329 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.190 | 3.190 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 190 | 190 | - | - | |
- települési támogatás | 3.000 | 3.000 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.700 | 3.700 | - | - | |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3.200 | 3.200 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.450 | 1.450 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.750 | 1.750 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 330 | 330 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 1.420 | 1.420 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 500 | 500 | - | - | |
- civil szervezetek támogatása | 500 | 500 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 10.010 | 10.010 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi | 1.295 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz | 25 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés | 648 |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz | 33 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) program kis értékű eszköz | 546 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor | 343 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Ö S S Z E S E N: | 4.749 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u. | 759 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki garázs felújítás | 6.520 |
Ö S S Z E S E N: | 7.407 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 50 |
Ö S S Z E S E N: | 50 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
11. melléklet a 2/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 1 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 4 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 4 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (9 hó) | 3 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 5 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 19 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 183 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.383 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.692 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 475 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Teherbírás | 1.217 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 240 | 606 | 659 | 716 | 779 |
15. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 50 |
Közművelődési célú | 50 |
Fejlesztési célú tartalék | 500 |
céltartalék összesen: | 550 |
17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.022 | 3.553 | 4.240 | 3.881 | 4.052 | 3.487 | 3.791 | 3.673 | 3.027 | 5.008 | 4.056 | 4.063 | 45.853 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 33 | 52 | 28 | 33 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 10 | 15 | 335 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10.000 | 718 | 1650 | 259 | - | - | 341 | 146 | 150 | 164 | 123 | 13.551 | ||
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 3.360 | 412 | - | - | - | 1.330 | 4.560 | - | - | - | - | - | 9.662 | |
Összesen: | 16.520 | 4.141 | 6.359 | 5.630 | 4.396 | 4.933 | 8.414 | 4.348 | 3.889 | 5.441 | 4.293 | 4.237 | 72.601 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.361 | 2.904 | 2.903 | 2.961 | 2.974 | 3.445 | 2.993 | 2.993 | 3.689 | 2.871 | 2.649 | 3.288 | 38.031 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 809 | 809 | 420 | 420 | 394 | 408 | 404 | 403 | 404 | 402 | 406 | 6.310 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 3.200 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 500 |
Finanszírozási kiadások | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
Beruházási kiadások | - | - | 1.663 | 1.227 | - | - | - | - | - | 1.859 | - | - | 4.749 |
Felújítási kiadások | - | 128 | - | 759 | - | - | 6.520 | - | - | - | - | - | 7.407 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 10.240 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.286 | 1.286 |
Összesen: | 16.520 | 4.141 | 5.675 | 5.817 | 3.694 | 4.073 | 10.155 | 3.631 | 4.376 | 5.468 | 3.386 | 5.665 | 72.601 |