Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31




Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           59 484 154 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   59 484 154 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                               0  Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      63 151 065 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  63 151 065 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                              0  Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            21 505 917 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        2 416 191 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              18 459 882 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                              6 236 250 Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                            8 015 823 Ft-ban      
  • az általános és céltartalékot                                   5 414 897 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      36 499 137 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       36 499 137 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft



  • a felhalmozási célú kiadást                                                       32 832 226 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         32 832 226 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                      0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                               8 487 302 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                   4 894 523 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                           100 000 Ft-ban
  • a kölcsön törlesztést                                                  675 000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       18 675 401 Ft-ban

állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 24 090 298 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




               Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző



                                                  1. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

                                                    "4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




                                                      Bolhás Községi Önkormányzat




                                                    2018. évi




                                               bevételei és kiadásai
















Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

27 552 618

29 809 149

27 552 618

29 809 149

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások (B16)

4 279 650

15 778 849

4 279 650

15 778 849

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

5 670 335

5 670 335

5 670 335

5 670 335

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

2 425 000

2 747 574

2 425 000

2 747 574

-

-

-

-

Kölcsön törlesztés (B64)

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

39 957 603

54 035 907

39 957 603

54 035 907

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

45 405 850

59 484 154

45 405 850

59 484 154

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

0

9 798 877

0

9 798 877

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése (B5)

0

100 000

0

100 000





Tárgyévi bevétel összesen:

0

9 898 877

0

9 898 877

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

26 600 260

36 499 137

26 600 260

36 499 137

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

72 006 110

95 983 291

72 006 110

95 983 291

-

-

-

-






















2. oldal


Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

11 762 663

21 505 917

11 762 663

21 505 917

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

2 405 499

2 416 191

2 405 499

2 416 191

-

-

-

-

Dologi kiadás (K3)

12 783 663

18 459 882

12 783 663

18 459 882

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 030 500

6 236 250

4 030 500

6 236 250

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)

4 923 173

5 056 523

4 923 173

5 056 523

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

2 950 000

2 959 300

2 950 000

2 959 300

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

1 102 105

1 102 105

1 102 105

1 102 105

-

-

-

-

Tartalék (K513)

5 448 247

5 414 897

5 448 247

5 414 897

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

45 405 850

63 151 065

45 405 850

63 151 065

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

2 477 910

8 487 302

2 477 910

8 487 302

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként (K7)

4 894 523

4 894 523

4 894 523

4 894 523

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

Tartalék (K513)

18 452 827

18 675 401

18 452 827

18 675 401

-

-

-

-

Hiteltörlesztés (K9)

675 000

675 000

675 000

675 000





Felhalmozási célú kiadás összesen:

26 600 260

32 832 226

26 600 260

32 832 226

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

72 006 110

95 983 291

72 006 110

95 983 291

-

-

-

-












"






















2. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

31 832 268

45 587 998

31 832 268

45 587 998

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

27 552 618

29 809 149

27 552 618

29 809 149

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 255 918

17 255 918

17 255 918

17 255 918

-

-

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

8 496 700

8 496 700

8 496 700

8 496 700

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

-

-

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

-

2 256 531

-

2 256 531

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

-

15 778 849

-

15 778 849

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

5 670 335

5 670 335

5 670 335

5 670 335

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1 020 926

1 020 926

1 020 926

1 020 926

-

-

-

-

      - kommunális adó

1 020 926

1 020 926

1 020 926

1 020 926

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

4 570 176

4 570 176

4 570 176

4 570 176

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

3 008 934

3 008 934

3 008 934

3 008 934

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

1 373 442

1 373 442

1 373 442

1 373 442

-

-

-

-

      - B355. talajterhelési díj

187 800

187 800

187 800

187 800





 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

79 233

79 233

79 233

79 233

-

-

-

-

  - egyéb bevétel

79 233

79 233

79 233

79 233

-

-

-

-

B4. Működési bevételek:

2 425 000

2 747 574

2 425 000

2 747 574

-

-

-

-





2. oldal



      - B401. áru és készletértékesítés

750 000

750 000

750 000

750 000

-

-

-

-

      - B402. Tulajdonosi bevételek

175 000

154 500

175 000

154 500

-

-

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

1 500 000

1 822 574

1 500 000

1 822 574

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

0

500

0

500

-

-

-

-

      - B411. egyéb bevételek

0

20 000

0

20 000





B64. Kölcsön törlesztés:

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

39 957 603

54 035 907

39 957 603

54 035 907

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

-

-

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

45 405 850

59 484 154

45 405 850

59 484 154

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 001 301

0

1 001 301

-

-

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

8 797 576

0

8 797 576





B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

0

9 798 877

0

9 798 877





B5. Immateriális javak értékesítés

0

100 000

0

100 000





Tárgyévi bevétel összesen:

0

9 898 877

0

9 898 877

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

-

-

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

26 600 260

36 499 137

26 600 260

36 499 137

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

72 006 110

95 983 291

72 006 110

95 983 291

-

-

-

-













 „


3. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint


Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás eredeti ei

Személyi juttatás mód ei

Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei

Munkaadót terhelő járulékok mód ei

Dologi kiadások eredeti ei

Dologi kiadások mód ei

Összesen eredeti ei

Összesen mód ei

Önkormányzatok kötelező feladatai:









Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

5 980 861

6 322 591

1 234 872

1 234 872

800 000

1 448 867

8 015 733

11 041 202

Falugondnoki szolgálat (107055)

2 327 886

2 345 475

485 869

485 869

1 186 245

1 186 245

4 000 000

5 689 703

Közfoglalkoztatás (041233;041237)

3 273 916

12 657 851

652 583

663 275

-

5 184 342

3 926 499

18 494 776

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000

180 000

32 175

32 175

350 000

350 000

562 175

944 350

Közművelődés (082091)

-

-

-

-

1 237 825

1 237 825

1 237 825

2 475 650

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

-

-

-

-

550 000

550 000

550 000

1 100 000

Zöldterületek kezelése (066010)

-

-

-

-

2 100 000

1 920 099

2 100 000

4 020 099

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

-

-

-

-

400 000

400 000

400 000

800 000

Közvilágítás (064010)

-

-

-

-

1 700 000

1 700 000

1 700 000

3 400 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020)

-

-

-

-

5 559 593

3 882 504

5 559 593

9 442 097

Szünidei étkezés

-

-

-

-

600 000

600 000

600 000

600 000

Kötelező feladat összesen:

11 762 663

21 505 917

33 268 580

2 416 191

14 483 663

18 459 882

28 651 825

58 007 877

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:


21 505 917


2 416 191


18 459 882


58 007 877















2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4 030 500

6 236 250

4 030 500

6 236 250

-

-

-

-

K42. Családi támogatások

280 500

280 500

280 500

280 500





Erzsébet utalvány

280 500

280 500

280 500

280 500





K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3 750 000

5 955 750

3 750 000

5 955 750

-

-

-

-

     - létfenntartási segély

400 000

400 000

400 000

400 000

-

-

-

-

     - temetési hozzájárulás

200 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

-

     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

-

-

-

-

     - Térítési díj támogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

-

-

-

-

     - Tanévkezdési támogatás

500 000

500 000

500 000

500 000

-

-

-

-

     - Szociális tűzifa

0

2 205 750

0

2 205 750

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 873 173

8 015 823

7 873 173

8 015 823

-

-

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

4 923 173

5 056 523

4 923 173

5 056 523

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

258 230

258 230

258 230

258 230

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:





-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

2 598 570

2 598 570

2 598 570

2 598 570

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

2 066 373

2 066 373

2 066 373

2 066 373

-

-

-

-

Visszafizezési kötelezettség

0

133 350

0

133 350

-

-

-

-

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

2 950 000

2 959 300

2 950 000

2 959 300

-

-

-

-

      -magánszemély közműfejlesztési támogatás

0

9 300

0

9 300





      -DRV vízdíj támogatás

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

-

-

-

-

      - civil szervezetek támogatása

750 000

750 000

750 000

750 000

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

11 903 673

14 252 073

11 903 673

14 252 073

-

-

-

-























3. oldal




2018. évi finanszírozási kiadások

K9.



Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat


Eredeti ei

Módosított ei

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 102 105

1 102 105

Ö s s z e s e n :

1 102 105

1 102 105

„



​ 4. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi beruházási kiadásai feladatonként

K6.

                Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Egyéb feladatok

Kamerarendszer

700 000

700 000

Közvilágítás lámpatest csere

400 000

400 000

Mezőgazdasági utak gép beszerzés

1 100 000

1 100 000

Hómaró beszerzés

0

179 901




Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Mezőgazdaság (49)

0

94 615

Belvíz (50)

0

0

Közút (51)

0

96 055

Szolgáltatás és szállítás (52)

0

0

Fakitermelő és szállodai szobaasszony (53)

0

0

Hosszabb időtartamú képzés (55)

0

0




Pályázati forrásokból

orvosi rendelő eszköz beszerzés

258 004

258 004

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 pályázat miatti ei mód

0

992 001

Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

0

4 666 726

Ö S S Z E S E N:


8 487 302


„



5. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


                                                                                                                                    fő-ben

Megnevezés

Létszám előirányzat főben



Eredeti ei

Módosított ei


Start illegális hulladék program (2 hó) (43)

5

 0


Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)

5

 0


Start belvíz program (2 hó) (45)

5

 0


Start közút program (2 hó) (46)

5

 0


Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)

2

 0


Mezőgazdaság (49)

0

5


Belvíz (50)

0

5


Közút (51)

0

5


Hosszabb időtartamú képzés (52)

0

2


Hosszabb időtartamú képzés (53)

0

2


Statisztikai átlag létszám mind összesen:

6

6


 „




6. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban


Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Általános tartalék:

600 000

600 000

Működési célú tartalék

4 848 247

4 814 897

Közművelődési célú

4 848 247

4 814 897

Fejlesztési célú tartalék

18 452 827

18 775 401

Egyéb fejlesztési célok

6 864 361

6 764 361

Környezetvédelmi feladatok

10 540 806

10 540 806

Vízmű üzemeltetési feladatok

1 047 660

1 370 234

Céltartalék összesen:

23 301 074

24 190 298

„




7. melléklet a 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 798 999

3 799 009

45 587 998


Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

1 417 583

-

-

1 417 584

-

-

1 417 583

-

-

1 417 585

5 670 335


Működési bevételek (B4)

78 636

78 636

78 636

78 636

1 882 574

78 636

78 636

78 636

78 636

78 636

78 636

78 640

2 747 574


Kölcsön törlesztés (B64)

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

10 000

30 000


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)

-

-

816 573

816 573

1 633 146

1 001 301

-

1 249 864

1 249 864

1 515 778

1 515 778

-

9 798 877


Immateriális javak értékesítése (B5)

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

-

-

-

100 000


Finanszírozási bevétel (B8)

-

-

32 048 507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 048 507


(előző évi költségvetési maradvány)


Összesen:

3 887 635

3 877 635

38 160 298

4 704 208

7 314 719

6 396 520

3 877 635

5 127 499

6 545 082

5 393 413

5 393 413

5 305 234

95 983 291




2. oldal

Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési kiadás szakfeladat  szerint

3 480 941

3 480 941

3 480 941

3 480 941

3 480 941

3 480 941

3 480 942

3 991 634

3 480 942

3 480 942

3 480 942

3 480 942

42 281 990


Ellátottak juttatásai (K4)

519 687

519 687

519 687

519 687

519 687

519 687

519 688

519 688

519 688

519 688

519 688

519 688

6 236 250


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506))

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 376

421 387

5 056 523


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 608

246 612

2 959 300


Finanszírozási kiadások (K9)

56 250

1 158 355

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

1 777 105


Beruházási kiadások (K6)

-

-

-

2 121 825

-

-

2 121 825

2 121 825

2 121 827

-

-

-

8 487 302


Felújítási kiadások (K7)

-

-

-

1 223 630

1 223 630

-

1 223 630

-

1 223 633

-

-

-

4 894 523


Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

-

-

-

100 000


Tartalékok (K513)












24 190 298

24 190 298


Összesen:

4 724 862

5 826 967

4 724 862

8 070 317

5 948 492

4 724 862

8 070 319

7 407 381

8 120 324

4 724 864

4 724 864

28 915 177

95 983 291



„