Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 08. 27- 2020. 08. 27Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2020-08-27-tól 2020-08-28-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 102 060 585 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 78 099 743 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 78 099 743 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 79 828 925 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 79 828 925 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 26 302 618 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 298 993 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13 904 106 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 22 875 292 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 11 983 959 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 23 960 842 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23 960 842 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 22 231 660 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22 231 660 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 1 945 176 Ft-ban
- a felújítási kiadást 1 445 695 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a céltartalékot 18 640 789 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30 624 748 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. augusztus 26.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
|
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 36 598 911 | 36 656 943 | 36 598 911 | 36 656 943 | - | - | - | - | |||||||||||
Egyéb működési támogatások (B16) | 2 952 807 | 19 169 822 | 2 952 807 | 19 169 822 | - | - | - | - | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | - | - | - | - | |||||||||||
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 3 409 921 | 2 425 000 | 3 409 921 | - | - | - | - | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 5 365 483 | 0 | 5 365 483 | - | - | - | - | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 70 628 637 | 48 003 186 | 70 628 637 | - | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 78 099 743 | 56 237 648 | 78 099 743 | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 960 842 | 23 973 128 | 23 960 842 | - | - | - | - | |||||||||||
Bevétel mindösszesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | |||||||||||
2. oldal
Működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 13 810 926 | 26 302 618 | 13 810 926 | 26 302 618 | - | - | - | - | ||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 239 534 | 3 298 993 | 2 239 534 | 3 298 993 | - | - | - | - | ||||
Dologi kiadás (K3) | 10 895 094 | 13 904 106 | 10 895 094 | 13 904 106 | - | - | - | - | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - | ||||
Elvonások és befizetések(K502) | 2 085 | 498 785 | 2 085 | 498 785 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | - | - | - | - | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508) | 0 | 4 865 546 | 0 | 4 865 546 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | ||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 463 957 | 1 463 957 | 1 463 957 | 1 463 957 | - | - | - | - | ||||
Tartalék (K513) | 13 728 516 | 11 983 959 | 13 728 516 | 11 983 959 | - | - | - | - | ||||
Működési kiadás összesen: | 59 651 073 | 79 828 925 | 59 651 073 | 79 828 925 | - | - | - | - | ||||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 1 014 730 | 1 945 176 | 1 014 730 | 1 945 176 | - | - | - | - | ||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 1 035 017 | 1 445 695 | 1 035 017 | 1 445 695 | - | - | - | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | ||||
Tartalék (K513) | 18 309 956 | 18 640 789 | 18 309 956 | 18 640 789 | - | - | - | - | ||||
Hiteltörlesztés (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 20 559 703 | 22 231 660 | 20 559 703 | 22 231 660 | - | - | - | - | ||||
Kiadás mindösszesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | ||||
" | ||||||||||||
2. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 39 551 718 | 55 826 765 | 39 551 718 | 55 826 765 | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 598 911 | 36 656 943 | 36 598 911 | 36 656 943 | - | - | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 251 891 | 19 251 891 | 19 251 891 | 19 251 891 | - | - | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 15 547 020 | 15 547 020 | 15 547 020 | 15 547 020 | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- Elszámolásból származó bevételek | 0 | 58 032 | 0 | 58 032 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 2 952 807 | 19 169 822 | 2 952 807 | 19 169 822 | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 873 749 | 4 873 749 | 4 873 749 | 4 873 749 | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 4 234 414 | 4 234 414 | 4 234 414 | 4 234 414 | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 639 335 | 639 335 | 639 335 | 639 335 | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 126 434 | 126 434 | 126 434 | 126 434 | - | - | - | - |
- pótlék | 50 320 | 50 320 | 50 320 | 50 320 | - | - | - | - |
- egyéb bevétel | 76 114 | 76 114 | 76 114 | 76 114 | ||||
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 3 409 921 | 2 425 000 | 3 409 921 | - | - | - | - |
2. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 250 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | - | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | ||
- B408. kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
- B410. biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 15 060 | 0 | 15 060 | ||||||
- B411. egyéb bevételek | 0 | 219 861 | 0 | 219 861 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5 365 483 | 0 | 5 365 483 | - | - | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 70 628 637 | 48 003 186 | 70 628 637 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | ||
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 78 099 743 | 56 237 648 | 78 099 743 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | ||||||
B5. Immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 960 842 | 16 309 956 | 23 960 842 | - | - | - | - | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | ||
„
3. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás eredeti ei | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások eredeti ei | Dologi kiadások mód ei | Összesen eredeti ei | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 7 883 460 | 7 883 460 | 1 402 106 | 1 402 106 | 276 000 | 278 000 | 9 561 566 | 9 563 566 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 945 976 | 2 945 976 | 524 186 | 524 186 | 1 080 000 | 1 080 000 | 4 550 162 | 4 550 162 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 2 690 490 | 14 741 182 | 262 317 | 1 253 422 | 0 | 3 009 012 | 2 952 807 | 19 000 016 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 520 274 | 520 274 | 731 774 | 735 374 |
Közművelődés (082091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 800 | 1 280 800 | 1 280 800 | 1 280 800 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 111 000 | 552 000 | 19 425 | 87 779 | 2 696 000 | 2 696 000 | 2 826 425 | 3 335 779 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 020 | 1 075 020 | 1 075 020 | 1 075 020 |
Kötelező feladat összesen: | 13 810 926 | 26 302 618 | 2 239 534 | 3 298 993 | 10 895 094 | 13 904 106 | 26 945 554 | 43 505 717 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 13 810 926 | 26 302 618 | 2 239 534 | 3 298 993 | 10 895 094 | 13 904 106 | 26 945 554 | 43 505 717 |
2. oldal | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - | ||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- létfenntartási segély | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- temetési segély | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Szociális tűzifa | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- egyéb szociális | 6 272 000 | 3 572 000 | 6 272 000 | 3 572 000 | ||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 291 046 | 12 653 292 | 7 291 046 | 12 653 292 | - | - | - | - | ||||||||||
K502. Elvonások és befizetések | 2 085 | 498 785 | 2 085 | 498 785 | ||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | - | - | - | - | ||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | - | - | - | - | ||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | - | - | ||||||||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 220 214 | 1 220 214 | 1 220 214 | 1 220 214 | - | - | - | - | ||||||||||
- Óvodai feladat ellátás | 3 506 893 | 3 506 893 | 3 506 893 | 3 506 893 | - | - | - | - | ||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 595 854 | 595 854 | 595 854 | 595 854 | - | - | - | - | ||||||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 4 865 546 | 0 | 4 865 546 | ||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- civil szervezetek támogatása | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | ||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 17 513 046 | 22 875 292 | 17 513 046 | 22 875 292 | - | - | - | - | ||||||||||
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||
K9.
„ | |||||||||||||||
4. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||
K6. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormá. Kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Játszótér építés | 1 014 730 | 1 094 730 |
Kerti kút | 0 | 249 936 |
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások | 0 | 600 510 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Pályázati forrásokból | ||
Ö S S Z E S E N: | 1 014 730 | 1 945 176 |
„
5. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi felújítási kiadásai célonként | ||||
K7. | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormá. Kötelező feladat | |||
Eredeti ei | Módosított ei | |||
Egyéb feladatok | ||||
Polgármesteri hivatal festése | 1 035 017 | 1 035 017 | ||
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások | 0 | 410 678 | ||
Pályázati forrásokból | ||||
Ö S S Z E S E N: | 1 035 017 | 1 445 695 | ||
6. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Eredeti ei | Módosított ei | ||
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 5 | 0 | |
Start belvíz program (3 hó) (50) | 6 | 0 | |
Mezőgazdaság | 0 | 5 | |
Szociális program | 0 | 6 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 1 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 1 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 6 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 3 | 8 | |
„
7. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
Általános tartalék: | 600 000 | 600 000 |
Működési célú tartalék | 13 128 516 | 13 808 492 |
Fejlesztési célú tartalék | 18 309 956 | 16 216 256 |
Környezetvédelmi számla | 1 245 160 | 1 245 160 |
Csatorna számla | 14 778 432 | 13 017 526 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 2 286 364 | 2 801 037 |
Céltartalék összesen: | 32 038 472 | 30 624 748 |
„
8. melléklet a 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 235 | 55 826 765 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 6 026 468 | |
Működési bevételek (B4) | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 161 | 3 409 921 | |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 0 | 499 937 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 865 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 365 483 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 990 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 660 795 | 7 650 886 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 781 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 781 062 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 4 936 390 | 4 936 390 | 6 443 007 | 5 436 327 | 7 926 481 | 30 224 069 | 6 936 390 | 7 801 936 | 6 443 007 | 4 936 390 | 4 936 390 | 11 103 808 | 102 060 585 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 481 | 43 505 717 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 837 | 10 222 000 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 2 085 | 496 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 785 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 918 | 6 238 961 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 4 865 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 865 546 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 1 463 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 957 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 1 945 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 176 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 1 445 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 695 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 624 748 | 30 624 748 | |
Összesen: | 4 999 307 | 6 957 879 | 12 308 463 | 6 942 398 | 5 047 222 | 4 997 222 | 4 997 222 | 5 097 222 | 5 097 222 | 4 997 222 | 4 997 222 | 35 621 984 | 102 060 585 | |
„