Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 10- 2020. 12. 10


Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének


9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 135 361 158 Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           81 400 316 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   81 400 316 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                                0  Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      83 730 894 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  83 730 894 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat:                         0  Ft

  • államigazgatási feladat:                                               0  Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            26 644 620 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3 324 269 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              13 939 143 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                             26 059 432 Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                            1 463 957 Ft-ban      
  • az általános és céltartalékot                                 12 299 473 Ft-ban

                     



  • a felhalmozási célú bevételt                                                      53 960 842 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       53 960 842 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                     0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       51 630 264 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         51 630 264 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                       0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                               2 511 075 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                31 445 695 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                          200 000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       17 473 494 Ft-ban

állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 29 772 967 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”


3. §


(1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az Ör. 6 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



                Szabó Bence László                                               Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. december 9.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző


















































                                                  1. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

                                                    "4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



                                                      Bolhás Községi Önkormányzat




                                                    2020. évi




                                               bevételei és kiadásai
















Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Előirányzat

Módosí-tott ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

36 656 943

39 229 583

36 656 943

39 229 583

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások (B16)

19 169 822

19 897 755

19 169 822

19 897 755

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

6 026 468

6 026 468

6 026 468

6 026 468

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

3 409 921

3 409 921

3 409 921

3 409 921

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

5 365 483

5 365 483

5 365 483

5 365 483

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

70 628 637

73 929 210

70 628 637

73 929 210

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

7 471 106

7 471 106

7 471 106

7 471 106

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

7 471 106

7 471 106

7 471 106

7 471 106

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

78 099 743

81 400 316

78 099 743

81 400 316

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

7 650 886

37 650 886

7 650 886

37 650 886

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése (B5)

0

0

0

0





Tárgyévi bevétel összesen:

7 650 886

37 650 886

7 650 886

37 650 886

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

16 309 956

16 309 956

16 309 956

16 309 956

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

16 309 956

16 309 956

16 309 956

16 309 956

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

23 960 842

53 960 842

23 960 842

53 960 842

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

102 060 585

135 361 158

102 060 585

135 361 158

-

-

-

-






















2. oldal


Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

26 302 618

26 644 620

26 302 618

26 644 620

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

3 298 993

3 324 269

3 298 993

3 324 269

-

-

-

-

Dologi kiadás (K3)

13 904 106

13 939 143

13 904 106

13 939 143

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

10 222 000

12 432 940

10 222 000

12 432 940

-

-

-

-

Elvonások és befizetések(K502)

498 785

498 785

498 785

498 785





Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)

6 238 961

6 238 961

6 238 961

6 238 961

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)

4 865 546

4 865 546

4 865 546

4 865 546





Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

1 050 000

2 023 200

1 050 000

2 023 200

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

1 463 957

1 463 957

1 463 957

1 463 957

-

-

-

-

Tartalék (K513)

11 983 959

12 299 473

11 983 959

12 299 473

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

79 828 925

83 730 894

79 828 925

83 730 894

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

1 945 176

2 511 075

1 945 176

2 511 075

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként (K7)

1 445 695

31 445 695

1 445 695

31 445 695

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

200 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

-

Tartalék (K513)

18 640 789

17 473 494

18 640 789

17 473 494

-

-

-

-

Hiteltörlesztés (K9)

0

0

0

0





Felhalmozási célú kiadás összesen:

22 231 660

51 630 264

22 231 660

51 630 264

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

102 060 585

135 361 158

102 060 585

135 361 158

-

-

-

-












"


























2. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Előirányzat

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

55 826 765 

59 127 338 

55 826 765 

59 127 338 

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

36 656 943

39 229 583

36 656 943

39 229 583

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 251 891

19 251 891

19 251 891

19 251 891

-

-

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

15 547 020

15 547 020

15 547 020

15 547 020

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

-

-

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

0

2 572 640

0

2 572 640

-

-

-

-

- Elszámolásból származó bevételek

58 032

58 032

58 032

58 032





B16. Egyéb működési célú támogatások

19 169 822

19 897 755

19 169 822

19 897 755

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

6 026 468

6 026 468

6 026 468

6 026 468

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1 026 285

1 026 285

1 026 285

1 026 285

-

-

-

-

      - kommunális adó

1 026 285

1 026 285

1 026 285

1 026 285

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

4 873 749

4 873 749

4 873 749

4 873 749

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

4 234 414

4 234 414

4 234 414

4 234 414

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

639 335

639 335

639 335

639 335

-

-

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

126 434

126 434

126 434

126 434

-

-

-

-

            - pótlék

50 320

50 320

50 320

50 320

-

-

-

-

            - egyéb bevétel

76 114

76 114

76 114

76 114





B4. Működési bevételek:

3 409 921 

3 409 921 

3 409 921 

3 409 921 

-

-

-

-




2. oldal



      - B401. áru és készletértékesítés

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

-

      - B402. Tulajdonosi bevételek

175 000

175 000

175 000

175 000

-

-

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

0

0

0

0

-

-

-

-

- B410. biztosító által       fizetett kártérítés

15 060

15 060

15 060

15 060





      - B411. egyéb bevételek

219 861

219 861

219 861

219 861





B6. Működési célú átvett pénzeszköz

5 365 483

5 365 483

5 365 483

5 365 483

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

70 628 637

73 929 210

70 628 637

73 929 210

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

7 471 106

7 471 106

7 471 106

7 471 106

-

-

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

7 471 106

7 471 106

7 471 106

7 471 106

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

78 099 743

81 400 316

78 099 743

81 400 316

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

-

-

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

7 650 886

37 650 886

7 650 886

37 650 886





B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

7 650 886

37 650 886

7 650 886

37 650 886





B5. Immateriális javak értékesítés

0

0

0

0





Tárgyévi bevétel összesen:

7 650 886

37 650 886

7 650 886

37 650 886

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

16 309 956

16 309 956

16 309 956

16 309 956

-

-

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

16 309 956

16 309 956

16 309 956

16 309 956

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

23 960 842

53 960 842

23 960 842

53 960 842

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

102 060 585

135 361 158

102 060 585

135 361 158

-

-

-

-













 „



3. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint


Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás előirányzat

Személyi juttatás mód ei

Munkaadót terhelő járulékok előirányzat

Munkaadót terhelő járulékok mód ei

Dologi kiadások előirányzat

Dologi kiadások mód ei

Összesen előirányzat

Összesen mód ei

Önkormányzatok kötelező feladatai:









Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

7 883 460

7 883 460

1 402 106

1 402 106

278 000

278 000

9 563 566

9 563 566

Falugondnoki szolgálat (107055)

2 945 976

2 945 976

524 186

524 186

1 080 000

1 080 000

4 550 162

4 550 162

Közfoglalkoztatás (041233;041237)

14 741 182

15 083 184

1 253 422

1 278 698

3 009 012

3 044 049

19 000 016

19 405 931

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000

180 000

31 500

31 500

520 274

520 274

735 374

735 374

Közművelődés (082091)

0

0

0

0

1 445 000

1 445 000

1 445 000

1 445 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

Zöldterületek kezelése (066010)

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

0

0

0

0

1 220 000

1 220 000

1 220 000

1 220 000

Közvilágítás (064010)

0

0

0

0

1 280 800

1 280 800

1 280 800

1 280 800

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020)

552 000

552 000

87 779

87 779

2 696 000

2 696 000

3 335 779

3 335 779

Szünidei étkezés

0

0

0

0

1 075 020

1 075 020

1 075 020

1 075 020

Kötelező feladat összesen:

26 302 618

26 644 620

3 298 993

3 324 269

13 904 106

13 939 143

43 505 717

43 908 032

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

26 302 618

26 644 620

3 298 993

3 324 269

13 904 106

13 939 143

43 505 717

43 908 032















2. oldal


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Ezen belül


Előirányzat

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


Előirányzat

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

10 222 000

12 432 940

10 222 000

12 432 940

-

-

-

-


K42.  Családi támogatások

0

341 500

0

341 500






K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

10 222 000

12 091 440

10 222 000

12 091 440

-

-

-

-


     - létfenntartási segély

600 000

1 000 000

600 000

1 000 000

-

-

-

-


     - temetési segély

200 000

250 000

200 000

250 000

-

-

-

-


     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

-

-

-

-


     - Térítési díj támogatás

400 000

200 000

400 000

200 000

-

-

-

-


     - Tanévkezdési támogatás

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

-

-

-


   - szociális tűzifa

0

1 869 440

0

1 869 440






- tűzifa

0

1 986 280

0

1 986 280






- Időskorúak támogatása

0

820 000

0

820 000






- utalvány

0

1 679 000

0

1 679 000






   - egyéb szociális

3 572 000

836 720

3 572 000

836 720






K5. Egyéb működési célú kiadások

12 653 292

13 626 492

12 653 292

13 626 492

-

-

-

-


K502. Elvonások és befizetések

498 785

498 785

498 785

498 785






K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

6 238 961

6 238 961

6 238 961

6 238 961

-

-

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

916 000

916 000

916 000

916 000

-

-

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:





-

-

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

1 220 214

1 220 214

1 220 214

1 220 214

-

-

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

3 506 893

3 506 893

3 506 893

3 506 893

-

-

-

-


        - Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás

595 854

595 854

595 854

595 854

-

-

-

-


K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

4 865 546

4 865 546

4 865 546

4 865 546






K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

1 050 000

2 023 200

1 050 000

2 023 200

-

-

-

-


      - civil szervezetek támogatása

1 050 000

1 320 000

1 050 000

1 320 000

-

-

-

-


- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

0

703 200

0

703 200






Speciális célú támogatások összesen:

22 875 292

26 059 432

22 875 292

26 059 432

-

-

-

-
























3. oldal




2020. évi finanszírozási kiadások

K9.



Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat


Előirányzat

Módosított ei

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 463 957

1 463 957

Ö s s z e s e n :

1 463 957

1 463 957

































 4. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

K6.

                Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati Kötelező feladat

Előirányzat

Módosított ei

Egyéb feladatok

Játszótér építés

1 094 730

1 094 730

Kerti kút

249 936

249 936

Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások

600 510

600 510

TP Link Router

0

5 999

Fűnyíró Traktor

0

559 900

Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Pályázati forrásokból

Ö S S Z E S E N:

1 945 176

2 511 075





























5. melléklet a 9/2020. (XII. 9) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat



2020. évi felújítási kiadásai célonként



K7.


                Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati Kötelező feladat

Előirányzat

Módosított ei

Egyéb feladatok

Polgármesteri hivatal festése

1 035 017

1 035 017

Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások

410 678

410 678

Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása

0

30 000 000

Pályázati forrásokból

Ö S S Z E S E N:

1 445 695

31 445 695















6. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban


Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei

Általános tartalék:

600 000

600 000

Működési célú tartalék

13 808 492

12 956 711

Fejlesztési célú tartalék

16 216 256

16 216 256

Környezetvédelmi számla

1 245 160

1 245 160

Csatorna számla

13 017 526

13 017 526

Vízmű üzemeltetési feladatok

2 801 037

2 801 037

Céltartalék összesen:

30 624 748

29 772 967




7. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 278

4 927 280

59 127 338


Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

1 506 617

0

0

1 506 617

0

0

1 506 617

0

0

1 506 617

6 026 468


Működési bevételek (B4)

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 160

284 161

3 409 921


Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

0

0

499 937

0

0

2 000 000

2 865 546

0

0

0

0

5 365 483


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)

0

0

0

0

2 990 091

0

0

0

30 000 000

0

0

4 660 795

37 650 886


Immateriális javak értékesítése (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Finanszírozási bevétel (B8)

0

0

0

0

0

23 781 062

0

0

0

0

0

0

23 781 062


(előző évi költségvetési maradvány)


Összesen:

5 211 438

5 211 438

6 718 055

5 711 375

8 201 529

30 499 117

7 211 438

8 076 984

36 718 055

5 211 438

5 211 438

11 378 853

135 361 158




2. oldal

Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 002

3 659 010

43 908 032


Ellátottak juttatásai (K4)

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 078

1 036 082

12 432 940


Elvonások és befizetések (K502)

2 085

496 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

498 785


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 913

519 918

6 238 961


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

4 865 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 865 546


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

0

0

1 000 000

0

50 000

0

0

120 000

150 000

703 200

0

0

2 023 200


Finanszírozási kiadások (K9)

0

1 463 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 463 957


Beruházási kiadások (K6)

0

0

0

1 945 176

0

0

0

5 999

559 900

0

0

0

2 511 075


Felújítási kiadások (K7)

0

0

1 445 695

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

31 445 695


Egyéb felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

200 000


Tartalékok (K513)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 772 967

29 772 967


Összesen:

5 217 078

7 175 650

12 526 234

7 160 169

5 264 993

5 214 993

5 214 993

5 440 992

6 024 893

5 918 193

5 214 993

64 987 977

135 361 158