Bolhás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 13- 2021. 08. 14

Bolhás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 249 207 110 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

249 207 110 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

249 207 110 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 84 373 579 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 84 373 5798 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 74 987 863 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 74 987 863 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 32 243 892Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 466 037 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14 727 072 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 20 148 293 Ft-ban

- a finanszírozási célú kiadásokat 1 565 731 Ft-ban

- az általános és céltartalékot 2 836 838 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 164 833 5311 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 164 833 531 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 174 219 247 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 174 219 247 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 104 327 534 Ft-ban

- a felújítási kiadást 51 420 431 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban

- a céltartalékot 18 271 282 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 108 120 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Összesen kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

40 412 704

40 568 293

40 412 704

40 568 293

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások (B16)

1 054 184

25 187 056

1 054 184

25 187 056

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

3 420 891

4 753 891

3 420 891

4 753 891

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

3 175 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

0

0

0

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

48 062 779

73 684 240

48 062 779

73 684 240

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

10 689 339

10 689 339

10 689 339

10 689 339

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

10 689 339

10 689 339

10 689 339

10 689 339

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

58 752 118

84 373 579

58 752 118

84 373 579

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

106 148 930

115 565 170

106 148 930

115 565 170

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése (B5)

0

0

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

106 148 930

115 565 170

106 148 930

115 565 170

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

49 268 361

49 268 361

49 268 391

49 268 361

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

49 268 361

49 268 361

49 268 391

49 268 361

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

155 417 291

164 833 531

155 417 291

164 833 531

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

214 169 409

249 207 110

214 169 409

249 207 110

-

-

-

-

1. oldal

Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

12 633 148

32 243 892

12 633 148

32 243 892

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

1 894 631

3 466 037

1 894 631

3 466 037

-

-

-

-

Dologi kiadás (K3)

11 571 770

14 727 072

11 571 770

14 727 072

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 384 000

12 384 000

12 384 000

12 384 000

-

-

-

-

Elvonások és befizetések(K502)

0

21 909

0

21 909

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)

6 692 384

6 692 384

6 692 384

6 692 384

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

1 565 731

1 565 731

1 565 731

1 565 731

-

-

-

-

Tartalék (K513)

4 659 419

2 836 838

4 659 419

2 836 838

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

52 451 083

74 987 863

52 451 083

74 987 863

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

104 327 534

104 327 534

104 327 534

104 327 534

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként (K7)

37 754 216

51 420 431

37 754 216

51 420 431

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

200 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

-

Tartalék (K513)

18 309 956

18 271 282

18 309 956

18 271 282

-

-

-

-

Hiteltörlesztés (K9)

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

161 718 326

174 219 247

161 718 326

174 219 247

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

214 169 409

249 207 110

214 169 409

249 207 110

-

-

-

-

2. melléklet

5. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

41 466 888

65 755 349

41 466 888

65 755 349

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

40 412 704

40 568 293

40 412 704

40 568 293

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 624 589

18 687 178

18 624 589

18 687 178

-

-

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

18 248 670

18 341 670

18 248 670

18 341 670

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

0

1 269 445

0

1 269 445

-

-

-

-

- Elszámolásból származó bevételek

1 269 445

0

1 269 445

0

B16. Egyéb működési célú támogatások

1 054 184

25 187 056

1 054 184

25 187 056

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

3 420 891

4 753 891

3 420 891

4 753 891

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

850 000

1 150 000

850 000

1 150 000

-

-

-

-

- kommunális adó

850 000

1 150 000

850 000

1 150 000

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2 538 891

3 538 891

2 538 891

3 538 891

-

-

-

-

- B351. iparűzési adó

2 538 891

3 538 891

2 538 891

3 538 891

-

-

-

-

- B354. gépjárműadó

0

0

0

0

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevétel

32 000

65 000

32 000

65 000

-

-

-

-

- pótlék

32 000

65 000

32 000

65 000

-

-

-

-

- egyéb bevétel

0

0

0

0

B4. Működési bevételek:

3 175 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

-

-

-

-

1. oldal

- B401. áru és készletértékesítés

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

-

- B402. Tulajdonosi bevételek

175 000

175 000

175 000

175 000

-

-

-

-

- B404. Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

- B408. kamat bevétel

0

0

0

0

-

-

-

-

- B410. biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

- B411. egyéb bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

48 062 779

73 684 240

48 062 779

73 684 240

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

10 689 339

10 689 339

10 689 339

10 689 339

-

-

-

-

- B813. előző évi költségvetési maradvány

10 689 339

10 689 339

10 689 339

10 689 339

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

58 752 118

84 373 579

58 752 118

84 373 579

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

9 532 621

0

9 532 621

-

-

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

106 148 930

106 032 549

106 148 930

106 032 549

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

106 148 930

115 565 170

106 148 930

115 565 170

B5. Immateriális javak értékesítés

0

0

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

106 148 930

115 565 170

106 148 930

115 565 170

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

49 268 361

49 268 361

49 268 361

49 268 361

-

-

-

-

-B813. előző évi költségvetési maradvány

49 268 361

49 268 361

49 268 361

49 268 361

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

155 417 291

164 833 531

155 417 291

164 833 531

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

214 169 409

249 207 110

214 169 409

249 207 110

-

-

-

-

3. melléklet

6. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás eredeti ei

Személyi juttatás mód ei

Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei

Munkaadót terhelő járulékok mód ei

Dologi kiadások eredeti ei

Dologi kiadások mód ei

Összesen eredeti ei

Összesen mód ei

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

7 937 940

7 937 940

1 242 696

1 242 696

276 000

276 000

9 456 636

9 456 636

Falugondnoki szolgálat (107055)

3 425 848

3 425 848

531 006

531 006

1 080 000

1 080 000

5 036 854

5 036 854

Közfoglalkoztatás (041233;041237)

978 360

19 835 804

75 824

1 530 468

0

3 155 302

1 054 184

24 521 574

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000

180 000

27 900

27 900

720 274

720 274

928 174

928 174

Közművelődés (082091)

0

0

0

0

1 341 826

841 826

1 341 826

841 826

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

Zöldterületek kezelése (066010)

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

0

0

0

0

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

Közvilágítás (064010)

0

0

0

0

1 772 000

1 772 000

1 772 000

1 772 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020)

111 000

864 300

17 205

133 967

2 696 000

3 396 000

2 824 205

4 394 267

Szünidei étkezés

0

0

0

0

1 385 670

1 385 670

1 385 670

1 385 670

Kötelező feladat összesen:

12 633 148

32 243 892

1 894 631

3 466 037

11 571 770

14 727 072

26 099 549

50 437 001

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

12 633 148

32 243 892

1 894 631

3 466 037

11 571 770

14 727 072

26 099 549

50 437 001

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

12 384 000

12 384 000

12 384 000

12 384 000

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

12 384 000

12 384 000

12 384 000

12 384 000

-

-

-

-

- létfenntartási segély

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

-

-

-

- temetési segély

400 000

400 000

400 000

400 000

-

-

-

-

- Hulladékgazdálkodási támogatás

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

-

-

-

-

- Térítési díj támogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

-

-

-

-

- Tanévkezdési támogatás

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

-

-

-

- Szociális tűzifa

0

0

0

0

-

-

-

-

- Tűzifa

0

2 032 000

0

2 032 000

- egyéb szociális

6 634 000

4 602 000

6 634 000

4 602 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 742 384

7 764 293

7 742 384

7 764 293

-

-

-

-

K502. Elvonások és befizetések

0

21 909

0

21 909

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

6 692 384

6 692 384

6 692 384

6 692 384

-

-

-

-

Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

916 000

916 000

916 000

916 000

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

-

-

-

-

- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás

2 102 466

2 102 466

2 102 466

2 102 466

-

-

-

-

- Óvodai feladat ellátás

2 926 365

2 926 365

2 926 365

2 926 365

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás

638 617

638 617

638 617

638 617

-

-

-

-

- Közművelődési szakember béréhez hozzájárulás

108 936

108 936

108 936

108 936

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

-

-

-

-

- civil szervezetek támogatása

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

20 126 384

20 148 293

20 126 384

20 148 293

-

-

-

-

3. oldal

2021. évi finanszírozási kiadások

K9.

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Eredeti ei

Módosított ei

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 565 731

1 565 731

Ö s s z e s e n :

1 565 731

1 565 731

4. melléklet

7. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormá. Kötelező feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Egyéb feladatok

Térfigyelő rendszer bővítése

780 599

780 599

Hirdető táblák (4 db)

558 800

558 800

Művelődési ház belső korszerűsítési munkák

1 500 000

1 500 000

Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Pályázati forrásokból

KEHOP-2.2.2-15 Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

101 488 135

101 488 135

Ö S S Z E S E N:

104 327 534

104 327 534

5. melléklet

8. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként K7.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormá. Kötelező feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Egyéb feladatok

Temető ravatalozó tetőcsere

1 400 000

1 400 000

Villanyszerelési munka Ravatalozó épület

227 802

227 802

Villanyszerelési munka Kossuth utca 48.

400 000

448 646

Villanyszerelési munka Falubusz garázs

250 000

250 000

Villanyszerelési munka Hivatal épület

244 629

398 629

Villanyszerelési munka Orvosi rendelő

400 000

400 000

Belső felújítási munkák Kossuth utca 60.

1 000 000

1 000 000

Magyar Falu Program Temető felújítás pótmunka

0

1 321 082

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása önerő

0

1 682 227

Traktor sebességváltó felújítás

0

773 303

Kultúrház tetőfelújítás

0

1 154 336

Pályázati forrásokból

Magyar Falu Program kultúrház „Tallián-kúria” felújítás

30 000 000

30 000 000

Magyar Falu Program Temető felújítás

3 831 785

2 831 785

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

0

9 532 621

Ö S S Z E S E N:

37 754 216

51 420 431

6. melléklet

11. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

fő-ben

Megnevezés

Létszám előirányzat főben

Eredeti ei

Módosított ei

Start közmunka program (3 hó)

19

0

Mezőgazdaság

0

5

Szociális program

0

6

Hosszabb időtartamú program

0

7

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

5

14

7. melléklet

16. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Általános tartalék:

600 000

600 000

Működési célú tartalék

4 059 419

2 236 838

Fejlesztési célú tartalék

19 436 576

18 271 282

Környezetvédelmi számla

1 245 160

1 245 160

Csatorna számla

15 562 642

13 875 902

Vízmű üzemeltetési feladatok

2 628 774

3 150 220

Céltartalék összesen:

24 095 995

21 108 120

8. melléklet

17. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 612

5 479 617

65 755 349

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

1 188 472

0

0

1 188 473

0

0

1 188 473

0

0

1 188 473

4 753 891

Működési bevételek (B4)

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 583

264 587

3 175 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)

51 919 649

0

0

4 544 414

0

0

9 532 621

0

0

49 568 486

0

0

115 565 170

Immateriális javak értékesítése (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel (B8)

0

0

0

59 957 700

0

0

0

0

0

0

0

0

59 957 700

(előző évi költségvetési maradvány)

Összesen:

57 663 844

5 744 195

6 932 667

70 246 309

5 744 195

6 932 668

15 276 816

5 744 195

6 932 668

55 312 681

5 744 195

6 932 677

249 207 110

1. oldal

Ft-ban

Kiadások

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 083

4 203 088

50 437 001

Ellátottak juttatásai (K4)

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

12 384 000

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

21 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 909

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 698

557 706

6 692 384

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

0

0

1 000 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

Finanszírozási kiadások (K9)

0

1 565 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 565 731

Beruházási kiadások (K6)

0

0

500 000

2 000 000

51 000 000

1 000 000

0

0

0

49 827 534

0

0

104 327 534

Felújítási kiadások (K7)

0

0

2 000 000

8 000 000

1 500 000

0

8 000 000

0

0

31 920 431

0

0

51 420 431

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

200 000

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 108 120

21 108 120

Összesen:

5 792 781

7 358 512

9 314 690

15 792 781

58 342 781

6 792 781

13 792 781

5 892 781

5 892 781

87 540 746

5 792 781

26 900 914

249 207 110