Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2030. 02. 12Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2025. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.
[2] Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének egyenlegét 114.413.755 Ft tárgyévi bevétellel, 114.413.755 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 112.270.755 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 7.434.250 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 112.223.639 Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 2.143.000 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 2.190.116 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.736.505 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.143.000 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 6.800.000 Ft
d) B4. Működési bevételek 9.300.000 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8 Előző évi maradvány 7.434.250 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen 114.413.755 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 114.413.755 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 112.270.755 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.143.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 62.151.482 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.078.693 Ft
c) K3. Dologi kiadások 29.022.437 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.170.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 1.801.027 Ft
f) K6. Beruházások 0 Ft
g) K7. Felújítások 2.190.116 Ft
h) K513 Tartalék 1.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 114.413.755 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 114.413.755 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 101.315.172 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 2.190.116 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt – beleértve az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az Kisbárapáti Önkormányzati Konyha bevételeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az Kisbárapáti Önkormányzati Konyha kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Európai unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet alapján határozza meg.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 16. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásait Áht.-n belül és Áht.-n kívül 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát 18. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.000.000 Ft, melyből a felhalmozási céltartalék: 0 Ft.
8. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2024. (XI. 9.). számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott átruházott hatáskörben a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.
15. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai
18. § (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésben foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százmillió millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. február 13-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kisbárapáti Község Önkormányzata |
||||||
|
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda |
||||||
|
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha |
||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
|
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
||||||
|
Közművelődés-hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
||||||
|
Közvilágítás |
||||||
|
Rendszeres segélyek, támogatások |
||||||
|
Települési támogatás |
||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú igénybevétel |
7.434.250 Ft |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
0 Ft |
|
Összesen |
7.434.250 Ft |
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
|
|---|---|
|
Rövid lejáratú folyószámlahitel |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
0 Ft |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
23.391.238 Ft |
23.391.238 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
31.735.506 Ft |
31.735.506 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16.513.500 Ft |
16.513.500 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7.990.819 Ft |
7.990.819 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
6.835.442 Ft |
6.835.442 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
88.736.505 Ft |
88.736.505 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
88.736.505 Ft |
88.736.505 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
2.143.000 Ft |
2.143.000 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
Ft |
Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
2.400.000 Ft |
2.400.000 Ft |
|
|
Telekadó, építményadó |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.900.000 Ft |
1.900.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
4.300.000 Ft |
4.300.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
4.300.000 Ft |
4.300.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6.800.000 Ft |
6.800.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
8.000.000 Ft |
8.000.000 Ft |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.300.000 Ft |
1.300.000 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
9.300.000 Ft |
9.300.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
7.434.250 Ft |
7.434.250 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
7.434.250 Ft |
7.434.250 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
114.413.755 Ft |
114.413.755 Ft |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezés |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
112.223.639 Ft |
112.223.639 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
62.151.482 Ft |
62.151.482 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48.280.665 Ft |
48.280.665 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
13.870.817 Ft |
13.870.817 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.078.693 Ft |
8.078.693 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
29.022.437 Ft |
29.022.437 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
10.770.000 Ft |
10.770.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.200.000 Ft |
1.200.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
12.500.000 Ft |
12.500.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4.552.437 Ft |
4.552.437 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.170.000 Ft |
10.170.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2.801.027 Ft |
2.801.027 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
1.701.027 Ft |
1.701.027 Ft |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök Áht. kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.190.116 Ft |
2.190.116 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
2.190.116 Ft |
2.190.116 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
1.724.501 Ft |
1.724.501 Ft |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
465.615 Ft |
465.615 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
114.413.755 Ft |
114.413.755 Ft |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből önként vállalt |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
23.391.238 Ft |
23.391.238 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
31.735.506 Ft |
31.735.506 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16.513.500 Ft |
16.513.500 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7.990.819 Ft |
7.990.819 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
6.835.442 Ft |
6.835.442 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
88.736.505 Ft |
88.736.505 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
Ft |
Ft |
|
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
Ft |
Ft |
|
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
88.736.505 Ft |
88.736.505 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
2.143.000 Ft |
2.143.000 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
Ft |
Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
2.400.000 Ft |
2.400.000 Ft |
|
|
Telekadó |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.900.000 Ft |
1.900.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
4.300.000 Ft |
4.300.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
4.300.000 Ft |
4.300.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6.800.000 Ft |
6.800.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
1.300.000 Ft |
1.300.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
6.668.783 Ft |
6.668.783 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
6.668.783 Ft |
6.668.783 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
105.648.288 Ft |
105.648.288 Ft |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
63.731.847 Ft |
63.731.847 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
30.129.197 Ft |
30.129.197 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16.258.380 Ft |
16.258.380 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
13.870.817 Ft |
13.870.817 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.910.996 Ft |
3.910.996 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
16.720.627Ft |
16.720.627Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
3.300.000 Ft |
3.300.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.000.000Ft |
1.000.000Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
10.000.000Ft |
10.000.000Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2.420.627 Ft |
2.420.627 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
2.420.627 Ft |
2.420.627 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.170.000 Ft |
10.170.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2.801.027 Ft |
2.801.027 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
1.701.027 Ft |
1.701.027 Ft |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.190.116 Ft |
2.190.116 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
2.190.116 Ft |
2.190.116 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
1.724.501 Ft |
1.724.501 Ft |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
465.615 Ft |
465.615 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
39.726.325 Ft |
39.726.325 Ft |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
39.726.325 Ft |
39.726.325 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
39.726.325 Ft |
39.726.325 Ft |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
105.648.288 Ft |
105.648.288 Ft |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
|||
|
ebből elkülöntett állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
|||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
32.648 Ft |
32.648 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
31.735.506 Ft |
31.735.506 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
31.768.154 Ft |
31.768.154 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
31.768.154 Ft |
31.768.154 Ft |
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
31.768.154 Ft |
31.768.154 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
25.186.195 Ft |
25.186.195 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25.186.195 Ft |
25.186.195 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
3.274.205 Ft |
3.274.205 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
3.307.754 Ft |
3.307.754 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
470.000Ft |
470.000Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 Ft |
200.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
637.754 Ft |
637.754 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
637.754 Ft |
637.754 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
31.768.154 Ft |
31.768.154 Ft |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
8.000.000 Ft |
8.000.000 Ft |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
8.000.000 Ft |
8.000.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
732.819 Ft |
732.819 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
7.990.819 Ft |
7.990.819 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
8.723.638 Ft |
8.723.638 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
16.723.638 Ft |
16.723.638 Ft |
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16.723.638 Ft |
16.723.638 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
6.836.090 Ft |
6.836.090 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6.836.090 Ft |
6.836.090 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
893.492 Ft |
893.492 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
8.994.056 Ft |
8.994.056 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
7.000.000 Ft |
7.000.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
|||
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1.494.056 Ft |
1.494.056 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
1.494.056 Ft |
1.494.056 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
16.723.638 Ft |
16.723.638 Ft |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|---|---|---|---|
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás |
|---|---|---|---|
|
2023. évi Vis Maior pályázat |
1.724.501 Ft |
465.615 FT |
2.190.116 Ft |
|
Összesen: |
1.724.501 Ft |
465.615 FT |
2.190.116 Ft |
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|---|---|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
6.670.000 Ft |
|
ebből iskolakezdési támogatás |
1.100.000 Ft |
|
ebből temetési költség |
70.000 Ft |
|
ebből születési támogatás |
0 Ft |
|
ebből lakhatási támogatás |
0 Ft |
|
ebből rendkívüli települési támogatás |
5.500.000 Ft |
|
ebből gyógyszertámogatás |
0 Ft |
|
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni |
3.500.000 Ft |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátás |
10.170.000 Ft |
16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kisbárapáti Községi Önkormányzat összesen |
16 fő |
|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
5 fő |
|
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
ebből képviselők |
3 fő |
|
Közalkalmazottak |
7 fő |
|
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
ebből: kulturális munkatárs |
1 fő |
|
ebből dajka |
2 fő |
|
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
|
ebből szakács |
1 fő |
|
ebből konyhalány |
1 fő |
|
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) |
2 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
2 fő |
17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
|
|---|---|
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
Andocs Község Önkormányzata (Közös Hivatal) |
1.701.027 Ft |
|
Összesen: |
1.701.027 Ft |
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
|
|
Nyugdíjas Klub |
100.000 Ft |
|
Összesen: |
100.000 Ft |
18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|---|---|---|
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
6.800.000 Ft |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
|
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
100.000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Összesen |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
|
Váltó kibocsátása |
||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Összesen |
19. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi |
Megnevezés |
2025.évi Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
88.736.505 Ft |
1. Személyi jellegű kiadások |
62.151.482 Ft |
|
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
8.078.693 Ft |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
6.800.000 Ft |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
29.022.437 Ft |
|
4. Működési bevételek |
9.300.000 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.170.000 Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről |
5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
1.801.027 Ft |
|
|
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről |
6. Elvonások és befizetések |
||
|
7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
1. Beruházási kiadások |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről |
2.143.000 Ft |
2. Felújítások |
2.190.116 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülre |
||
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív. |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
||
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
Működési célú tartalékok |
||
|
Belső forrásból |
1. Általános tartalék |
1.000.000 Ft |
|
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
7.434.250 Ft |
2. Céltartalék |
|
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
Felhalmozási célú tartalékok |
||
|
Külső forrásból |
1. Fejlesztési céltartalék |
||
|
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
114.413.755 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
114.413.755 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen |
112.270.755 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
112.223.639 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2.143.000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2.190.116 Ft |
20. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
beruházási és fejlesztési |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.709 Ft |
7.394.706 Ft |
88.736.505 Ft |
|
Működési c. támogatások Áht. -on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
4.000.000 Ft |
2.800.000 Ft |
6.800.000 Ft |
||||||||||
|
Működési bevételek |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
775.000 Ft |
9.300.000 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszk. Áht.-on kívül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
2.143.000 Ft |
2.143.000 Ft |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze. Áht.-on kívül |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
7.434.250 Ft |
7.434.250 Ft |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
15.603.959 Ft |
10.312.709 Ft |
12.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
10.969.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.709 Ft |
8.169.706 Ft |
|
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.290 Ft |
5.179.292 Ft |
62.151.482 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
673.225 Ft |
673.224 Ft |
673.224 Ft |
673.225 Ft |
673.224 Ft |
673.225 Ft |
673.224 Ft |
673.225 Ft |
673.224 Ft |
673.224 Ft |
673.224 Ft |
673.225 Ft |
8.078.693 Ft |
|
Dologi kiadások |
2.510.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.203 Ft |
2.410.204 Ft |
29.022.437 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
696250 Ft |
696250 Ft |
696250 Ft |
696250 Ft |
696250 Ft |
696250 Ft |
1.100.000 Ft |
696250 Ft |
1.750.000 Ft |
696250 Ft |
1.750.000 Ft |
10.170.000 Ft |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
141.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.752 Ft |
241.755 Ft |
2.801.027 Ft |
|
Beruházások |
|||||||||||||
|
Felújítások |
2.190.116 Ft |
2.190.116 Ft |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
8.504.470 Ft |
11.390.835 Ft |
9.200.719 Ft |
9.200.720 Ft |
9.200.719 Ft |
9.200.720 Ft |
9.200.719 Ft |
9.604.470 Ft |
9.200.719 Ft |
10.254.469 Ft |
9.200.719 Ft |
10.254.776 Ft |
114.413.755 Ft |
22. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
összeg |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |