Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 02. 11- 2014. 02. 11Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szegerdő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft
35.114 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 73 e Ft
2. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
5. § A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
6. § A Rendelet 14. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
7. § A Rendelet 15. melléklete I. II. fejezete helyébe az e rendelet 5. melléklete I. II. fejezete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
működési bevétel |
e Ft-ban |
|||||||
támogatás |
21.427 |
|||||||
központi költségvetésből |
21.427 |
|||||||
normatív állami hozzájárulás |
11.747 |
|||||||
központosított előirányzatok |
||||||||
normatív, kötött felhasználású támogatások |
9.680 |
|||||||
ÖNHIKI támogatás |
||||||||
támogatás értékű bevétel |
3.006 |
|||||||
központi költségvetési szervtől |
63 |
|||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
TB pénzügyi alapjaiból |
||||||||
elkülönített állami pénzalapból |
2.943 |
|||||||
helyi önkormányzattól |
||||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
saját bevétel |
2.853 |
|||||||
hatósági jogkörhöz köthető - a ktgvetési szervet a külön jogsz.ban meghat. mértékben megillető - bevételek |
||||||||
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||||||
bírságból származó bevétel |
||||||||
átengedett központi adók |
120 |
|||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||
SZJA kiegészítés |
||||||||
gépjárműadó |
120 |
|||||||
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
2.161 |
|||||||
építményadó |
||||||||
telekadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
664 |
|||||||
iparűzési adó |
1.162 |
|||||||
idegenforgalmi adó |
||||||||
bírság és pótlék, egyéb sejátos bevétel |
335 |
|||||||
talajterhelési díj |
||||||||
egyéb saját bevétel |
572 |
|||||||
áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
szolgáltatások ellenértéke |
372 |
|||||||
bérleti és lízingdíj |
||||||||
intézményi ellátási díjak |
||||||||
alkalmazottak térítései |
||||||||
egyéb bevételek |
200 |
|||||||
ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||||||
Hozam és kamatbevételek |
||||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||||||||
vállalkozásoktól |
||||||||
háztartásoktól |
||||||||
non-profit szervezetektől |
||||||||
külföldről |
||||||||
EU költségvetésből |
||||||||
finanszírozási műveletek |
6.597 |
|||||||
összesen: |
33.883 |
|||||||
2. melléklet
e Ft-ban |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
34.917 |
|||||||
Személyi jellegű kiadások |
6.520 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1.425 |
|||||||
Dologi jellegű kiadások |
5.813 |
|||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10.841 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások |
6.166 |
|||||||
Folyószámla hitel törlesztése |
||||||||
Tartalékok előirányzatai |
4.149 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
197 |
|||||||
Beruházások |
197 |
|||||||
Felújítás |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
Lakástámogatás |
||||||||
Lakásépítés |
||||||||
Államháztartáson kívülre irányulófejlesztési beruházás |
||||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
||||||||
3. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||
megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
előző évi pénzmaradvány |
6597 |
5866 |
5332 |
4798 |
4264 |
3730 |
3196 |
2663 |
2130 |
1598 |
1066 |
533 |
|
támogatás |
1785 |
1785 |
1785 |
1785 |
1785 |
1786 |
1786 |
1786 |
1786 |
1786 |
1786 |
1786 |
21427 |
támogatás értékű bevétel |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
3006 |
saját bevétel |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
341 |
341 |
341 |
341 |
4084 |
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
|||||||||||||
működési bevételek összesen |
8972 |
8241 |
7707 |
7173 |
6639 |
6106 |
5573 |
5040 |
4508 |
3976 |
3444 |
2911 |
35114 |
hitel |
|||||||||||||
támogatások folyósítása |
|||||||||||||
támogatásértékű működési kiadás |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
3775 |
önkormányzati működési kiadás |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2595 |
2596 |
2596 |
31142 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
197 |
197 |
|||||||||||
kiadások összesen |
3106 |
2909 |
2909 |
2909 |
2909 |
2910 |
2910 |
2910 |
2910 |
2910 |
2911 |
2911 |
35114 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások |
|||||
támogatások |
21.427 |
||||
támogatás értékű bevételek |
3.006 |
||||
saját bevételek |
2.853 |
||||
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||
pénzügyi műveletek |
6.597 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
33.883 |
||||
támogatások folyósítása |
|||||
támogatásértékű működési kiadás |
3.775 |
||||
önkormányzati működési kiadás |
31.142 |
||||
Működési kiadások összesen |
34.917 |
||||
Felhalmozásoi célú bevételek és kiadások |
|||||
támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1.215 |
||||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
16 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1.231 |
||||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
197 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
197 |
||||
5. melléklet
19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
194. Felhalm.célú tám. kölcsönök ÁH.kívül
Kölcsön térülés 16.000
194.Összesen: 16.000
19.ÖSSZESEN: 16.000
46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK
VISSZATÉRÜLÉSEK
464. Működési célú támogatásértékű bevételek elszámolása
Közfoglalkoztatás 2.943.000
Előző évi normatíva 63.000
464. Összesen: 3.006.000
46. ÖSSZESEN: 3.006.000
94. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁS
942. Önkormányzat normatív állami hozzájárulás
Feladatmut. kötött 11.747.000
942. összesen: 11.747.000
943. Normatív módon elosztott kötött felhaszn. támogatások
FHT. 80%-a 3.137.000
Lakásfenntartási tám.90%-a 2.018.000
Aktívkorúak rendsz. szoc. 90% 372.000
Óvodáztatási tám. 70.000
Szociális tüzifa tám. 642.000
Beszámítás 195.000
Szoc. és gyerm jóléti kieg. tám. 441.000
Rendsz. gyv. kedvezmény 487.000
Lakossági ivóvíz támogatás 2.318.000
943. Összesen: 9.680.000
94. ÖSSZESEN: 21.427.000
92. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
922. Helyi adók
Kommunális adó 664.000
Iparűzési adó 1.162.000
922. Összesen: 1.826.000
923.Átengedett központi adók
Gépjárműadó 120.000
923. Összesen: 120.000
929. Egyéb sajátos folyó bevételek
Közterület hasz.díj 5.000
Egyéb saját bevétel 330.000
929. Összesen: 335.000
92. ÖSSZESEN: 2.281.000
93. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
931. Tárgyi eszk. és immatjav. értékesítése
Rendelő és lakás értékesítése 65.000
Körjegyzőségi épület megváltása 750.000
931. Összesen: 815.000
935. Koncesszióból származó bevétel
Koncessziós díj 400.000
935. Összesen: 400.000
93. ÖSSZESEN: 1.215.000
91. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
912. Alaptevékenység bevételei
Szoc.étk.térítése 372.000
Egyéb int. bevételek 200.000
912. Összesen 572.000
91. Összesen 572.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 28.517.000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: 6.597.000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK:
98. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
981. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Pénzmaradvány 6.597.000
981. Összesen: 6.597.000
98. ÖSSZESEN: 6.597.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35.114.000
51. RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
511. Rendszeres személyi juttatások
Falugondnok
98.000 Ft x 12 hó 1.176.000
Közfoglalkoztatás 2.369.000
Komm. dolg. decemberi bére 47.000
511. Összesen: 3.592.000
514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
Étkezési hozzájárulás 144.000
( 12.000 Ft x 12 hó)
Bankszámlára utalás 2.000
514. Összesen: 146.000
51. ÖSSZESEN: 3.738.000
52. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
522. Állományban nem tartozók juttatásai
Polgármester tiszteletdíja 1.800.000
150.000 Ft x 12 hó
Polgármester egy havi jutalma 150.000
Polgármester ktg. átalánya
45.000Ft x 12 hó 540.000
Megbízási díj 295.000
522. Összesen: 2.785.000
52. ÖSSZESEN: 2.785.000
53. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
531. Szociális hozzájárulási adó
Polgármester, falugond 1.070.000
Cégtelefon 20.000
Közfoglalkoztatás 320.000
Étkezési hj. (10%) 15.000
531. Összesen: 1.425.000
53. ÖSSZESEN: 1.425.000
54. KÉSZLETBESZERZÉSEK
543. Irodaszer, nyomtatvány
Irodai papír 50.000
543. Összesen: 50.000
544.Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó
Könyv, folyóirat 10.000
544. Összesen: 10.000
546. Hajtó- és kenőanyag
Hajtó- és kenőanyag 900.000
546. Összesen: 900.000
547. Kisértékű tárgyi eszköz
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000
547. Összesen: 200.000
549. Egyéb készletek
Szerszám 50.000
Tisztítószer 40.000
Egyéb készletek 200.000
Gyerek klub 60.000
Közfoglalkoztatás 196.000
549. Összesen: 546.000
54. ÖSSZESEN: 1.706.000
55. SZOLGÁLTATÁSOK
551. Kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj 250.000
Egyéb kom.szolgt. 20.000
Internet 80.000
551. Összesen: 350.000
552. Különféle szolgáltatási kiadások
Szállítási szolgáltatás 70.000
Karbantartási szolgáltatás 450.000
Utalványdíj 40.000
Közvilágítás 430.000
Áramdíj 80.000
Víz- és csatornadíj 30.000
Kéményseprés 5.000
Gázenergia 300.000
Állati hulladék száll. 120.000
Vásárolt élelmiszer 230.000
Egyéb üzemeltetési szolg. 200.000
552. Összesen: 1.955.000
55. ÖSSZESEN: 2.305.000
56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK
561. Általános forgalmi adó kiadások
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 950.000
561. Összesen: 950.000
562. Kiküldetés, reprezentáció
Belföldi kiküldetés 20.000
Reprezentáció 30.000
Reklám és propaganda 102.000
562. Összesen 152.000
56. ÖSSZESEN: 1.102.000
57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
572. Adók, díjak, egyéb befizetések
Vagyonbiztosítás 45.000
Gépkocsi fel.bizt. 150.000
Egyéb kiadások 373.000
Cégautó adó 132.000
572. Összesen: 700.000
57. ÖSSZESEN: 700.000
58. SZOC. POL. ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
583. Önkormányzatok által folyósított ellátások
Rendszeres szoc.segély 400.000
Rendkívüli szoc.segély 645.000
Rendkívüli NES 630.000
Egyéb segélyek 300.000
Étkezés Sávoly 200.000
Óvodáztatási tám. 70.000
Foglalk. helyettesítő támogatás 4.280.000
Norm. lakásfennt tám. 2.340.000
Szemétdíj térítmény 796.000
Szociális tűzifa tám. 693.000
Rendszeres gyv. kedvezmény 487.000
583. Összesen: 10.841.000
58. ÖSSZESEN: 10.841.000
37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
373. Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása
Közös Hivatal 2.630.000
Konyha 611.000
Gyermekjóléti szolgálat 70.000
Polgárvédelem 14.000
Balatoni Szövetség 15.000
Vagyonbiztosítás közös 38.000
Orvosi ügyelet tám. 70.000
Kistérségi Társ. tagdíj 68.000
Belső ellenőrzés 55.000
Alapszolgáltatási Központ hj. 70.000
Kistérségi Hat. Ig. díj 41.000
Marótvölgye honlap 10.000
LEADER tag díj 10.000
Mesztegnyő szoc.társ. 63.000
DNYBH társulási díj 10.000
373. Összesen: 3.775.000
37. ÖSSZESEN: 3.775.000
38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZE. ÁTADÁS
381. Működési célú pénzeszközátadás ÁH.kívülre
Alapítványok 73.000
Ivóvíz támogatás 2.318.000
381.Összesen: 2.391.000
38. ÖSSZESEN: 2.391.000
13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK
131.Gépek, berend. felszerelések
Számítógép vásárlás 155.000
132. Összesen: 155.000
13. ÖSSZSESN: 155.000
18. BERUHÁZÁSOK ÁFA
182. Beruházások Áfa
Számítógép áfa 42.000
182. Összesen: 42.000
18. ÖSSZESEN: 42.000
TARTALÉK
Általános tartalék 4.049.000
Céltartalék 100.000
TARTALÉK ÖSSZESEN: 4.149.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35.114.000
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. február 12. napjával.