Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2022. évi zárszámadás bevételi fő összege, a tervezett 101.343.165 Ft-tal szemben 101.343.165
Ft-ban valósult meg, melyből 48.581.848 Ft a működési bevétel, 34.504.915 Ft a felhalmozási
bevétel, a finanszírozási bevételek 18.256.402 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés
előirányzat előirányzat 2022.12.31. %
Működési bevétel 30.033 1.208.928 1.208.928 100%
Vagyoni típusú adók 660.000 846.981 846.981 100%
Értékesítési és
forgalmi adók 1.900.000 3.442.385 3.442.385 100%
Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók 0 0 0 0%
Egyéb közhatalmi bev. 27.312 21.304 21.304 100%
Összesen: 2.617.345 5.519.598 5.519.598 100%
A 2022. évi zárszámadás bevételi fő összege, a tervezett 101.343.165 Ft-tal szemben 101.343.165
Ft-ban valósult meg, melyből 48.581.848 Ft a működési bevétel, 34.504.915 Ft a felhalmozási
bevétel, a finanszírozási bevételek 18.256.402 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés
előirányzat előirányzat 2022.12.31. %
Működési bevétel 30.033 1.208.928 1.208.928 100%
Vagyoni típusú adók 660.000 846.981 846.981 100%
Értékesítési és
forgalmi adók 1.900.000 3.442.385 3.442.385 100%
Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók 0 0 0 0%
Egyéb közhatalmi bev. 27.312 21.304 21.304 100%
Összesen: 2.617.345 5.519.598 5.519.598 100%
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási fő összege a tervezett 101.343.165 Ft-tal szemben 76.537.757 Ft-
ban valósult meg, ebből 50.084.812 Ft a működési, 25.430.221 Ft a felhalmozási célú 1.022.724 Ft
finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 11 fő
Ezen belül:
A 2022. évi zárszámadás kiadási fő összege a tervezett 101.343.165 Ft-tal szemben 76.537.757 Ft-
ban valósult meg, ebből 50.084.812 Ft a működési, 25.430.221 Ft a felhalmozási célú 1.022.724 Ft
finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 11 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 4 fő
Vagyongazdálkodás
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 272.644.828 Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a
2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár
2023. április 4. napján pénzügyileg jóváhagyta.
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 272.644.828 Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a
2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár
2023. április 4. napján pénzügyileg jóváhagyta.