Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok alapján előkészítve.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor.

Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezéseket az előterjesztés 1. mellékletében ismertetjük.

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározott az önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezéséhez.

12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános

tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2026. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2026. évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvár Község Önkormányzata részére 943.426.169 Ft összegben határozza meg a 2026. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 955.306.169 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 29,06 %-os emelkedést mutat, ennek oka a korábbi évben elkezdődött beruházások 2026. évi befejezése. A 2026. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2026. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 15,62 %-kal eredményeznek több bevételt a 2025. évinél.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2026-ban is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímeken megillető általános támogatások összegét.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2025. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.

Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az előző évihez viszonyítva 14,29 %-kal több támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 16,13 %-kal több támogatást kapunk, mely alapvetően a bölcsőde támogatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak magasabb összegű támogatását jelenti.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 11,54 %-kal magasabb összeget kapunk, mely az étkező gyereklétszám függvénye.

Kulturális feladatok támogatására az előző évinél 40,45 %-kal több forrást kapunk.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő háziorvosi alapellátás támogatása, amely az előző évihez képest 12.000.000 Ft-tal magasabb összegben kerül megtervezésre. A hivatal fűtés biztosításához azonos, Közös Önkormányzati Hivatal takarításához, a Társuláshoz szükséges tagönkormányzati fizetendő hozzájárulás nőtt az előző évihez viszonyítva. Megtervezésre került a közfoglalkoztatási program támogatási bevétele, Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 pályázati támogatás, otthonteremtési támogatás, polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás is.

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jelenik meg a külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25, önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK pályázati támogatások 92.235.492 Ft összegben.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél 0,49 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre összesen 113.750.000 Ft. Telekadó bevételünket az előző évihez viszonyítva 8.000.000 Ft-tal alacsonyabb összeggel számoljuk.

A magánszemélyek kommunális adójánál 600.000 Ft-tal magasabb, míg az építményadó esetében 1.000.000 Ft-tal alacsonyabb összegű bevétellel számolunk a tárgyévi adókivetések alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel.

Iparűzési adóból a 2025 évihez viszonyítva magasabb összegben 65.000.000 Ft bevételt várunk a vállalkozások teljesítményei alapján.

Gépjárműadóval a központi szabályozás következtében 2026. évben sem számolhatunk. Talajterhelési díjból nem tervezünk bevételt, a bírság és pótlék 2026. évi bevétele 800.000 Ft mely a 2025. évivel azonos összegű.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele 5,09 %-os csökkenést mutat a 2025-ös évhez képest.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadási oldalon is megjelenik, így a költségvetésre nincs növelő hatással.

A tulajdonosi bevételeket az előző évinél 12,16 %-kal alacsonyabb összegben tervezzük. Ennek jelentős része a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj, a csökkenés oka az áthúzódó tételek csökkenése.

Ságvár Község Önkormányzata a 87/2018. (IX.10.) önkormányzati határozatában döntött, hogy a pályázati támogatással megvalósuló beruházások érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ságvár Község Önkormányzata 2018. szeptember 10. napjától áfa körbe belép. Emiatt a kiszámlázott áfa soron a beszedett bevételeink miatti általános forgalmi adó jelenik meg.

Áfa visszaigénylés során a vásárüzemeltetési feladatokon belül a piacüzemeltetési feladatok, illetve a szennyvízhálózat karbantartásához kapcsolódó kiadások utáni visszaigénylést tervezzük.

Kamatbevétellel a 2026-os év során nem tervezünk.

Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítésként jelenik meg a Gesztenye utcában kialakításra került telkek eladása.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelenik meg érdekeltségi hozzájárulási befizetések 1.200.000 Ft összegben, külterületi utak fejlesztése támogatás 3.800.000 Ft összegben.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege alacsonyabb az előző évinél, mely összeg áthúzódó saját forrást biztosít 99.870.469 Ft összegben a 2026. évre tervezett feladatok megvalósítására.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a község fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat és a tartalékot.

Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák a kötelező béremelést a dolgozóinknak. A 2025. évivel azonos összegű cafetéria juttatás is tervezésre került.

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2026. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladatellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat.

Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 0,89 %-kal magasabb összegben szerepeltetjük.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok

A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt évihez viszonyítva 6,35 %-kal alacsonyabb összeggel számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a közterületek díszítése, melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük a költségvetésben. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a költséghelyen.

Ságvár község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

Közutak, hidak, járdák, parkolók

A 2026. évi költségek tervezésénél a 2025. évi tényeket, illetve a 2026. évi állami normatívákat vettük alapul. A 2026. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálva alakítottuk ki a költséghelyeinket. Továbbra is elmondható, hogy a község úthálózatának fenntartása sajnos egyre nagyobb gondot okoz, mivel nincs sok lehetőség nagyobb összegeket fordítani teljes pályaszakaszok rekonstrukciójára. A teljes úthálózat fenntartására fordítható karbantartási összegek pedig csak a balesetveszélyes úthibák elhárítására elegendők.

A 2026. évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését, valamint a téli síkosságmentesítést tartalmazza, illetve a kerékpárút karbantartását.

Közvilágítás

2025. évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képes, mivel a 2025. évi elfogyasztott mennyiséghez igazodik a tervezés. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH által közzétett időszaki inflációs rátát alkalmaztuk.

Egyéb községi feladatok

Ságvár község területén 4 fővel kívánjuk biztosítani a járdák, közparkok fenntartását. illetve rendezvények biztosítását, vásártér üzemeltetési feladatainak ellátását, valamint a kerékpárút karbantartását. Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabére, illetve járulékai, valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások.

Állategészségügyi feladatok

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét 900.000 Ft összegben.

Vízrendezés

Ezen a soron a játszótéri ivókút, illetve a közkút vízdíj számláinak kifizetését tervezzük 100.000 Ft összegben.

Köztisztasági feladatok

Köztisztasági feladatként jelenik meg a veszélyes hulladék, illetve az illegális hulladék ártalmatlanítása, illetve elszállítása. Önkormányzatunk erre a célra 200.000 Ft-ot biztosít a költségvetésben.

Köztemető fenntartás és működtetés

A temető fenntartására vonatkozóan a 2026. évben egy fő dolgozó személyi jellegű kiadása és annak vonzatai mellett hajtó- és kenőanyagra, valamint munkaruhára, illetve egyéb anyagbeszerzése terveztünk. Szintén megtervezésre került a temetői vízhasználati díj, illetve a villamos energia költség, valamit kisebb festési munkálatok anyagköltsége.

Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetési feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya mellett lévő ülőpadok felújítását, pálya és környéke fűnyírását és karbantartását szeretnénk biztosítani.

Piac üzemeltetés kiadásai

Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai, valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása, továbbá ezek járulékai kerültek megtervezésre, illetve 1 fő állandó munkavállaló bére és annak járulékai. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda, kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, a Szőlőhelyi Gazdák Egyesületével közösen, lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

Közfoglalkoztatás

Az előzetes létszámigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. 2025 évről áthúzódó közfoglalkoztatás 100 %-ban támogatott, a 2026. évben indulókról még nem tudni milyen támogatási intenzitásúak lesznek, de valószínű azonos 100 %-ban kerülnek támogatásra. A 2025. évben indult közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kaptunk eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget. A programokban dolgozó emberek és gépeik napi üzemeltetéséhez szükséges dologi kiadások nem ezen a költséghelyen, hanem az egyéb községi feladatok soron szerepelnek.

Az önkormányzat kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 26,09 %-kal magasabb összegben szerepelnek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának figyelembe vételével az előző évihez viszonyítva magasabb összegben biztosítjuk. A civil szervezetek számára 300.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.

2026-ban nem kerül megrendezésre a ságvári falunap, helyette inkább az egyesületek által megrendezésre kerülő családi napra biztosítunk egyesületi támogatást.

Rendezvényekre –falunap kivételével- az előző évivel közel azonos összegben képezünk előirányzatot. Megtervezésre kerültek a 2026. év során megvalósítandó közösségi rendezvények kiadásai a 2/B melléklet szerint.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 14,89 %-kal magasabb összegben az előző évihez viszonyítva.

Egyéb feladatokon belül a pályázat és támogatáskezelés kiadásain belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaik, valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre a tavalyi évihez viszonyítva 23,13 %-kal magasabb összegben.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az előző évhez viszonyítva 14,02 %-os növekedést mutat.

Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait, illetve fenntartási kiadásait terveztük 1.218.000 Ft összegben.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva 5,43 %-os növekedést mutat. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett múlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2026. évre elegendő fedezetet jelent Ságvár Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 6,7 %-kal alacsonyabb összegben került megtervezésre.

A közösségi ház kiadásain belül 1 fő közművelődési szakember bérének a 70 %-a és járulékai és az új közösségi ház közüzemi díjai, valamint az internet szolgáltatás díja, tűzjelző rendszer, riasztó rendszer kiadásai kerültek megtervezésre.

A 2026-os költségvetésben jelenik meg a 2017. év során bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezése.

Háziorvosi alapellátás kiadása az előző évihez viszonyítva 193,9 %-kal magasabb összegben szerepel, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásait 42,86 %-kal alacsonyabb összegben szerepeltetjük.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi tagdíjára 493.000 Ft-ot terveztünk a Siófok Város Önkormányzata értesítése alapján. Szerepel a költségvetésünkben 13.970.000 Ft összegben a szennyvízhálózat karbantartásához szükséges eszközbeszerzés, illetve karbantartás.

Államháztartáson kívüli működési célú támogatásként jelenik meg a Polgárőr Egyesület támogatása.

Ez évi költségvetésünket terheli a 2024. évi állami támogatás 215.100 Ft összegű visszafizetése és az utána jelentkező 28.000 Ft összegű kamatfizetési kötelezettség.

Dologi kiadásaink között a legjelentősebb tétel az áfa befizetés 24.411.100 Ft összegben, mely tartalmazza a beszedett bevételeink utáni általános forgalmi adó befizetést, illetve a fordított adózású beruházásunk utáni áfa befizetést.

A fogorvosi ügyelet ellátásához Siófok Város Önkormányzata részére 1.600.000 Ft összegű hozzájárulást kell fizetnünk.

A Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 pályázat működési kiadásai is tervezésre kerültek 29.884.000 Ft összegben, illetve szerepel a költségvetésünkben a fogorvosi ellátáshoz szükséges lakosságszám arányú hozzájárulás 2025-ös évre 629.000 Ft összegben, 2026-os évre vonatkozóan 4.063.000 Ft összegben.

Fejlesztési és felújítási célokra 109.627.000 Ft–ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 241,25 %-kal magasabb összeg. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzatai összegeivel.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

Játszótér kialakítása Ságváron "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"

A tervezett projektről 2025-ben született támogatói döntés, az év végén sikerült beszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötni a játszótéri elemek gyártására, szállítására, tanúsítására, valamint a telepítési munkák elvégzésére összesen 5.760.000 Ft összegben. 2026. januárjában értesítést kaptunk a gyártási folyamat befejezéséről, viszont az időjárási viszonyok miatt a telepítés és egyéb munkák kivitelezésére - a gyártó céggel egyetértésben- 2026. március-április hónapokat határoztuk meg.

Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004

A közösségi ház működésének és különböző programjainak zavartalan lebonyolítása érdekében a következő eszközök beszerzését tervezzük 16.442.000 Ft összegben: bankett- és tárgyalószékek, asztalok, ruhaállványok, irattartó és íróasztalok, szekrények, flipchart tábla, salgópolcok, öltözőpadok, ping-pong asztal, tatami szőnyeg, notebookok, valamint fényzáró függöny és hang- és fénytechnikai eszközök a programok magas színvonalú lebonyolításához.

Kiegészítő eszközök, mint a fali képakasztó rendszer és a monitor gurulós állvánnyal, lehetővé teszik a kiállítások, bemutatók és interaktív foglalkozások szervezését, így biztosítva a közösségi tér sokoldalú és rugalmas kihasználását minden korosztály számára. Jelenleg folyamatban van az eszközök közbeszerzési eljárása.

Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25

A pályázatunk pozitív elbírálása 2025. decemberében megtörtént, a támogató okirat szerint megközelítőleg 1345 fm zártkerti önkormányzati út fejlesztése valósulhat meg Ságváron 60.275.000 Ft + fordított áfa összegben. 2026. februárjában elindul a tárgyi engedélyezés/kivitelezési tervek elkészítése, melyek várhatóan kettő hónapot vesznek igénybe, ezt követően kerülhet kiírásra a kivitelezésről szóló beszerzési eljárás, így a munkálatok fizikai kivitelezése legkorábban május-június hónapban kezdődhetnek meg. Jelenleg zajlik a projekt finanszírozásához nélkülözhetetlenül kapcsolódó előlegigénylés kérelem Magyar Államkincstárhoz való beküldésének előkészítése.

Az önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti.

Felnőtt háziorvosi rendelő eszköz beszerzés

2025.december 1-től Ságvár Község Önkormányzata feladatai közé tartozik a felnőtt háziorvosi rendelő működtetése Ságvár és Nyim települések tekintetében. Somogy Vármegyei Kormányhivatal előírása alapján a működési engedélyhez szükséges eszközök beszerzését tervezzük ezen a soron 635.000 Ft összegben.

Hőszivattyú hangszigetelő építmény

Az új közösségi ház fűtését/hűtését biztosító kültéri inverteres hőszivattyú működésével természetes módon járó „alapzajok” csökkentése érdekében a berendezés körül hang gátló szigetelő fal kerül kiépítésre.

Járda /Fő u./

Sport u.-Rákóczi u. közötti szakasz, József Attila u. – Petőfi u. közötti szakaszon a meglévő járda viacolor burkolatúra történő cseréje valósulna meg. Kossuth L. u alsó végén lévő árok betonlappal történő burkolását is szeretnénk megvalósítani.

Ingatlan-közművesítés /Gesztenye u./

Terveink szerint az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya melletti területrészen új építési telkek kerülnek kialakításra. Az utcában teljes közműellátottság biztosított. A fejlesztést követően az önkormányzat közművesített építési telekként kívánja értékesíteni az érintett ingatlanokat.

Ingatlan közművesítés /Gesztenye u. játszótér/

Terveink szerint az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya melletti területrészen új játszótér kerül kialakításra. Az utcában teljes közműellátottság biztosított. A fejlesztést követően az önkormányzat egy új eszközökkel ellátott játszóteret kíván létrehozni.

Ingatlan-közművesítés tervezés/Gesztenye u./

Az előző pontban leírt ingatlanfejlesztési elképzeléshez szükséges az éritett ingatlan megosztása telekalakítási eljárásban, valamint a tervezést követően a kialakítani kívánt közművek engedélyezési eljárásainak lebonyolítása. Erre 1.144.000 Ft-ot tervezünk.

Ingatlan közművesítés /Gesztenye u. játszótér/

Az előző pontban leírt ingatlanfejlesztési elképzeléshez szükséges az éritett ingatlan megosztása telekalakítási eljárásban, valamint a tervezést követően a kialakítani kívánt közművek engedélyezési eljárásainak lebonyolítása, melyre 356.000 Ft összegű előirányzatot biztosítunk.

Az önkormányzat Magyar Falu Program 2026. évi kiírásán pályázatot nyújtott be megközelítőleg 20 000 000 Ft értékben, a Ságvár, Petőfi Sándor u. 18. szám alatti, volt takarékszövetkezeti ingatlanrész tekintetében háziorvosi rendelő kialakítása tárgyában. Jelenleg zajlik a beadott pályázat hiánypótlása. Sikeres támogatói döntést követően az új háziorvosi rendelő kialakítását követően a felszabaduló ingatlanrészben helyet kaphat a védőnői szolgálat, valamint a házi gyermekorvosi rendelő. Így egy költséghatékonyabban működtethető, korszerűbb helyi egészségügyi alapellátó rendelő- „komplexum”, jöhet létre Ságvár, Som, és Nyim ellátottjai számára.

A 2026. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 1.614.138 Ft általános tartalék valamint 44.873.016 Ft céltartalék.

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 28. §-a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.