Balatonszemes község Képviselő-testületének 8/2019(VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 06. 18Balatonszemes község Képviselő-testületének 8/2019(VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint 1.263.960 Ft bevétellel elfogadja és jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg.
2. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi kiadásainak összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében 1.073.609 e Ft összeggel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg.
a) Működési kiadások 853.897 e Ft
aa) személyi juttatások kiadásai 162.774e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 33275 e Ft
ac) szociális ellátások 7024 e Ft
ad) dologi kiadások 338.132 e Ft
ae) működésre átadott pénzeszközök 312.692 e Ft
b) Fejlesztési célú kiadások 219.711 e Ft
ba) beruházások 138221 e Ft
bb) 2) felújítások 75290 e Ft
bc) fejlesztésre átadott 6200 e Ft
be) fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül 0 e Ft
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány összegét 190.351 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak
a) Önkormányzat 61.062 e Ft
b) Közös Hivatal 6643 e Ft
c) Latinovits Művelődési Ház 120680 e Ft
d) Közkonyha 1966 e Ft
(4) Az összes működési kiadást az 1-3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület
a) a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 80.038 e Ft bevétellel és 73.395e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum beszámolóját 241.142 e Ft bevétellel és 117.450 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel
c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája beszámolóját 72.277 e Ft bevétellel és 69.302 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel hagyja jóvá.
(5) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint tartalmazza. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2018. XII. 31-i mérlegét a 6. melléklet szerint:7.131.802 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
(8) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A rendelet kihirdetést követő napon, 2019. június 18.-án lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása napján gondoskodik.