Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 25- 2023. 09. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 852.617.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 852.617.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 610.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 627.146.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 627.146.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 46.371.196 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 559.572.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 558.962.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 171.203.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 22.709..000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 150.442.902 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.800.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 201.404.939 Ft-ban
bg) egyéb működési célú kiadásokat 194.652.939 Ft-ban
bh) az általános tartalékot 0 Ft-ban
bi) céltartalékot 0 Ft-ban
bj) a finanszírozási kiadásokat 9.402.159 Ft-ban
bk) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 610.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 610.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 225.471.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 225.471.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 293.045.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 293.045.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 54.746.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 238.189.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 0 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
455 281 804 |
471 774 804 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
326 258 881 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
247 453 955 |
263 946 881 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 770 438 |
98 908 212 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 439 520 |
91 432 657 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 978 320 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 999 348 |
49 122 731 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 702 349 |
5 996 949 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
12 400 000 |
12 400 000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
108 012 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
62 312 000 |
62 312 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
135 200 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
63 900 000 |
63 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
3. Működési bevételek |
8 283 849 |
8 283 923 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
521 000 |
521 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
212 849 |
212 923 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
180 000 |
180 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 852 000 |
1 852 000 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
225 471 000 |
225 471 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
680 752 804 |
697 245 804 |
|
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
109 000 000 |
109 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
155 371 196 |
155 371 196 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
836 124 000 |
852 617 000 |
|
2. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
534 962 841 |
550 169 841 |
|
Kötelező feladat |
534 352 841 |
549 559 841 |
|
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 203 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
22 386 000 |
22 709 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
138 481 902 |
150 442 902 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
200 402 939 |
201 404 939 |
|
Önként vállalt feladat |
610 000 |
610 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
610 000 |
610 000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
291 759 000 |
293 045 000 |
|
Kötelező feladat |
291 759 000 |
293 045 000 |
|
Önkormányzat |
291 124 000 |
292 410 000 |
|
Beruházás |
52 825 000 |
54 111 000 |
|
Felújítás |
238 189 000 |
238 189 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
|
Beruházás |
635 000 |
635 000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
826 721 841 |
843 214 841 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 402 159 |
9 402 159 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
9 402 159 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
852 617 000 |
|
3. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
81 907 000 |
83 828 000 |
10 584 000 |
10 907 000 |
120 424 902 |
132 385 902 |
181 050 939 |
182 052 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
417 118 841 |
432 325 841 |
ebből: kötelező feladat |
81 907 000 |
83 828 000 |
10 584 000 |
10 907 000 |
119 814 902 |
131 775 902 |
181 050 939 |
182 052 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
416 508 841 |
431 715 841 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
Közös önkormányzati hivatal |
87 375 000 |
87 375 000 |
11 802 000 |
11 802 000 |
18 667 000 |
18 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 844 000 |
117 844 000 |
ebből: kötelező feladat |
87 375 000 |
87 375 000 |
11 802 000 |
11 802 000 |
18 667 000 |
18 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 844 000 |
117 844 000 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
169 282 000 |
171 203 000 |
22 386 000 |
22 709 000 |
139 091 902 |
151 052 902 |
181 050 939 |
182 052 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
534 962 841 |
550 169 841 |
ebből: kötelező feladat |
169 282 000 |
171 203 000 |
22 386 000 |
22 709 000 |
138 481 902 |
150 442 902 |
181 050 939 |
182 052 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
534 352 841 |
549 559 841 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
4. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Önkormányzat |
52 825 000 |
54 111 000 |
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
544 000 |
544 000 |
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
837 000 |
837 000 |
Bölcsőde informatikai rendszer |
477 000 |
477 000 |
Búror, egyéb eszköz beszerés Közösségi tér Berzsenyi u. 84. |
5 375 000 |
5 375 000 |
Telekvásárlás 168.169.170 hsz. |
7 000 000 |
7 000 000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
37 592 000 |
37 592 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kossuth utca áteresz hosszabbítás |
0 |
1 286 000 |
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
317 000 |
317 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
318 000 |
318 000 |
Összesen |
53 460 000 |
54 746 000 |
5. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Önkormányzat |
238 189 000 |
238 189 000 |
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
9 906 000 |
9 906 000 |
Csillagvár u. 23. épület nádtető felújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84. |
6 000 000 |
6 000 000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104 902 000 |
104 902 000 |
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
111 381 000 |
111 381 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
238 189 000 |
238 189 000 |
6. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Szociális, rászorultsági ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Bursa Hungarica |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kelengye támogatás |
500 000 |
500 000 |
Települési támogatás |
3 300 000 |
3 300 000 |
Össesen |
4 800 000 |
4 800 000 |
7. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
29 807 |
29 807 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
9 807 |
9 807 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
29 807 |
29 807 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
3 173 193 |
3 173 193 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 173 193 |
3 173 193 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
115 276 000 |
115 276 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
115 276 000 |
115 276 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
118 449 193 |
118 449 193 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
118 479 000 |
118 479 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. Személyi juttatások |
87 375 000 |
87 375 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 000 |
11 802 000 |
3. Dologi kiadások |
18 667 000 |
18 667 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
117 844 000 |
117 844 000 |
5. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
635 000 |
635 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
118 479 000 |
118 479 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 479 000 |
118 479 000 |
8. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
1 |
16 |
15 |
1 |
16 |
||||
Önkormányzat |
6 |
12 |
8 |
26 |
6 |
12 |
8 |
26 |
||
Összesen |
15 |
6 |
13 |
8 |
42 |
15 |
6 |
13 |
8 |
42 |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
15 |
6 |
8 |
8 |
37 |
15 |
6 |
8 |
8 |
37 |
9. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
Működési célú |
455 281 804 |
471 774 804 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
326 258 881 |
Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
135 200 000 |
Működési bevételek |
8 283 849 |
8 283 923 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
Felhalmozási célú |
225 471 000 |
225 471 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
33 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
680 752 804 |
697 245 804 |
Finanszírozási bevételek |
155 371 196 |
155 371 196 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
109 000 000 |
109 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
852 617 000 |
KIADÁSOK |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
Működési célú |
534 962 841 |
550 169 841 |
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 203 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 386 000 |
22 709 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
139 091 902 |
151 052 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 402 939 |
201 404 939 |
Felhalmozási célú |
291 759 000 |
293 045 000 |
Beruházás |
53 460 000 |
54 746 000 |
Önkormányzat |
52 825 000 |
54 111 000 |
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
Felújítás |
238 189 000 |
238 189 000 |
Önkormányzat |
238 189 000 |
238 189 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
826 721 841 |
843 214 841 |
Finanszírozási kiadások |
9 402 159 |
9 402 159 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
9 402 159 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
852 617 000 |
10. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
|||
Működési célú tartalék |
5 750 000 |
0 |
Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
5 750 000 |
0 |
|
3 |
Céltartalék |
|||
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
5 750 000 |
0 |
11. melléklet a 14/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
0 |
0 |