Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 13az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2021. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 1.158.764.000 Ft-tal szemben 994.379.813 Ft, melyből 580.318.585 Ft a működési bevétel, 332.712.561 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 31.332.813 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2019.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel |
9.660.680 Ft |
13.673.408 Ft |
13.220.660 Ft |
86,69 % |
Vagyoni típusú adók |
52.600.000 Ft |
52.600.000 Ft |
50.125.446 Ft |
95,30 % |
Értékesítési és forgalmi adók |
160.000.000 Ft |
238.000.000 Ft |
205.405.250 Ft |
86,30 % |
Gépjárműadó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10.000 Ft |
117.000 Ft |
148.300 Ft |
126,75 % |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600.000 Ft |
1.764.000 Ft |
1.732.374 Ft |
98,21 % |
Összesen |
222.870.680 Ft |
306.154.408 Ft |
270.632.030 Ft |
88,40 % |
Kiadások alakulása
A 2021. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 1.158.764.000 Ft-tal szemben 883.973.303 Ft-ban valósult meg, ebből 441.034.260 Ft a működési, 435.558.130 Ft a felhalmozási célú, 7.380.913 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 40 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
Önkormányzat: 26 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 6 fő
Vagyongazdálkodás
2021. december 31-én az önkormányzat vagyona 2.455.907.389 Ft a 11. számú melléklet szerint.