Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 24Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételek változása |
||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Önkormányzat összesen |
1 136 000 |
|||||||
|
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 600 000 |
|||||||
|
Közvilágítás üzemeltetés támogatása |
1 600 000 |
|||||||
|
Önkormányzatok köznevelési támogatása |
4 928 401 |
|||||||
|
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
11 921 800 |
|||||||
|
Bölcsőde működésének támogatása |
11 921 800 |
|||||||
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
-14 965 140 |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
-14 965 140 |
|||||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
-100 002 |
|||||||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
-100 002 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
-2 248 890 |
|||||||
|
Szociális célú tűzelőanyag vásárlás támogatása |
||||||||
|
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
-169 |
|||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen |
1 136 000 |
|||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
|||||||||||
|
Önkormányzat |
-1 575 000 |
-1 800 000 |
2 330 000 |
0 |
2 181 000 |
0 |
0 |
0 |
1 136 000 |
|||
|
Törvény szerinti illetmény |
-1 600 000 |
-1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 400 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés Ivók Réka |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások igénybevétele - műv.ház felújítás pótmunka |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
|||
|
Működési célú ÁFA |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||||
|
Egyéb működési célú tám. Áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 305 000 |
0 |
0 |
0 |
5 305 000 |
|||
|
bölcsőde finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 824 000 |
0 |
0 |
0 |
3 824 000 |
|||
|
óvoda fenntartó társulás 2023. évi finanszírozás elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 000 |
0 |
0 |
0 |
1 481 000 |
|||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 124 000 |
0 |
0 |
0 |
-3 124 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése - művelődési ház felújítás pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
0 |
2 355 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - művelődési ház felújítás pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 277 000 |
0 |
6 277 000 |
|||
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 258 000 |
0 |
2 258 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása - művelődési ház felújítás pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 632 000 |
0 |
-8 632 000 |
|||
|
Felújítási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 258 000 |
0 |
-2 258 000 |
|||
|
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2024. évi költségvetés módosítás |
||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
|||||||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
-1 000 000 |
-130 000 |
1 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Törvény szerinti illetmény |
-1 000 000 |
-130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 130 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
|||
|
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|||
|
Mindösszesen |
-2 575 000 |
-1 930 000 |
3 460 000 |
0 |
2 181 000 |
0 |
0 |
0 |
1 136 000 |
|||