Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételek változása |
||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Önkormányzat összesen |
78 797 000 |
|||||||
|
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 574 752 |
|||||||
|
Közös önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása |
9 633 022 |
|||||||
|
Közvilágítás üzemeltetés támogatása májusi állami támogatás lemondás-pótigénylés alapján |
1 160 000 |
|||||||
|
Közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők béremelésének támogatása |
6 554 407 |
|||||||
|
polgármesteri illetmény emeléshez nyújtott támogatás |
227 323 |
|||||||
|
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
711 000 |
|||||||
|
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása májusi állami támogatás lemondás-pótigénylés alapján |
711 000 |
|||||||
|
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
3 296 923 |
|||||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2 930 800 |
|||||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
366 123 |
|||||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 983 512 |
|||||||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 983 512 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
144 800 |
|||||||
|
2024. évi beszámoló szerinti pótlólagos állami támogatás - intézményi gyermekétkeztetés |
144 800 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
44 844 000 |
|||||||
|
Balaton Fejlesztési Tanács pályázati támogatás - Berzsenyi u. 107. 2., 3. lakás felújítás |
20 347 000 |
|||||||
|
MFP-UHJ/2025 pályázati támogatás - Útépítés 669/2, 865 hrsz. |
24 497 000 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
335 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek - közüzemi díjak visszatérülései |
2 907 013 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
5 000 000 |
|||||||
|
Teleki László Alapítvány pályázati támogatás - Tájház felújítás |
5 000 000 |
|||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
7 704 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
1 150 000 |
|||||||
|
kiadások visszatérítései (áramdíj, internet túlfizetés visszatérítés) |
342 000 |
|||||||
|
vadkár igazságügyi szakértői díj megtérítés Dél-Balaton Zrt. |
808 000 |
|||||||
|
Központi irányító szervi támogatás - köztisztviselői béremelés miatti állami támogatás |
6 554 000 |
|||||||
|
Mindösszesen |
86 501 000 |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
||||||||
|
Önkormányzat |
2 151 000 |
570 000 |
2 159 698 |
0 |
-3 005 698 |
0 |
70 368 000 |
6 554 000 |
78 797 000 |
|
25 éves jubileumi jutalom Farkas József |
700 000 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
791 000 |
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelés |
451 000 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
|
Reprezentáció |
1 000 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - településrendezés terv elkészítése |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - árfolyamveszteség |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 971 000 |
0 |
0 |
0 |
-11 971 000 |
|
Művelődési ház felújítás pótmunka |
0 |
0 |
-4 569 000 |
0 |
0 |
0 |
4 569 000 |
0 |
0 |
|
Művelődési ház felújítás pótmunka ÁFA |
0 |
0 |
-1 234 000 |
0 |
0 |
0 |
1 234 000 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó többletbevétel miatti fizetési kötelezettség a 13/2025.(V.14.) NGM rendelet alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 757 302 |
0 |
0 |
0 |
4 757 302 |
|
Pályázati támogatás visszafizetés - VP-7.2.1.1-2021 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 208 000 |
0 |
0 |
0 |
4 208 000 |
|
MFP-UHJ/2025 Új út építése Balatonszentgyörgyön pályázat (művelődési ház mögött) |
0 |
0 |
952 000 |
0 |
0 |
0 |
24 336 000 |
0 |
25 288 000 |
|
projektelőkészítés, menedzsment |
0 |
0 |
952 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 000 |
|
útépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 973 000 |
0 |
18 973 000 |
|
műszaki ellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
útépítés beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 000 |
0 |
5 123 000 |
|
Tájház felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 318 000 |
0 |
6 318 000 |
|
kőműves munka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 000 |
0 |
1 024 000 |
|
tető felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 017 000 |
0 |
5 017 000 |
|
kőműves munka ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 000 |
0 |
277 000 |
|
BFT-SZL-5/2025 Szolgálati lakás kialakítása Balatonszentgyörgyön pályázat (Berzsenyi u. 107. 2., 3. lakás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 911 000 |
0 |
33 911 000 |
|
tervezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
680 000 |
|
építés kivitelezés, építési anyagok, beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 186 000 |
0 |
25 186 000 |
|
építés kivitelezés, építési anyagok, beszerzés ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
|
facsemete, évelő növények beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
0 |
980 000 |
|
facsemete, évelő növények beszerzése ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
0 |
265 000 |
|
Központi irányítószervi támogatás - hivatal finanszírozás köztisztviselői béremelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 554 000 |
6 554 000 |
|
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata |
|||||||||
|
2025. évi költségvetés módosítás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
||||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
7 737 000 |
902 000 |
-1 230 000 |
0 |
0 |
0 |
295 000 |
0 |
7 704 000 |
|
Törvény szerinti illetmények |
6 929 000 |
902 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 831 000 |
|
köztisztviselői béremelés 1155/2025.(V.21.) kormányhatározat alapján |
5 800 000 |
754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 554 000 |
|
távozó köztisztviselők párhuzamos foglalkoztatása miatti munkabér |
1 129 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 277 000 |
|
Megbízási díj - igazságügyi szakértő vadkár |
808 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
-1 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 215 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak - fénymásoló bérleti díj |
0 |
0 |
-232 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-232 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - informatikai biztonsági szabályzatok elkészítése |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
|
Működési célú ÁFA - fénymásoló bérleti díj |
0 |
0 |
-63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-63 000 |
|
Számítógép beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
Számítógép beszerzés ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
63 000 |
|
Mindösszesen |
9 888 000 |
1 472 000 |
929 698 |
0 |
-3 005 698 |
0 |
70 663 000 |
6 554 000 |
86 501 000 |