Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 22Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételek változása |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Önkormányzat összesen |
18.085.000 |
||||||
|
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
-1.540.000 |
||||||
|
Közvilágítás üzemeltetés támogatása májusi állami támogatás lemondás-pótigénylés alapján |
-1.540.000 |
||||||
|
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
7.203.194 |
||||||
|
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása, óvoda működtetési támogatás októberi állami támogatás lemondás-pótigénylés alapján |
4.287.398 |
||||||
|
Esélyteremtési illetményrész |
2.915.796 |
||||||
|
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
6.072.402 |
||||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
6.072.400 |
||||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
2 |
||||||
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2.089.826 |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2.073.068 |
||||||
|
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
16.758 |
||||||
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
-6.133.750 |
||||||
|
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
-133.750 |
||||||
|
2025. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
-6.000.000 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
-2.783.000 |
||||||
|
Közös Önkormányzati hivatal finanszírozás |
-2.783.000 |
||||||
|
Iparűzési adó |
10.700.000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.545.000 |
||||||
|
Késedelmi pótlék |
1.100.000 |
||||||
|
Helyi adóbírság |
145.000 |
||||||
|
Környezetvédelmi bírság |
300.000 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
16.000.000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
-5.000.000 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
-10.569.000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek - közüzemi díjak visszatérülései |
500.328 |
||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
-5.610.000 |
||||||
|
Központi irányító szervi támogatás - köztisztviselői béremelés miatti állami támogatás |
-5.610.000 |
||||||
|
Mindösszesen |
12.475.000 |
||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
||||||||
|
Önkormányzat |
1.125.000 |
-3.000.000 |
-8.747.000 |
0 |
35.362.000 |
-5.000.000 |
3.955.000 |
-5.610.000 |
18.085.000 |
|
Törvény szerinti illetmények - bérmaradvány átcsoportosítás év végi jutalmazásra |
-1.900.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.900.000 |
|
Céljuttatás, projektprémium - év végi jutalmazás |
2.550.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.550.000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra - GAMESZ |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
|
Közlekedési költségtérítés - Kovács Gyula |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - maradvány átcsoportosítás |
-750.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-750.000 |
|
Megbízási díj - főépítész szerződés módosítás |
640.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640.000 |
|
Reprezentáció |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
|
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
-3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3.000.000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
-5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5.000.000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - településrendezési terv |
0 |
0 |
-2.950.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.950.000 |
|
Működési célú ÁFA - településrendezési terv |
0 |
0 |
-797.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-797.000 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre - óvoda, bölcsőde, konyha finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre - civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre - 2025. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.000.000 |
0 |
0 |
-6.000.000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.362.000 |
0 |
0 |
0 |
20.362.000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése - útépítés 1/2 hrsz. Bölcsőde hátsó bejárat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.268.000 |
0 |
2.268.000 |
|
fűnyíró traktor településüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764.000 |
0 |
764.000 |
|
klíma szolgálati lakások Berzsenyi u. 107. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.154.000 |
0 |
1.154.000 |
|
eszköz beszerzés műv.ház felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.153.000 |
0 |
1.153.000 |
|
útépítés 1/2 hrsz. Bölcsőde hátsó bejárat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540.000 |
0 |
540.000 |
|
fűnyíró traktor településüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.000 |
0 |
206.000 |
|
klíma szolgálati lakások Berzsenyi u. 107. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312.000 |
0 |
312.000 |
|
eszköz beszerzés műv.ház felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95.000 |
0 |
95.000 |
|
Ingatok felújítása - átcsoportosítás klíma beszerzés szolgálati lakások Berzsenyi u. 107. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.154.000 |
0 |
-1.154.000 |
|
Felújítási célú ÁFA - átcsoportosítás klíma beszerzés szolgálati lakások Berzsenyi u. 107. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-312.000 |
0 |
-312.000 |
|
Központi irányítószervi támogatás - hivatal finanszírozás köztisztviselői béremelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5.610.000 |
-5.610.000 |
|
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata |
|||||||||
|
2025. évi költségvetés módosítás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
||||||||
|
Törvény szerinti illetmények |
-8.420.000 |
-260.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8.680.000 |
|
átcsoportosítás év végi jutalmazásra |
-6.420.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.420.000 |
|
felhasználásra nem kerülő előirányzat elvonás |
-2.000.000 |
-260.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.260.000 |
|
Év végi jutalmazás |
6.420.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.420.000 |
|
Reprezentáció |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
-254.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-254.000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
-3.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3.500.000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
|
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
-500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-500.000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - 4 db meleg levegős kézszárító |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
Beruházási célú ÁFA - 4 db meleg levegős kézszárító |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.000 |
0 |
54.000 |
|
Összesen |
-1.950.000 |
-260.000 |
-3.654.000 |
0 |
0 |
0 |
254.000 |
0 |
-5.610.000 |
|
Mindösszesen |
-825.000 |
-3.260.000 |
-12.401.000 |
0 |
35.362.000 |
-5.000.000 |
4.209.000 |
-5.610.000 |
12.475.000 |