Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I.A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1.462.828 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 806.355 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 656.473 e Ft.
b) 713.308 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 711.222 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 2.086 e Ft.
c) 749.520 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 233.389 e Ft., felhalmozási célú 516.131 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 749.520 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.
A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
6. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 7. melléklete, valamint a bevételeit 8. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
7. § (1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, amelyet az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye, valamint a Böhönye KSE kivételével zárol 2024. augusztus 1-ig.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 11. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 12. melléklet szerint határoz meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg a 13. melléklete szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 17. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 17.277 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 123.386 e Ft összegben állapítja meg.
II.A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 50.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
18. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása |
||||||
Az önkormányzat Címrendje |
||||||
1. Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
||||||
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
||||||
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
||||||
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
||||||
Könyvtár Művelődési ház |
||||||
Szociális Központ |
||||||
2. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||
ezerFt-ban |
|||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023.évi eredeti ei %-a |
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
673 745 |
802 204 |
711 222 |
125,64% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
504125 |
478704 |
117,30% |
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
224823 |
152500 |
211,81% |
3. Működési bevételek |
85 587 |
101 099 |
68033 |
79518 |
92,91% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
5223 |
500 |
125,00% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
123 609 |
125549 |
2086 |
579,44% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
123 609 |
119449 |
406 |
112,78% |
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
1680 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
125,31% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
125,31% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
125,31% |
1.1. Működési célú |
160 555 |
68 779 |
63119 |
233389 |
145,36% |
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437 561 |
437561 |
516131 |
117,96% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
2.1. Működési célú |
|||||
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
14166 |
||||
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 442 599 |
1 462 828 |
125,61% |
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
725 474 |
649 660 |
806 355 |
119,21% |
1. Személyi juttatások |
317 316 |
328 399 |
342251 |
393598 |
124,04% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47 168 |
47335 |
49678 |
109,09% |
3. Dologi kiadások |
280 412 |
285 086 |
218314 |
284894 |
101,60% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16245 |
10000 |
54,73% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25515 |
68185 |
457,62% |
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24126 |
10700 |
108,08% |
5.2. Elvonások és befizetések |
1 343 |
1389 |
40208 |
||
5.3. Általános tartalék |
|||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
17277 |
345,54% |
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
543 845 |
79 757 |
656 473 |
190,20% |
1. Beruházások |
27 026 |
210 949 |
34931 |
185020 |
684,60% |
2. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44826 |
348067 |
109,41% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
123386 |
86,29% |
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
3.3.1. Céltartalék |
|||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
34 375 |
123386 |
86,29% |
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
1.1. Működési célú |
|||||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||
Kiadások összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
729 417 |
1 462 828 |
125,61% |
3. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
504 125 |
478 704 |
117,30% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 552 |
409 790 |
434 210 |
406 478 |
110,89% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 172 |
96 055 |
96 055 |
93 768 |
100,64% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 516 |
57 143 |
120,26% |
||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
8 624 |
100,00% |
||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 786 |
14 246 |
75,83% |
||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 463 |
100 |
4,06% |
||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
3 451 |
100,00% |
||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
6 362 |
74,85% |
||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
222 |
232 |
104,50% |
||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
100,00% |
||
Bérintézkedések támogatás |
|||||
Beszámítás |
|||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 099 |
99 075 |
107 089 |
136 781 |
155,26% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
180 264 |
189 320 |
205 727 |
170 901 |
94,81% |
1.3.1. Települési szociális feladatok |
16 373 |
0,00% |
|||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
28 437 |
40 456 |
142,27% |
||
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
40 958 |
37 458 |
91,45% |
||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
94 496 |
92 987 |
98,40% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 017 |
6 004 |
6 004 |
5 028 |
100,22% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 336 |
19 335 |
|||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 561 |
54 856 |
69 915 |
72 226 |
173,78% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
6 200 |
16 854 |
18 682 |
21 600 |
348,39% |
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
2 641 |
3 110 |
3 000 |
||
KÖH hozz. |
|||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
35 361 |
35 361 |
48 123 |
47 626 |
134,69% |
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||
II. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
224 823 |
152 500 |
211,81% |
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 670 |
6 500 |
100,00% |
1.1. Építményadó |
1 720 |
||||
1.2. Kommunális adó |
4 210 |
||||
1.3. Telekadó |
740 |
||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 |
100 000 |
207 786 |
145 000 |
223,08% |
2.1 Iparűzési adó |
|||||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
1 521 |
500 |
||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
2 176 |
500 |
100,00% |
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
III. Működési bevételek |
27 807 |
46 260 |
68 033 |
32 000 |
115,08% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
5 223 |
500 |
125,00% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
, |
||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
230 270 |
148,48% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
230 270 |
148,48% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
|||||
Működési bevételek összesen |
663 405 |
682 025 |
865 323 |
893 974 |
134,76% |
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
I. Személyi juttatások |
113 228 |
123 697 |
129 002 |
143 695 |
126,91% |
Törvény sz.illetmény |
89 471 |
99 340 |
100 108 |
123 924 |
138,51% |
Normatív jutalom, szociális támogatás |
0 |
0 |
2 492 |
||
Béren kívülli juttatás |
1 890 |
1 890 |
1 388 |
1 440 |
76,19% |
Közlekedési költségtér. |
600 |
1 200 |
906 |
1 200 |
200,00% |
Jubileumi jutattás |
4 735 |
4 735 |
0,00% |
||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 000 |
1 000 |
978 |
1 213 |
121,30% |
Választott tisztségvis. |
14 532 |
14 532 |
19 521 |
14 918 |
102,66% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
551 |
500 |
100,00% |
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
3 058 |
500 |
100,00% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 191 |
16 821 |
11 850 |
15 156 |
99,77% |
III. Dologi kiadások |
128 710 |
133 384 |
109 669 |
145 194 |
112,81% |
Készlet beszerzés |
18 676 |
23 350 |
18 543 |
24 694 |
132,22% |
Kommunális szolg. |
2 000 |
2 000 |
2 377 |
3 000 |
150,00% |
Szolgáltatás |
87 534 |
87 534 |
67 982 |
96 500 |
110,24% |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
20 500 |
20 500 |
20 767 |
21 000 |
102,44% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16 245 |
10 000 |
54,73% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25 515 |
68 185 |
457,62% |
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 126 |
10 700 |
108,08% |
2. Elvonások és befizetések |
0 |
1 343 |
1 389 |
40 208 |
|
3. Általános tartalék |
|||||
4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
17 277 |
345,54% |
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
5 000 |
20 643 |
0,00% |
||
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||
Működési célú kiadások összesen |
290 302 |
338 723 |
292 281 |
382 230 |
131,67% |
Működési költségvetés egyenlege |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
437 921 |
561 170 |
563 110 |
518 217 |
118,34% |
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119 809 |
119 449 |
406 |
112,78% |
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
119 449 |
119 449 |
||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
360 |
360 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
3 800 |
6 100 |
1 680 |
|||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
3 800 |
6 100 |
||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 680 |
|||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
117,96% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
117,96% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
117,96% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
437 921 |
561 170 |
563 110 |
518 217 |
118,34% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
I. Beruházások |
24 726 |
208 649 |
34 931 |
184 520 |
746,26% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
119 449 |
|||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 100 |
19 100 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
5 626 |
70 100 |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
2.1. Hivatal |
||||||
2.2. Gamesz |
||||||
II. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44 826 |
348 067 |
109,41% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
275 839 |
275 839 |
||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
42 290 |
57 057 |
||||
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
123 386 |
|||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
3. Viziközmű |
142 982 |
34 375 |
123 386 |
86,29% |
||
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
485 837 |
575 920 |
79 757 |
655 973 |
135,02% |
|
5. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAi |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
E |
F |
G |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. várható telj. |
2024. évi tervezett eredeti ei |
2024/2023.évi eredeti ei %-a |
||
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||||
2 |
Személyi juttatás |
64 553 |
64 853 |
63 868 |
67 748 |
104,95% |
||
törvény szerinti illetmény |
56 003 |
56 003 |
52 887 |
60 748 |
108,47% |
|||
készenléti, ügyelet díj |
||||||||
szabadság megváltás |
||||||||
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
100,00% |
|||
közlekedési költség |
900 |
1 200 |
803 |
800 |
88,89% |
|||
jubileumi jutalom |
||||||||
jutalom |
2 045 |
|||||||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
373 |
500 |
33,33% |
|||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
1 200 |
1 200 |
2 810 |
750 |
62,50% |
|||
külső személyi juttatás |
||||||||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 510 |
11 510 |
11 661 |
11 232 |
97,58% |
||
ebből megelőgezett csal.pót. |
2 941 |
2 941 |
2 299 |
0,00% |
||||
4 |
Dologi kiadás |
11 702 |
11 702 |
9 104 |
11 500 |
98,27% |
||
készletbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 167 |
1 500 |
100,00% |
|||
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 698 |
3 000 |
100,00% |
|||
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 500 |
3 790 |
5 500 |
100,00% |
|||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 500 |
1 449 |
1 500 |
100,00% |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 |
202 |
0,00% |
||||
7 |
Működési tartalék |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 000 |
1 000 |
580 |
500 |
50,00% |
||
10 |
||||||||
11 |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
580 |
500 |
50,00% |
||
12 |
Felújítások |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88 765 |
89 065 |
85 213 |
90 980 |
102,50% |
||
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
6. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Építményadó |
|||||
3 |
Telekadó |
|||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
5 |
Iparűzési adó |
|||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
14 |
Működési bevétel |
3 261 |
320 |
337 |
320 |
9,81% |
15 |
Készletértékesítés |
|||||
16 |
Közterület használati díj |
|||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
167 |
170 |
100,00% |
18 |
Ellátási díjak |
|||||
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
49 |
150 |
100,00% |
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
|||||
22 |
Kamatbevételek |
|||||
23 |
Egyéb működési becvételek |
2 941 |
121 |
|||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
|||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
35 |
II. Támogatások |
|||||
36 |
||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
38 |
||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
53 |
KÖH maradványa |
3 705 |
3 928 |
3 928 |
2 652 |
71,58% |
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 799 |
84 617 |
83 709 |
88 008 |
107,59% |
55 |
||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
60 |
Működési célú hitel |
|||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88 765 |
88 865 |
87 974 |
90 980 |
102,50% |
7. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024. eredeti/2023. eredeti ei%-a |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
Személyi juttatás |
139 535 |
139 849 |
149 381 |
182 155 |
130,54% |
|
törvény szerinti illetmény |
129 021 |
129 021 |
135 935 |
170 161 |
131,89% |
||
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 000 |
2 000 |
2 227 |
111,35% |
|||
cafetéria |
2 784 |
2 784 |
2 632 |
3 078 |
110,56% |
||
közlekedési költség |
1 186 |
1 500 |
1 114 |
1 927 |
162,48% |
||
jubileumi jutalom |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
1 762 |
122,02% |
||
jutalom |
4 970 |
||||||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 843 |
1 500 |
100,00% |
||
külső személyi juttatás |
1 600 |
1 600 |
1 443 |
1 500 |
93,75% |
||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 837 |
18 837 |
23 824 |
23 290 |
123,64% |
|
4 |
Dologi kiadás |
140 000 |
140 000 |
99 541 |
128 200 |
91,57% |
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
58 795 |
72 000 |
100,00% |
||
kommunikációs szolgáltatás |
500 |
500 |
1 003 |
1 200 |
240,00% |
||
szolgáltatatás kiadás |
54 000 |
54 000 |
21 641 |
35 000 |
64,81% |
||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
13 500 |
13 500 |
18 102 |
20 000 |
148,15% |
||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||
8 |
|||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
0 |
0,00% |
|
10 |
|||||||
11 |
Beruházások |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
0 |
0,00% |
|
12 |
Felújítások |
||||||
13 |
|||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
277 172 |
333 645 |
111,34% |
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
29 fő |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
|
8. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzata |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024. eredeti/2023. eredeti ei%-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||||
2 |
Építményadó |
||||||
3 |
Telekadó |
||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||
14 |
Működési bevétel |
54 519 |
54 519 |
47 246 |
47 198 |
86,57% |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||||
16 |
Közterület használati díj |
||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 225 |
32 225 |
32 818 |
32 818 |
101,84% |
|
18 |
Ellátási díjak |
11 591 |
11 591 |
4 340 |
4 340 |
37,44% |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
||||||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 703 |
10 703 |
10 040 |
10 040 |
93,81% |
|
22 |
Kamatbevételek |
||||||
23 |
Egyéb működési bveételek |
48 |
|||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
1 764 |
|||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
1 764 |
|||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||
36 |
|||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||
38 |
|||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024. eredeti/2023. eredeti ei%-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||
53 |
Maradványa |
1 765 |
1 732 |
1 732 |
467 |
26,46% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 388 |
243 735 |
217 647 |
285 980 |
117,50% |
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
268 389 |
333 645 |
111,34% |
|
9. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak előirányzata |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a |
||
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 950 |
7 950 |
8 450 |
106,29% |
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 000 |
3 000 |
3 300 |
110,00% |
||
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei KSE |
2 500 |
2 500 |
2 700 |
108,00% |
||
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
300 |
85,71% |
||
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Csillagösvény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
Egyéb civil szervezetek tám. |
150 |
150 |
200 |
133,33% |
||
Ebből :Marcali Mentők |
50 |
|||||
Kaposvári Hallássérültek |
10 |
|||||
2 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 700 |
1 382 |
2 000 |
117,65% |
|
3 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
250 |
132 |
250 |
100,00% |
|
4 |
DRV ZRT |
14 662 |
14 662 |
0,00% |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
24 562 |
24 126 |
10 700 |
43,56% |
||
10. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
33772 |
31102 |
46421 |
137,45% |
21716 |
22214 |
15026 |
69,19% |
3056 |
576 |
1895 |
62,01% |
9000 |
8312 |
9500 |
105,56% |
20000 |
|||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2463 |
388 |
1950 |
79,17% |
2463 |
388 |
1950 |
79,17% |
||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
37553 |
23386 |
35000 |
93,20% |
37553 |
23386 |
35000 |
93,20% |
||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
35361 |
43278 |
52609 |
148,78% |
26448 |
34595 |
43222 |
163,42% |
2050 |
2298 |
2809 |
137,02% |
6863 |
6385 |
6578 |
95,85% |
||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
592 |
3452 |
592 |
3452 |
|||||||||||||||||||||||
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
345 |
0 |
345 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
650 |
0 |
650 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
63020 |
Víztermelés |
1000 |
200 |
1000 |
100,00% |
1000 |
200 |
1000 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
11. |
64010 |
Közvilágítás |
18786 |
11680 |
13000 |
69,20% |
18786 |
11680 |
13000 |
69,20% |
||||||||||||||||||||
12. |
66010 |
Zöldterület |
10087 |
3600 |
8624 |
85,50% |
10087 |
3600 |
8624 |
85,50% |
||||||||||||||||||||
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
31714 |
30399 |
35507 |
111,96% |
19224 |
20319 |
22300 |
116,00% |
2980 |
2769 |
2707 |
90,84% |
9510 |
7311 |
10500 |
110,41% |
||||||||||||
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
350 |
443 |
750 |
214,29% |
350 |
443 |
750 |
214,29% |
||||||||||||||||||||
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1200 |
1053 |
1500 |
125,00% |
1200 |
1053 |
1500 |
125,00% |
||||||||||||||||||||
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
7704 |
18804 |
5372,57% |
6113 |
14951 |
538 |
1853 |
350 |
1053 |
2000 |
571,43% |
||||||||||||||||
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
12696 |
9910 |
250 |
1,97% |
9434 |
8222 |
1462 |
1077 |
1800 |
611 |
250 |
13,89% |
||||||||||||||||
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
280 |
0 |
280 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
11394 |
9271 |
12724 |
111,67% |
4279 |
4538 |
4692 |
109,65% |
663 |
553 |
532 |
80,24% |
6452 |
4180 |
7500 |
116,24% |
||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
11394 |
7823 |
12724 |
111,67% |
4279 |
4732 |
4692 |
109,65% |
663 |
570 |
532 |
80,24% |
6452 |
2521 |
7500 |
116,24% |
||||||||||||
21. |
107055 |
Falugondnok |
6327 |
6344 |
7631 |
120,61% |
4612 |
4432 |
5304 |
715 |
591 |
677 |
1000 |
1321 |
1650 |
|||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
42682 |
55865 |
72099 |
168,92% |
23236 |
23360 |
33508 |
3602 |
3470 |
4151 |
15844 |
29035 |
34440 |
|||||||||||||||
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
10800 |
10800 |
||||||||||||||||||||||||
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
Működési kiadás összesen |
257129 |
244313 |
344845 |
134,11% |
113228 |
128525 |
143695 |
126,91% |
15191 |
12442 |
15156 |
99,77% |
128710 |
103346 |
145194 |
18,95972 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
10800 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
37 |
0 |
37 |
||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
287696 |
4643 |
416178 |
144,66% |
10625 |
1449 |
118749 |
1117,64% |
277 071 |
3194 |
297 429 |
107,35% |
||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
360 |
2385 |
406 |
112,78% |
360 |
1578 |
406 |
112,78% |
807 |
|||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
180 |
0 |
180 |
||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
41058 |
41461 |
111003 |
270,36% |
5813 |
62865 |
41058 |
35648 |
48138 |
|||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
2959 |
25227 |
0 |
0,00% |
25227 |
2959 |
||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
2016 |
5000 |
700 |
2500 |
1316 |
2500 |
|||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
378 |
0 |
378 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
81 |
0 |
81 |
||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
86 |
0 |
86 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
13741 |
0 |
0 |
0,00% |
13741 |
|||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
59 |
0 |
59 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
157 |
0 |
157 |
||||||||||||||||||||||||
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási kiadás |
345814 |
76710 |
532587 |
154,01% |
24726 |
35043 |
184520 |
746,26% |
321088 |
41667 |
348067 |
108,40% |
|||||||||||||||||
11. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2024. évi beruházási előirányzata |
||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
360 |
360 |
1 579 |
406 |
112,78% |
2. |
Egyéb beruházások |
24 366 |
208 289 |
33 352 |
184 114 |
755,62% |
3. |
DRV kútszivattyú |
1 609 |
5 812 |
|||
4. |
MFP Falubusz |
13 741 |
13 741 |
13 650 |
||
5. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.kerti pad, kültéri kuka, vadkamera |
758 |
||||
6. |
Járda Dózsa körút |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
||
7. |
TOP pályázat piac építés |
119 449 |
750 |
118 749 |
||
8. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
62 865 |
|||
9. |
Fogászati eszközök test.döntés alapján |
1 287 |
||||
10. |
Kamerarenszer bővítés |
290 |
||||
11. |
Mini kotró beszezés |
2 500 |
||||
12. |
Tanuló biciklik Mobilitas |
180 |
||||
13. |
Összesen: |
24 726 |
208 649 |
34 931 |
184 520 |
746,26% |
12. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2024. évi felújításainak módosítása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti ei %-a |
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat ( zárolt) |
1 734 |
522 |
11 462 |
||
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
1 232 |
1 232 |
1 372 |
800 |
|
3 |
Gépek |
|||||
4 |
TOP pályázat |
275 839 |
275 839 |
3 055 |
272 784 |
98,89% |
5 |
DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák |
9 308 |
9 308 |
3 898 |
||
6 |
Műfűves pálya felújítás |
|||||
7 |
Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat |
|||||
8 |
Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||
9 |
Áramhálózat felújítás (Kossuth, Bethlen, egészségház) |
650 |
1 361 |
|||
10 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
12 383 |
|||
11 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 266 |
1 000 |
|||
12 |
Épületek viharkár / biztosító/ |
1 602 |
||||
13 |
Ford Transit javítás |
1 000 |
||||
13 |
Komm csop ép felújítás részleges (zárolt) |
500 |
||||
13 |
Ivóvíz hálózat csere |
48 138 |
||||
13 |
Összesen: |
318 129 |
332 896 |
44 826 |
348 067 |
109,41% |
13. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||||||||||||||||
2024. évi költségvetési rendelete |
||||||||||||||||
2024. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||||||||
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
|||||||||
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település |
278 638 |
5 169 |
0 |
273 469 |
2 370 |
272 784 |
||||||||||
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007 Piac |
119 449 |
119 449 |
118 749 |
|||||||||||||
Összesen |
278 638 |
5 169 |
0 |
0 |
273 469 |
2 370 |
0 |
391 533 |
||||||||
14. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak módosításáról |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
27 |
150,00% |
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
|
3 |
Könyvtár |
2 |
2 |
100,00% |
|
4 |
Község városgazd. |
6 |
6 |
100,00% |
|
5 |
Védőnők |
2 |
0 |
||
6 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
7 |
Szociális dolgozók |
6 |
6 |
100,00% |
|
8 |
Fogorvos |
1 |
|||
Összesen: |
36 |
44 |
122,22% |
||
15. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||
2024. évi költségvetési rendelete |
|||
2024. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
2 460 |
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
2 400 |
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
0 |
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
60 |
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
0 |
|
Rendkivüli települési támogatás |
5 710 |
||
6. |
Szülési támogatás |
200 |
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
0 |
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
0 |
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
5 510 |
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
0 |
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
1 830 |
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
665 |
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
665 |
|
14. |
Köztemetés |
500 |
|
15. |
Összesen: |
10 000 |
|
16. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023 évi eredeti előirányzat %-a |
2024. évi kötelező feladat |
2024. évi önként vállalt feladatok |
2024. évi államigazgatási feladatok |
|||
A. Költségvetési bevételek |
||||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
802 204 |
711 222 |
125,64% |
453 453 |
200 626 |
57 143 |
|||
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
504125 |
478704 |
117,30% |
373 935 |
47 626 |
57143 |
|||
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
224823 |
152500 |
211,81% |
152 500 |
|||||
3. Működési bevételek |
85 587 |
68033 |
79518 |
92,91% |
79 518 |
|||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
5223 |
500 |
125,00% |
500 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
125549 |
2086 |
579,44% |
2 086 |
|||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119449 |
406 |
112,78% |
406 |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
1680 |
1 680 |
|||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
749 520 |
|||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
749 520 |
|||||
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
749 520 |
|||||
1.1. Működési célú |
160 555 |
63119 |
233389 |
145,36% |
233 389 |
|||||
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437561 |
516131 |
117,96% |
516 131 |
|||||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||||
2.1. Működési célú |
||||||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
Megelőlegezés |
14166 |
|||||||||
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 442 599 |
1 462 828 |
125,61% |
1 202 973 |
202 712 |
57 143 |
|||
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
649 660 |
806 355 |
119,21% |
625 290 |
90 585 |
90 480 |
|||
1. Személyi juttatások |
317 316 |
342251 |
393598 |
124,04% |
282 629 |
43 221 |
67 748 |
|||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47335 |
49678 |
109,09% |
35 637 |
2 809 |
11 232 |
|||
3. Dologi kiadások |
280 412 |
218314 |
284894 |
101,60% |
266 816 |
6 578 |
11 500 |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
16245 |
10000 |
10 000 |
||||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
25515 |
68185 |
457,62% |
40 208 |
27 977 |
||||
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24126 |
10700 |
108,08% |
10 700 |
|||||
5.2. Elvonások és befizetések |
1389 |
40208 |
40 208 |
|||||||
5.3. Általános tartalék |
||||||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
17277 |
345,54% |
17 277 |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
79 757 |
656 473 |
190,20% |
655 973 |
500 |
||||
1. Beruházások |
27 026 |
34931 |
185020 |
684,60% |
184 520 |
500 |
||||
2. Felújítások |
318 129 |
44826 |
348067 |
109,41% |
348 067 |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
123386 |
86,29% |
123 386 |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
3.3.1. Céltartalék |
||||||||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
123386 |
123 386 |
|||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||||
1.1. Működési célú |
||||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||
Kiadások összesen |
1 164 576 |
729 417 |
1 462 828 |
125,61% |
625 290 |
746 558 |
90 980 |
|||
17. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2025-2026-2027 évek gördülő tervezése |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi eredeti előirányzat %-a |
2025. év eredeti előirányzata |
2026. év eredeti előirányzata |
2027. év eredeti előirányzata |
|||
A. Költségvetési bevételek |
||||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
802 204 |
711 222 |
125,64% |
732 559 |
750 873 |
762136 |
|||
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
504125 |
478704 |
117,30% |
493 065 |
505 392 |
512973 |
|||
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
224823 |
152500 |
211,81% |
157 075 |
161 002 |
163417 |
|||
3. Működési bevételek |
85 587 |
68033 |
79518 |
92,91% |
81 904 |
83 951 |
85210 |
|||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
5223 |
500 |
125,00% |
515 |
528 |
536 |
|||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
125549 |
2086 |
579,44% |
2 149 |
2 202 |
2235 |
|||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119449 |
406 |
112,78% |
418 |
429 |
435 |
|||
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
1680 |
1 730 |
1 774 |
1800 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
772 006 |
791 306 |
803175 |
|||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
772 006 |
791 306 |
803175 |
|||
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
500680 |
749520 |
125,31% |
772 006 |
791 306 |
803175 |
|||
1.1. Működési célú |
160 555 |
63119 |
233389 |
145,36% |
240 391 |
246 400 |
250096 |
|||
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437561 |
516131 |
117,96% |
531 615 |
544 905 |
553079 |
|||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
14166 |
|||||||||
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 442 599 |
1 462 828 |
125,61% |
1 506 713 |
1 544 381 |
1567546 |
|||
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
649 660 |
806 355 |
119,21% |
1 590 861 |
1 630 632 |
1655092 |
|||
1. Személyi juttatások |
317 316 |
342251 |
393598 |
124,04% |
830 546 |
851 309 |
864079 |
|||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47335 |
49678 |
109,09% |
405 406 |
415 541 |
421774 |
|||
3. Dologi kiadások |
280 412 |
218314 |
284894 |
101,60% |
51 168 |
52 448 |
53234 |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
16245 |
10000 |
293 441 |
300 777 |
305288 |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
25515 |
68185 |
457,62% |
10 300 |
10 558 |
10716 |
|||
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24126 |
10700 |
108,08% |
70 231 |
71 986 |
73066 |
|||
5.2. Elvonások és befizetések |
1389 |
40208 |
11 021 |
11 297 |
11466 |
|||||
5.3. Általános tartalék |
41 414 |
42 450 |
43086 |
|||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
17277 |
345,54% |
12447 |
12 758 |
12950 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
79 757 |
656 473 |
190,20% |
17 795 |
18 240 |
18514 |
|||
1. Beruházások |
27 026 |
34931 |
185020 |
684,60% |
676 167 |
693 071 |
703467 |
|||
2. Felújítások |
318 129 |
44826 |
348067 |
109,41% |
190 571 |
195 335 |
198265 |
|||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
123386 |
86,29% |
358 509 |
367 472 |
372984 |
||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
127 088 |
130 265 |
132219 |
|||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
3.3.1. Céltartalék |
||||||||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
123386 |
127 088 |
130 265 |
132219 |
|||||
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||||
1.1. Működési célú |
||||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||
Kiadások összesen |
1 164 576 |
729 417 |
1 462 828 |
125,61% |
1 608 656 |
1 648 872 |
1 673 606 |
|||
18. melléklet az 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||||
2024. évi költségvetési rendelete |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||||
előző évek költségvetési összevont maradványa |
|||||||
e Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
|||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024.évi tervezett előirányzat |
|||||
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||||
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
598 116 |
749 520 |
||||