Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy biztosítsa Böhönye Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának transzparenciáját.
[2] Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Böhönye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 1.173.859 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 789.908 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 369.792 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 14.159 e Ft.
b) 1.593.051 e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 823.487 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 4.939 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 764.625 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 400.137 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 63.656 e Ft.
ac) dologi kiadások 249.808 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 14.757 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 61.550 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 64.202 e Ft.
bb) felújítások 43.898 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 261.692 e Ft.
c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 14.159 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 546.022 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 144.465 e Ft.
ac) működési bevételek 133.000 e Ft.
ad működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 2.611 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 2.328 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 750.327 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 14.298 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Böhönye Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(10) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámadatai a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2024. évi maradványának alakulását e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzat összevont eredménykimutatását e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
8. § Böhönye Község Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Böhönye Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege e rendelet 19. melléklet szerint fogadja el.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését 20. melléklet szerint fogadja el.
11. § Böhönye Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terven felüli pénzeszköz változásának bemutatása a 21. melléklet szerint fogadja el.
12. § Böhönye Község Önkormányzat 2024. évben közvetített támogatásokat nem nyújtott, amelyet a 22. melléklet szerint fogad el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
|
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
||||||
|
1. Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
||||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
||||||
|
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
||||||
|
Könyvtár Művelődési ház |
||||||
|
Szociális Központ |
||||||
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi összevont bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
||||
|
ezerFt-ban |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
711 222 |
763 375 |
823 487 |
115,78% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
478704 |
514581 |
546 022 |
114,06% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
152500 |
155125 |
144465 |
94,73% |
|
3. Működési bevételek |
79518 |
93169 |
133 000 |
167,26% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2086 |
4112 |
4939 |
236,77% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
406 |
2432 |
2611 |
643,10% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
1680 |
1680 |
2328 |
138,57% |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
749520 |
749326 |
750327 |
100,11% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
749520 |
749326 |
750327 |
100,11% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
749520 |
749326 |
750327 |
100,11% |
|
1.1. Működési célú |
233389 |
233195 |
233195 |
99,92% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
516131 |
516131 |
517 132 |
100,19% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
2.1. Működési célú |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14298 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 462 828 |
1 516 813 |
1 593 051 |
108,90% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
806 355 |
959 069 |
789 908 |
97,96% |
|
1. Személyi juttatások |
393598 |
402502 |
400 137 |
101,66% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49678 |
50483 |
63 656 |
128,14% |
|
3. Dologi kiadások |
284894 |
292144 |
249 808 |
87,68% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10000 |
18000 |
14757 |
147,57% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
68185 |
195940 |
61550 |
90,27% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
10700 |
10700 |
20266 |
189,40% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
40208 |
40208 |
41284 |
102,68% |
|
5.3. Általános tartalék |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
17277 |
145032 |
0,00% |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
656 473 |
557 644 |
108 100 |
16,47% |
|
1. Beruházások |
185020 |
211323 |
64202 |
34,70% |
|
2. Felújítások |
348067 |
346321 |
43898 |
12,61% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
123386 |
261692 |
212,09% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
123386 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
1.1. Működési célú |
||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14159 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 462 828 |
1 516 713 |
1 173 859 |
80,25% |
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||
|
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
478 704 |
510 284 |
541 725 |
113,16% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
406 478 |
425 765 |
451 810 |
111,15% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 768 |
93 768 |
93 768 |
100,00% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
57 143 |
57 143 |
||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
8 624 |
||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
14 246 |
14 246 |
||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
3 451 |
||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 362 |
6 362 |
||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
232 |
232 |
||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
||
|
Bérintézkedések támogatás |
||||
|
Beszámítás |
||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 781 |
156 068 |
158 410 |
115,81% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
170 901 |
170 901 |
177 554 |
103,89% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
40 456 |
40 456 |
0,00% |
|
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
37 458 |
37 458 |
0,00% |
|
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
92 987 |
9 298 |
0,00% |
|
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 028 |
5 028 |
6 885 |
136,93% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 907 |
15 193 |
||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
72 226 |
84 519 |
89 915 |
124,49% |
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
21 600 |
33 893 |
35 872 |
166,07% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
3 000 |
3 000 |
2 732 |
91,07% |
|
KÖH hozz. |
||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
47 626 |
47 626 |
51 311 |
107,74% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
2 000 |
|||
|
II. Közhatalmi bevételek |
152 500 |
155 125 |
144 465 |
94,73% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
7 138 |
109,82% |
|
1.1. Építményadó |
1 825 |
|||
|
1.2. Kommunális adó |
3 789 |
|||
|
1.3. Telekadó |
1 524 |
|||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
145 000 |
145 000 |
132 652 |
91,48% |
|
2.1 Iparűzési adó |
||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
500 |
||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
3 125 |
4 675 |
935,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||
|
III. Működési bevételek |
32 000 |
44 255 |
80 736 |
252,30% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0 |
|
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
, |
|||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
99,72% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
99,72% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 298 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
893 974 |
939 778 |
1 010 838 |
113,07% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||
|
I. Személyi juttatások |
143 695 |
147 466 |
148 757 |
103,52% |
|
Törvény sz.illetmény |
123 924 |
126 594 |
121 047 |
97,68% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
2 281 |
|||
|
Béren kívülli juttatás |
1 440 |
1 440 |
1 308 |
90,83% |
|
Közlekedési költségtér. |
1 200 |
1 200 |
1 138 |
94,83% |
|
Jubileumi jutattás |
1 101 |
1 101 |
||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 213 |
1 213 |
1 236 |
101,90% |
|
Választott tisztségvis. |
14 918 |
14 918 |
17 914 |
120,08% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
1 168 |
233,60% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
1 564 |
312,80% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 156 |
15 741 |
14 372 |
94,83% |
|
III. Dologi kiadások |
145 194 |
151 994 |
136 974 |
94,34% |
|
Készlet beszerzés |
24 694 |
25 294 |
20 097 |
81,38% |
|
Kommunális szolg. |
3 000 |
3 200 |
1 916 |
63,87% |
|
Szolgáltatás |
96 500 |
102 300 |
89 869 |
93,13% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
21 000 |
21 200 |
25 092 |
119,49% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
18 000 |
14 757 |
147,57% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
68 185 |
195 940 |
61 550 |
90,27% |
|
1. Működési célú támogatások |
10 700 |
10 700 |
20 266 |
189,40% |
|
2. Elvonások és befizetések |
40 208 |
40 208 |
41 284 |
102,68% |
|
3. Általános tartalék |
||||
|
4. Működési célú tartalék |
17 277 |
145 032 |
||
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 159 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
382 230 |
529 141 |
390 569 |
102,18% |
|
Működési költségvetés egyenlege |
||||
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásainak zárszámadása |
|||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
518 217 |
520 243 |
522 071 |
100,74% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
406 |
2 432 |
2 611 |
643,10% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
2 432 |
2 611 |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 680 |
1 680 |
2 328 |
138,57% |
|
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 680 |
1 680 |
2 328 |
138,57% |
|
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
516 131 |
516 131 |
517 132 |
100,19% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
516 131 |
516 131 |
517 132 |
100,19% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
516 131 |
516 131 |
517 132 |
100,19% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
518 217 |
520 243 |
522 071 |
100,74% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Beruházások |
184 520 |
207 323 |
54 145 |
29,34% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
|||||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||
|
2.1. Hivatal |
|||||
|
2.2. Gamesz |
|||||
|
II. Felújítások |
348 067 |
346 321 |
42 922 |
12,33% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
|||||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
123 386 |
261 692 |
212,09% |
||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3. Viziközmű |
123 386 |
||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
655 973 |
553 644 |
358 759 |
54,69% |
|
5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
E |
F |
G |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi telj. |
2024. évi ei/telj %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
67 748 |
72 881 |
71 783 |
105,96% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
60 748 |
62 798 |
58 090 |
95,62% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||
|
szabadság megváltás |
|||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 437 |
89,64% |
|||
|
közlekedési költség |
800 |
800 |
644 |
80,50% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||
|
jutalom |
2 440 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
500 |
1 500 |
2 392 |
478,40% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
750 |
1 500 |
1 173 |
156,40% |
|||
|
külső személyi juttatás |
1 333 |
2 607 |
|||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 232 |
11 452 |
14 485 |
128,96% |
||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 500 |
11 950 |
9 517 |
82,76% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 750 |
1 580 |
105,33% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 232 |
74,40% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 600 |
4 006 |
72,84% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 600 |
1 699 |
113,27% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
1 000 |
483 |
96,60% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
500 |
1 000 |
483 |
96,60% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
90 980 |
97 283 |
96 268 |
105,81% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
E |
F |
G |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi telj. |
2024. évi ei/telj %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
67 748 |
72 881 |
71 783 |
105,96% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
60 748 |
62 798 |
58 090 |
95,62% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||
|
szabadság megváltás |
|||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 437 |
89,64% |
|||
|
közlekedési költség |
800 |
800 |
644 |
80,50% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||
|
jutalom |
2 440 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
500 |
1 500 |
2 392 |
478,40% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
750 |
1 500 |
1 173 |
156,40% |
|||
|
külső személyi juttatás |
1 333 |
2 607 |
|||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 232 |
11 452 |
14 485 |
128,96% |
||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 500 |
11 950 |
9 517 |
82,76% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 750 |
1 580 |
105,33% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 232 |
74,40% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 600 |
4 006 |
72,84% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 600 |
1 699 |
113,27% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
1 000 |
483 |
96,60% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
500 |
1 000 |
483 |
96,60% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
90 980 |
97 283 |
96 268 |
105,81% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak zárszámadása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
|
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
Személyi juttatás |
182 155 |
182 155 |
179 597 |
98,60% |
|
|
törvény szerinti illetmény |
170 161 |
170 161 |
165 074 |
97,01% |
||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 227 |
2 227 |
155 |
6,96% |
||
|
cafetéria |
3 078 |
3 078 |
2 696 |
87,59% |
||
|
közlekedési költség |
1 927 |
1 927 |
800 |
41,52% |
||
|
jubileumi jutalom |
1 762 |
1 762 |
1 332 |
75,60% |
||
|
jutalom |
4 716 |
|||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 815 |
121,00% |
||
|
külső személyi juttatás |
1 500 |
1 500 |
3 009 |
200,60% |
||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 290 |
23 290 |
34 799 |
149,42% |
|
|
4 |
Dologi kiadás |
128 200 |
128 200 |
103 317 |
80,59% |
|
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
61 684 |
85,67% |
||
|
kommunikációs szolgáltatás |
1 200 |
1 200 |
833 |
69,42% |
||
|
szolgáltatatás kiadás |
35 000 |
35 000 |
21 901 |
62,57% |
||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
20 000 |
20 000 |
18 899 |
94,50% |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Működési tartalék |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
3 000 |
10 550 |
||
|
10 |
||||||
|
11 |
Beruházások |
0 |
3 000 |
9 574 |
||
|
12 |
Felújítások |
976 |
||||
|
13 |
||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
333 645 |
336 645 |
328 263 |
98,39% |
|
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
|
8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024 évi költségvetési bevételeinek zárszámadása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
|
2 |
Építményadó |
|||||
|
3 |
Telekadó |
|||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
|
14 |
Működési bevétel |
47 198 |
47 198 |
50 273 |
106,52% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 818 |
32 818 |
33 413 |
101,81% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
4 340 |
4 340 |
6 164 |
142,03% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 040 |
10 040 |
10 686 |
106,43% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
10 |
||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
|||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
|
38 |
||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
53 |
Maradványa |
467 |
819 |
819 |
175,37% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
285 980 |
288 628 |
279 124 |
97,60% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
333 645 |
336 645 |
330 216 |
98,97% |
|
9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||
|
2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak zárszámadás |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
8 450 |
8 516 |
100,78% |
|
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 300 |
3 436 |
104,12% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
300 |
300 |
100,00% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Csillagösvény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
200 |
130 |
65,00% |
||
|
Háztartásoknak |
200 |
||||
|
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
2 000 |
1 049 |
52,45% |
||
|
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
250 |
216 |
86,40% |
||
|
2 |
DRV ZRT |
10 285 |
|||
|
3 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
10 700 |
20 266 |
189,40% |
|
10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
37121 |
37121 |
96274 |
100,00% |
15026 |
15026 |
20866 |
138,87% |
1895 |
1895 |
1084 |
57,20% |
9500 |
9500 |
12774 |
134,46% |
10700 |
10700 |
20266 |
189,40% |
40208 |
40208 |
41284 |
102,68% |
||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
1950 |
1950 |
629 |
100,00% |
1950 |
1950 |
629 |
32,26% |
||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35000 |
35000 |
19004 |
100,00% |
35000 |
35000 |
19004 |
54,30% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
52609 |
52609 |
55494 |
100,00% |
43222 |
43222 |
43452 |
100,53% |
2809 |
2809 |
2705 |
96,30% |
6578 |
6578 |
9337 |
141,94% |
||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
3452 |
3452 |
135 |
3452 |
3452 |
135 |
3,91% |
|||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
5023 |
5023 |
||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
1000 |
1000 |
2518 |
100,00% |
1000 |
1000 |
2518 |
251,80% |
||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
13000 |
13000 |
14848 |
100,00% |
13000 |
13000 |
14848 |
114,22% |
||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
8624 |
8624 |
3594 |
100,00% |
8624 |
8624 |
3594 |
41,67% |
||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
35507 |
35507 |
34616 |
100,00% |
22300 |
22300 |
22281 |
99,91% |
2707 |
2707 |
2961 |
109,38% |
10500 |
10500 |
9374 |
89,28% |
||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
750 |
750 |
9285 |
100,00% |
3366 |
443 |
750 |
750 |
5476 |
730,13% |
||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1500 |
1500 |
137 |
100,00% |
1500 |
1500 |
137 |
9,13% |
||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
18804 |
18804 |
21155 |
100,00% |
14951 |
14951 |
16870 |
112,84% |
1853 |
1853 |
1467 |
79,17% |
2000 |
2000 |
2818 |
140,90% |
||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
250 |
250 |
457 |
100,00% |
23 |
3 |
250 |
250 |
431 |
172,40% |
||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
12724 |
12724 |
11686 |
100,00% |
4692 |
4692 |
4918 |
104,82% |
532 |
532 |
559 |
105,08% |
7500 |
7500 |
6209 |
82,79% |
||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
12724 |
12724 |
7283 |
100,00% |
4692 |
4692 |
4190 |
89,30% |
532 |
532 |
530 |
99,62% |
7500 |
7500 |
2563 |
34,17% |
||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
7631 |
7631 |
7578 |
100,00% |
5304 |
5304 |
5395 |
101,72% |
677 |
677 |
716 |
105,76% |
1650 |
1650 |
1467 |
88,91% |
||||||||||||
|
22. |
104037 |
Intézményen kíüli étk |
0 |
0 |
161 |
161 |
||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
72099 |
72099 |
63543 |
100,00% |
33508 |
33508 |
27396 |
81,76% |
4151 |
4151 |
3904 |
94,05% |
34440 |
34440 |
32243 |
93,62% |
||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
10000 |
18000 |
22986 |
8229 |
10000 |
18000 |
14757 |
147,57% |
||||||||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
324745 |
332745 |
376410 |
102,46% |
143695 |
143695 |
148757 |
103,52% |
15156 |
15156 |
14372 |
94,83% |
145194 |
145194 |
136974 |
94,34% |
10000 |
18000 |
14757 |
147,57% |
10700 |
10700 |
20266 |
189,40% |
40208 |
40208 |
41284 |
102,68% |
|
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
2024. évi eredeti ei |
2024. I mód ei |
2024. teljesülés |
2024. évi ei/telj %-a |
|||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
175 |
175 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
323 |
625 |
323 |
625 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
416178 |
421216 |
16049 |
3,86% |
118749 |
118749 |
1041 |
0,88% |
297 429 |
302 467 |
15008 |
5,05% |
||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
406 |
2432 |
836 |
205,91% |
406 |
2432 |
836 |
205,91% |
||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
9895 |
9895 |
||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
47915 |
45331 |
2584 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
111003 |
123386 |
15169 |
13,67% |
62865 |
82469 |
1631 |
2,59% |
48138 |
40917 |
13538 |
28,12% |
||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
5000 |
5437 |
4861 |
97,22% |
2500 |
2500 |
3242 |
129,68% |
2500 |
2937 |
1619 |
64,76% |
||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
630 |
630 |
||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
350 |
349 |
350 |
349 |
|||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
205 |
205 |
||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
500 |
50 |
500 |
50 |
|||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
278 |
278 |
||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
532587 |
553644 |
97067 |
18,23% |
184520 |
207323 |
54145 |
29,34% |
348067 |
346321 |
42922 |
12,33% |
|||||||||||||||||
11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2024. évi beruházások zárszámadása |
|||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
406 |
2 432 |
762 |
187,68% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
184 114 |
204 891 |
53 383 |
28,99% |
|
3. |
DRV kútszivattyú, közkút |
361 |
|||
|
4. |
TOP pályázat piac építés |
118 749 |
118 749 |
45 572 |
38,38% |
|
5. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
82 469 |
1 270 |
2,02% |
|
7. |
Mini kotró beszezés, rámpa |
2 500 |
2 500 |
3 010 |
120,40% |
|
8. |
Fogorvos micro motor besz |
350 |
350 |
||
|
9. |
Új urnafal |
323 |
324 |
||
|
10. |
Légkondiciónáló berendezés / könyvtár |
500 |
|||
|
11. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.sátor, sörpad, könyvespolc |
677 |
|||
|
12. |
Védőnő székek |
205 |
|||
|
13. |
Temető kandaláber napelemes |
302 |
|||
|
14. |
Informatikai eszköz |
512 |
|||
|
15. |
Tervdukomentáció szolg.lakás |
800 |
|||
|
16. |
Összesen: |
184 520 |
207 323 |
54 145 |
29,34% |
12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2024. évi felújításainak zárszámadása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi ei/telj %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat |
11 462 |
16 500 |
6 676 |
58,24% |
|
2 |
TOP pályázat |
272 784 |
272 784 |
2 584 |
0,95% |
|
3 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
12 383 |
12 383 |
100,00% |
|
4 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 000 |
1 000 |
780 |
78,00% |
|
5 |
Ford Transit javítás |
1 000 |
1 000 |
1 112 |
111,20% |
|
6 |
Komm csop ép felújítás, Forbáth utca |
500 |
500 |
276 |
55,20% |
|
7 |
Ivóvíz hálózat csere |
48 138 |
40 917 |
||
|
8 |
Járdák felújítása |
437 |
5140 |
||
|
9 |
Út felújítás |
9895 |
|||
|
10 |
Tetőfelújítás /bérlakás/ |
2920 |
|||
|
11 |
DRV Kossuth u |
1156 |
|||
|
12 |
Összesen: |
347 267 |
345 521 |
42 922 |
12,36% |
13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak zárszámadásáról |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi teljesített |
2024. évi ei/telj %-a |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
27 |
27 |
100,00% |
|
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
3 |
Könyvtár |
2 |
2 |
100,00% |
|
|
4 |
Község városgazd. |
6 |
6 |
100,00% |
|
|
5 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
6 |
Szociális dolgozók |
6 |
6 |
100,00% |
|
|
7 |
Fogorvos |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
8 |
Háziorvos |
1 |
|||
|
9 |
Összesen: |
44 |
45 |
102,27% |
|
14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||
|
2024. évi maradványának alakulása |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
771 865 939 |
|
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
735 169 196 |
|
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
36 696 743 |
|
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
761 043 923 |
|
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
381 431 314 |
|
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
379 612 609 |
|
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
416 309 352 |
|
|
8 |
E) Alaptevékenység maradványa (=A-D) |
416 309 352 |
|
15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||
|
2024. évi vagyonkimutatás |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 128 862 875 |
2 135 646 475 |
|
|
I. Immateriális javak |
122 060 |
114 060 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
0 |
||
|
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
122 060 |
114 060 |
|
|
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
0 |
||
|
II. Tárgyi eszközök |
2 125 730 815 |
2 135 522 415 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 026 751 143 |
2 020 645 389 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
5 842 789 |
5 842 789 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
649 000 |
649 000 |
|
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke |
2 288 000 |
2 288 000 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke |
535 126 943 |
510 945 690 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
16 582 346 |
16 582 346 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
7 168 042 |
7 168 042 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
47 635 102 |
48 915 540 |
|
|
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
3 340 292 |
4 030 671 |
|
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke |
450 131 125 |
435 071 862 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
499 280 605 |
493 572 634 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
112 632 597 |
110 131 559 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke |
1 809 512 |
1 809 512 |
|
|
Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke |
286 976 406 |
298 738 131 |
|
|
Nemzetgazd.szempontból kiemelt egyéb építményaktivált értéke |
25 788 157 |
||
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
55 440 400 |
53 986 170 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
1 847 984 |
5 125 286 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
37 715 477 |
34 466 501 |
|
|
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
118 981 |
347 147 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
2 547 188 |
388 887 |
|
|
Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke |
14 367 394 |
14 681 778 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke |
5 681 240 |
5 681 240 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke |
4 094 904 |
3 309 904 |
|
|
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
10 905 770 |
10 057 545 |
|
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
61 264 195 |
80 410 525 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
0 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 010 000 |
10 000 |
|
|
1. Tartós részesedések |
3 010 000 |
10 000 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2 448 840 |
211 800 |
|
|
I. Készletek |
2 448 840 |
211 800 |
|
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
C, Pénzeszközök |
754 812 927 |
467 016 882 |
|
|
I. Lekötött betét |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
795 475 |
628 840 |
|
|
III. Forintszámlák |
754 017 452 |
466 390 042 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 886 124 642 |
2 602 875 157 |
|
16. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2024. évi összevont eredménykimutatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
147 465 370 |
0 |
146 521 217 |
||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
71 671 384 |
0 |
85 865 999 |
||
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 732 270 |
0 |
6 329 743 |
||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
240 869 024 |
0 |
238 716 959 |
||
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
1 126 570 |
0 |
-172 349 |
||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 126 570 |
0 |
-172 349 |
||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
434 210 173 |
0 |
819 082 323 |
||
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 678 906 |
0 |
93 240 116 |
||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 329 501 |
0 |
285 970 938 |
||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 986 982 |
0 |
25 927 281 |
||
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
548 205 562 |
0 |
1 224 220 658 |
||
|
10 Anyagköltség |
78 505 077 |
0 |
83 464 608 |
||
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
83 913 575 |
0 |
109 830 163 |
||
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
9 001 658 |
0 |
12 552 448 |
||
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
171 420 310 |
0 |
205 847 219 |
||
|
14 Bérköltség |
290 857 828 |
0 |
357 546 512 |
||
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
44 534 668 |
0 |
47 852 546 |
||
|
16 Bérjárulékok |
48 244 685 |
0 |
64 069 043 |
||
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
383 637 181 |
0 |
469 468 101 |
||
|
VI Értékcsökkenési leírás |
72 713 537 |
0 |
79 883 305 |
||
|
VII Egyéb ráfordítások |
92 781 269 |
0 |
741 528 993 |
||
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
69 648 859 |
0 |
-33 968 350 |
||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
360 |
0 |
2 |
||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
360 |
0 |
2 |
||
|
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
3 000 000 |
||||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
360 |
0 |
-2 999 998 |
||
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
69 649 219 |
0 |
-36 968 348 |
||
17. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||
|
2024. évi zárszámadása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
|||||
|
2024.12.31 |
2025.12.31 |
2026.12.31 |
2027.12.31 |
||
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
18. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzata pénzeszköz levezetése |
||||
|
2024. évi zárszámadása |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
|||
|
1 |
Nyitópénzkészlet 2024. január 1-én ebből |
754.812.927 |
||
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
754.017.452 |
||
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
795.475 |
||
|
4 |
Bevételek |
828.804.465 |
||
|
5 |
Kiadások |
1.116.600.510 |
||
|
6 |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
467.016.882 |
||
|
7 |
Bankszámlák egyenlege |
466.390.042 |
||
|
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
626.840 |
||
|
Bevételek Ft-ban |
||||
|
2. űrlap bevételek tény adat |
771.865.939 |
|||
|
4. űrlap finanszírozási bevételek mindösszesen |
761.043.923 |
|||
|
levonva 4. űrlap péntmaradvány igénybevételét |
746.746.222 |
|||
|
Bevételek összesen |
786.163.640 |
|||
|
Módosító tétel |
42.640.825 |
|||
|
Bevételek összesen |
828.804.465 |
|||
|
Kiadások Ft-ban |
||||
|
1. űrlap kiadások tény adat |
735.169.196 |
|||
|
3. űrlap finanszírozási kiadások |
381.431.314 |
|||
|
Kiadások összesen |
1.116.600.510 |
|||
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||||
|
adott előleg tárgy évi |
71.624 |
|||
|
forgótőke tárgyévi |
91.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA |
0 |
|||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgy évi |
0 |
|||
|
adott előleg előző évi |
70.984 |
|||
|
forgótőke előző évi |
91.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA előző évi |
0 |
|||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.előző évi |
0 |
|||
|
kapott előlegek tárgy évi |
50.873.900 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. tárgy évi |
0 |
|||
|
letétre átvett pé tárgy évi |
717.041 |
|||
|
kapott előlegek előző évi |
8.421.499 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. előző évi |
0 |
|||
|
letétre átvett pé előző évi |
527.977 |
|||
|
Módosító tételek összesen |
42.640.825 |
|||
19. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
19. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||||
|
2024. évi összevont mérlege |
||||||||||
|
e Ft-ban |
||||||||||
|
Működési mérleg |
||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||
|
Megnevezés |
2022. tény adatok |
2023. év tény adatok |
2024. évi ei adatok |
2024. év tény adatok |
Megnevezés |
2022. tény adatok |
2023. év tény adatok |
2024. évi ei adatok |
2024. év tény adatok |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
524491 |
505889 |
478704 |
546 022 |
Személyi juttatás |
249269 |
329940 |
393598 |
400 137 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
85423 |
223026 |
152500 |
144 465 |
Munk. terhelő járulékok |
37362 |
47611 |
49678 |
63 656 |
|
|
III. Működési bevételek |
89814 |
118382 |
79518 |
133 000 |
Dologi kiadások |
160724 |
218314 |
284894 |
249 808 |
|
|
IV. Működési c átvett pé |
375 |
500 |
500 |
Ellátottak p jutt. |
17049 |
16245 |
10000 |
14 757 |
||
|
Egyéb műk.c kiadás |
212805 |
25515 |
68185 |
61 550 |
||||||
|
Működési bevétel összesen: |
700103 |
847797 |
711222 |
823487 |
Működési kiadás összesen: |
677209 |
637625 |
806355 |
789 908 |
|
|
Fejlesztési mérleg |
||||||||||
|
I. Felhalmozási c tám áht |
301432 |
114002 |
406 |
2 611 |
Beruházások |
15787 |
40957 |
185020 |
64 202 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
1040 |
6100 |
1680 |
2 328 |
Felújítások |
45378 |
44827 |
348067 |
43 898 |
|
|
III. Felhalmozási c.átvett pé |
Felhalmozási céltartalék |
27958 |
123386 |
|||||||
|
Fejl.célú átadás |
||||||||||
|
Fejlesztési hitelkamat |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
261 692 |
|||||||||
|
Fejlesztési bevételek |
302472 |
120102 |
2086 |
4939 |
Fejlesztési kiadások |
89123 |
85784 |
656473 |
369792 |
|
|
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev. |
||||||||||
|
Felhalmozási pm. igénybevétele |
Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt. |
|||||||||
|
Finaszírozási műveletek |
279682 |
520506 |
749520 |
764625 |
Finanszírozási műveletek |
12004 |
14669 |
14 159 |
||
|
Működési maradvány igénybevétele |
62019 |
68779 |
233389 |
233 195 |
működési hitel tőketörlesztés |
|||||
|
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
203001 |
437561 |
516131 |
517 132 |
Áht-t belüli megelőlegezés |
12004 |
14669 |
14159 |
||
|
Áht-t belüli megelőlegezés visszafiz. |
14662 |
14166 |
14 298 |
|||||||
|
Összes bevételi forrás |
1282257 |
1488405 |
1462828 |
1593051 |
Összes kiadási tétel |
544845 |
738078 |
1462828 |
1 173 859 |
|
20. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
20. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||||||||||||
|
2024. évi zárszámadási rendelete |
||||||||||||
|
több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban |
||||||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. évi teljesülés |
2023. évi teljesülés |
||||||||||
|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|||||||
|
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település |
278 638 |
5 169 |
0 |
273 469 |
2 370 |
|||||||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007 Piac |
119 449 |
119 449 |
||||||||||
|
Összesen |
278 638 |
5 169 |
0 |
0 |
273 469 |
2 370 |
||||||
21. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
21. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terven keresztül a pénzeszközök változása 2024-ben |
|||||||||||||
|
Ft.-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht belülről bevételek |
57 546 749 |
41 084 047 |
39 041 669 |
41 070 407 |
45 384 012 |
40 725 962 |
42 167 027 |
43 800 821 |
47 603 489 |
52 563 324 |
44 545 286 |
46 192 411 |
541 725 204 |
|
Közhatalmi bevételek |
273 495 |
1 405 014 |
85 578 996 |
1 233 572 |
9 000 885 |
7 514 846 |
58 819 |
1 942 097 |
78 118 592 |
1 120 969 |
530 621 |
-42 312 707 |
144 465 199 |
|
Működési bevételek |
2 633 855 |
2 451 588 |
26 722 558 |
5 899 943 |
3 108 374 |
3 530 062 |
3 809 678 |
3 351 399 |
2 649 752 |
5 329 644 |
16 979 749 |
4 269 645 |
80 736 247 |
|
Működési c pé átvétel |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c tám áht belülről |
2170430 |
71374 |
189611 |
180000 |
2 611 415 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
1 330 000 |
300 000 |
7 874 |
690 000 |
2 327 874 |
||||||||
|
Felhalmozási c pé átvétel |
0 |
||||||||||||
|
Előző évek maradvány igénybevétele |
746 746 222 |
746 746 222 |
|||||||||||
|
Áht. Belüli megelőlegezés |
14 297 701 |
14 297 701 |
|||||||||||
|
Előző havi záró pénzkészlet |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek |
807 200 321 |
46 270 649 |
151 643 223 |
50 374 352 |
57 564 645 |
51 968 355 |
46 035 524 |
49 784 317 |
128 551 833 |
59 013 937 |
62 055 656 |
22 447 050 |
1 532 909 862 |
|
Kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Működési kiadások |
24 184 071 |
28 729 192 |
37 174 162 |
29 837 974 |
25 197 824 |
31 859 123 |
46 128 570 |
23 532 213 |
31 159 013 |
36 742 091 |
24 657 159 |
37 208 532 |
376 409 924 |
|
Felh.kiadások |
13538200 |
1491931 |
4067390 |
9306603 |
694390 |
413750 |
12465790 |
2584380 |
278144228 |
1021074 |
29690239 |
5341297 |
358 759 272 |
|
Viziközmű fejl. |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások, visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb speciális célú |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási c. kiadás |
30 555 727 |
24 861 661 |
31 223 699 |
36 033 241 |
31 010 869 |
27 122 682 |
28 315 585 |
24 392 315 |
32 234 697 |
18 400 000 |
38 774 134 |
44 347 828 |
367 272 438 |
|
Működési tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Áht. Belüli megelőlegezés |
14 158 876 |
14 158 876 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
82 436 874 |
55 082 784 |
72 465 251 |
75 177 818 |
56 903 083 |
59 395 555 |
86 909 945 |
50 508 908 |
341 537 938 |
56 163 165 |
93 121 532 |
86 897 657 |
1 116 600 510 |
|
Egyenleg összesen bevétel-kiadás |
724 763 447 |
-8 812 135 |
79 177 972 |
-24 803 466 |
661 562 |
-7 427 200 |
-40 874 421 |
-724 591 |
-212 986 105 |
2 850 772 |
-31 065 876 |
-64 450 607 |
416 309 352 |
22. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
22. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Böhönye Község Önkormányzata közvetett támogatások 2024. évi zárszámadáshoz |
|||
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Közvetett tám. megnevezése |
Kedvezményezettek száma |
2024. évi kedvezmény összege |
|
|
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének |
0 |
0 |
|
|
méltányossági alapon történő elengedése |
|||
|
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
0 |
0 |
|
|
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
3. Iparűzési adó mentesség |
0 |
0 |
|
|
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
0 |
0 |
|
|
bevételből nyújtott kedvezmény |
|||
|
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése) |
0 |
0 |
|