Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 26Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 1.531.385 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.195.797 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 335.588 e Ft.
b) 1.097.551 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 947.556 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 149.995 e Ft.
c) 433.824 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 258.601 e Ft., felhalmozási célú 175.223 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 433.824 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.
A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
6. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 7. melléklete, valamint a bevételeit 8. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
7. § (1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 11. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 12. melléklet szerint határoz meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg a 13. melléklete szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 17. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 126.676 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 67.579 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 84.785 e Ft összegben állapítja meg. A tartalékok összesen e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
II. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2026. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 1.000 e Ft összegig.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1.000 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 1.000.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
18. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
|
az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
||||||
|
1. Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
||||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
||||||
|
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
||||||
|
Könyvtár Művelődési ház |
||||||
|
Szociális Központ |
||||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2026. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||
|
ezerFt-ban |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód.ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
877 423 |
915 266 |
1 022 515 |
947 566 |
107,99% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 755 |
640 260 |
690 494 |
706 051 |
116,94% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
154 500 |
154 500 |
186 536 |
134 500 |
87,06% |
|
3. Működési bevételek |
119 168 |
120 506 |
145 485 |
107 015 |
89,80% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 016 |
5 537 |
3 245 |
149 995 |
14763,29% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 016 |
5 537 |
2 611 |
149 995 |
14763,29% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
634 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
469 276 |
419 192 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
469 276 |
419 192 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
469 276 |
419 192 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
|
1.1. Működési célú |
220 504 |
148 117 |
247 679 |
258 601 |
117,28% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
248 772 |
271 075 |
171 513 |
175 223 |
70,44% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
2.1. Működési célú |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
22 188 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 467 140 |
1 531 385 |
113,63% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
1 088 857 |
1 040 015 |
898 813 |
1 195 797 |
109,82% |
|
1. Személyi juttatások |
527 043 |
542 960 |
522 872 |
613 442 |
116,39% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 355 |
67 894 |
62 304 |
74 700 |
112,58% |
|
3. Dologi kiadások |
285 200 |
286 960 |
268 924 |
287 700 |
100,88% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 |
15 000 |
14 276 |
15 000 |
100,00% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
195 259 |
127 201 |
30 437 |
204 955 |
104,97% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
9 940 |
10 426 |
10 700 |
108,08% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
15 442 |
20 011 |
|||
|
5.3. Általános tartalék |
74 554 |
24 928 |
126 676 |
169,91% |
|
|
5.4. Működési célú tartalék |
110 805 |
76 891 |
67 579 |
60,99% |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
258 858 |
285 682 |
186 390 |
335 588 |
129,64% |
|
1. Beruházások |
93 448 |
110 688 |
165 992 |
13 249 |
14,18% |
|
2. Felújítások |
36 500 |
46 084 |
20 398 |
237 554 |
650,83% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128 910 |
128 910 |
84 785 |
65,77% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
|||||
|
3.3.2. Céltartalék |
|||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
128 910 |
128 910 |
84 785 |
65,77% |
|
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
1.1. Működési célú |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 298 |
14 298 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 099 501 |
1 531 385 |
113,63% |
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2026. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód.ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
594 668 |
629 762 |
690 494 |
706 051 |
118,73% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
536 074 |
552 112 |
600 138 |
602 061 |
112,31% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
156 901 |
167 074 |
196 466 |
219 606 |
139,96% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
118 898 |
129 071 |
187 243 |
157,48% |
|
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
8 624 |
8 624 |
100,00% |
|
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
14 836 |
14 836 |
11 327 |
76,35% |
|
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 365 |
2 365 |
2 463 |
104,14% |
|
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
3 451 |
3 451 |
100,00% |
|
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
6 289 |
73,99% |
|
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
227 |
227 |
209 |
92,07% |
|
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 357 |
175 357 |
186 537 |
182 488 |
104,07% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
198 808 |
198 808 |
199 533 |
187 566 |
94,35% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
13 616 |
13 616 |
0,00% |
||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
42 135 |
42 135 |
50 383 |
119,58% |
|
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
38 435 |
38 435 |
42 690 |
111,07% |
|
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
104 622 |
104 622 |
94 493 |
90,32% |
|
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 008 |
5 008 |
7 327 |
4 970 |
99,24% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 275 |
||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
5865 |
||||
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
9 087 |
10 498 |
7 431 |
81,78% |
|
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 594 |
77 650 |
90 356 |
103 990 |
177,48% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
47 234 |
32 000 |
38 042 |
38 044 |
80,54% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
11 360 |
12 680 |
8 790 |
11 812 |
103,98% |
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
32 970 |
43 524 |
54 134 |
||
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
154 500 |
154 500 |
186 536 |
134 500 |
87,06% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 958 |
6 500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
|||||
|
1.3. Telekadó |
|||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
145 000 |
145 000 |
177 202 |
125 000 |
86,21% |
|
2.1 Iparűzési adó |
|||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
2 376 |
3 000 |
100,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
65 000 |
65 000 |
84 478 |
45 000 |
69,23% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
, |
, |
|||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
218 056 |
145 234 |
244 796 |
256 576 |
117,67% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
218 056 |
145 234 |
244 796 |
256 576 |
117,67% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
22 188 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
1 032 224 |
994 496 |
1 228 492 |
1 142 127 |
110,65% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
184 029 |
189 431 |
179 549 |
199 533 |
108,42% |
|
Törvény sz.illetmény |
153 145 |
157 294 |
135 629 |
160 674 |
104,92% |
|
Normatív jutalom |
4 054 |
||||
|
Béren kívülli juttatás |
1 632 |
1 632 |
1 656 |
1 632 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
1 200 |
1 200 |
617 |
1 200 |
100,00% |
|
Jubileumi jutattás |
|||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 200 |
1 200 |
2 313 |
2 500 |
208,33% |
|
Választott tisztségvis. |
25 302 |
26 555 |
31 304 |
27 927 |
110,37% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
1 168 |
500 |
100,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
1 050 |
1 050 |
2 808 |
5 100 |
485,71% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 363 |
20 802 |
16 747 |
20 892 |
102,60% |
|
III. Dologi kiadások |
144 000 |
145 760 |
151 797 |
158 000 |
109,72% |
|
Készlet beszerzés |
25 000 |
25 000 |
21 725 |
25 000 |
100,00% |
|
Kommunális szolg. |
3 000 |
3 000 |
2 218 |
3 000 |
100,00% |
|
Szolgáltatás |
95 000 |
96 760 |
99 057 |
100 000 |
105,26% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
21 000 |
21 000 |
28 797 |
30 000 |
142,86% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 |
15 000 |
14 276 |
15 000 |
100,00% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
195 259 |
127 201 |
30 437 |
204 955 |
104,97% |
|
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
9 940 |
10 426 |
10 700 |
108,08% |
|
2. Elvonások és befizetések |
15 442 |
20 011 |
|||
|
3. Általános tartalék |
74 554 |
24 928 |
126 676 |
169,91% |
|
|
4. Működési célú tartalék |
110 805 |
76 891 |
67 579 |
60,99% |
|
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 298 |
4 298 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
558 651 |
512 492 |
397 104 |
598 380 |
107,11% |
|
Működési költségvetés egyenlege |
|||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2026. ( )önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
|
2026. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
249 788 |
276 612 |
174 758 |
149 995 |
60,05% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 016 |
5 537 |
2 611 |
149 995 |
14763,29% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
4 521 |
149 995 |
||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 016 |
2 611 |
, |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
634 |
|||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
634 |
|||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
248 772 |
271 075 |
171 513 |
175 223 |
70,44% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
248 772 |
271 075 |
171 513 |
175 223 |
70,44% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
248 772 |
271 075 |
171 513 |
175 223 |
70,44% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
249 788 |
276 612 |
174 758 |
325 218 |
130,20% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Beruházások |
84 378 |
102 618 |
154 698 |
4 979 |
5,90% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
80 732 |
80 732 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
1 016 |
1 016 |
||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 630 |
20 870 |
4 979 |
189,32% |
||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
|
2.1. Hivatal |
||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||
|
II. Felújítások |
36 500 |
45 084 |
20 062 |
235 454 |
645,08% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
4 521 |
149 995 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 255 |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
36 500 |
40 563 |
66 204 |
181,38% |
||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128 910 |
128 910 |
84 785 |
65,77% |
||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
3. Viziközmű |
128 910 |
128 910 |
84 785 |
65,77% |
||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
249 788 |
276 612 |
174 760 |
325 218 |
130,20% |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi Déli csoport eredeti ei |
2025. évi Északi csoport eredeti ei |
2025. összesen eredeti e. |
2025. évi I. mód ei. Déli |
2025. évi I. mód ei. Északi |
2025. összesen I. mód.ei. |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett Déli csoport eredeti ei |
2026. évi tervezett Északi csoport eredeti ei |
2026. összesen tervezett eredeti ei. |
2026/2025.évi eredeti ei %-a |
|||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
80 288 |
45 673 |
125 961 |
87 338 |
49 138 |
136 476 |
131 262 |
118 617 |
58 179 |
176 796 |
140,36% |
|||||||
|
törvény szerinti illetmény |
66 203 |
40 922 |
107 125 |
71 978 |
44 387 |
116 365 |
111 194 |
100 059 |
53 653 |
153 712 |
143,49% |
||||||||
|
készenléti, ügyelet díj |
0 |
||||||||||||||||||
|
szabadság megváltás |
200 |
200 |
200 |
0 |
|||||||||||||||
|
cafetéria |
5 288 |
3 075 |
8 363 |
5 288 |
3 075 |
8 363 |
7 706 |
4 950 |
2 850 |
7 800 |
93,27% |
||||||||
|
közlekedési költség |
1 500 |
1 176 |
2 676 |
1 500 |
1 176 |
2 676 |
1 560 |
1 200 |
1 176 |
2 376 |
88,79% |
||||||||
|
jubileumi jutalom |
6 859 |
6 859 |
|||||||||||||||||
|
jutalom |
5 258 |
0 |
|||||||||||||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
500 |
1 500 |
2 075 |
500 |
2 575 |
1 498 |
2 000 |
500 |
2 500 |
166,67% |
||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
4 235 |
4 235 |
4 235 |
3 670 |
3 549 |
3 549 |
|||||||||||||
|
külső személyi juttatás |
2 062 |
2 062 |
2 062 |
176 |
0 |
||||||||||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 838 |
5 937 |
17 775 |
12 487 |
6 388 |
18 875 |
17 613 |
15 420 |
7 563 |
22 983 |
129,30% |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadás |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
9 187 |
11 200 |
11 200 |
86,15% |
||||||||||
|
készletbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
811 |
1 500 |
1 500 |
75,00% |
|||||||||||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 893 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|||||||||||
|
szolgáltatatás kiadás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 006 |
4 200 |
4 200 |
70,00% |
|||||||||||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
2 000 |
0 |
1 477 |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
|||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||||||||||
|
7 |
Működési tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
|
8 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9 |
II. Felhalmozási kiadás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 879 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
||||||||||
|
10 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11 |
Beruházások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 879 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
||||||||||
|
12 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||||||
|
13 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
|||||||||||||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
|||||||||||||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
107 126 |
51 610 |
158 736 |
114 825 |
55 526 |
170 351 |
159 941 |
147 237 |
65 742 |
212 979 |
134,17% |
|||||||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
12 fő |
7 fő 2025. október 31-ig |
12 fő |
6 fő |
18 fő |
|||||||||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételeinek eredeti előirányzata |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
|
2 |
Építményadó |
|||||
|
3 |
Telekadó |
|||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
|
14 |
Működési bevétel |
320 |
485 |
731 |
420 |
131,25% |
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
440 |
270 |
158,82% |
|
18 |
Ellátási díjak |
|||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
125 |
150 |
100,00% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
|||||
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
165 |
166 |
|||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
1 173 |
1 173 |
|||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
|
38 |
||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
|
A |
E |
F |
D |
E |
G |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
53 |
KÖH maradványa |
833 |
931 |
931 |
1 251 |
150,18% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
157 583 |
167 762 |
161 795 |
211 308 |
134,09% |
|
55 |
||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
158 736 |
170 351 |
164 630 |
212 979 |
134,17% |
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026. eredeti/2025. eredeti ei%-a |
|
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
217 053 |
217 053 |
212 061 |
237 113 |
109,24% |
|
|
törvény szerinti illetmény |
203 055 |
203 055 |
194 106 |
226 517 |
111,55% |
||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
3 000 |
3 000 |
211 |
3 000 |
100,00% |
||
|
cafetéria |
3 072 |
3 072 |
2 496 |
3 072 |
100,00% |
||
|
közlekedési költség |
1 007 |
1 007 |
888 |
1 518 |
150,74% |
||
|
jubileumi jutalom |
3 919 |
3 919 |
3 919 |
1 006 |
25,67% |
||
|
jutalom |
7 443 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
2 683 |
1 500 |
100,00% |
||
|
külső személyi juttatás |
1 500 |
1 500 |
315 |
500 |
33,33% |
||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 217 |
28 217 |
27 944 |
30 825 |
109,24% |
|
|
4 |
Dologi kiadás |
128 200 |
128 200 |
107 940 |
118 500 |
92,43% |
|
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
68 592 |
72 000 |
100,00% |
||
|
kommunikációs szolgáltatás |
1 200 |
1 200 |
1 287 |
1 500 |
125,00% |
||
|
szolgáltatatás kiadás |
35 000 |
35 000 |
19 754 |
25 000 |
71,43% |
||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
20 000 |
20 000 |
18 307 |
20 000 |
100,00% |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
7 070 |
7 070 |
9 751 |
8 370 |
118,39% |
|
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
6 070 |
6 070 |
9 415 |
6 270 |
103,29% |
|
|
12 |
Felújítások |
1 000 |
1 000 |
336 |
2 100 |
210,00% |
|
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
380 540 |
380 540 |
357 696 |
394 808 |
103,75% |
|
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
31 fő |
31 fő |
31 fő |
32 fő |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételeinek előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
F |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód. |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026. eredeti/2025. eredeti ei%-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||||
|
2 |
Építményadó |
||||||
|
3 |
Telekadó |
||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||
|
14 |
Működési bevétel |
53 848 |
53 848 |
59 103 |
61 595 |
114,39% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
||||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
35 500 |
35 500 |
38 272 |
40 000 |
112,68% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
6 900 |
6 900 |
8 266 |
8 500 |
123,19% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
||||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
11 448 |
11 448 |
12 565 |
13 095 |
114,39% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
||||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
||||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
||||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||||
|
36 |
|||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||
|
38 |
|||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód. |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026. eredeti/2025. eredeti ei%-a |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
53 |
Maradványa |
1 615 |
1 952 |
1 952 |
774 |
47,93% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
325 077 |
324 740 |
305 590 |
332 439 |
102,26% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
380 540 |
380 540 |
366 645 |
394 808 |
103,75% |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||||
|
2026. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I mód előirányzat |
2025. évi várható telj. |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
8 200 |
8 240 |
8 285 |
8 300 |
101,22% |
|
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 800 |
115,15% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 500 |
2 500 |
2 700 |
2 500 |
100,00% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
300 |
300 |
300 |
250 |
83,33% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
Csillagösvény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
290 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
0 |
0,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
Festetics Pál Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
150 |
150,00% |
||
|
Cseperedők Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
150 |
150,00% |
||
|
Ifjúságért Egyesület |
0 |
||||||
|
Jót tenni jót Egyesület |
50 |
||||||
|
Tiszta szívből Egyesület |
50 |
||||||
|
Marcali Mentők |
50 |
||||||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
150 |
150 |
35 |
300 |
200,00% |
||
|
2 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 500 |
1 500 |
2 141 |
2 200 |
146,67% |
|
|
3 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
4 |
DRV ZRT |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Háztartások tám. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
9 900 |
9 940 |
10 426 |
10 700 |
108,08% |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2026. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
55079 |
75514 |
85108 |
76156 |
138,27% |
28676 |
32089 |
32631 |
33156 |
115,62% |
3003 |
3183 |
485 |
2500 |
83,25% |
13500 |
14760 |
21555 |
19500 |
144,44% |
9900 |
9940 |
10426 |
10700 |
102,63% |
15542 |
20011 |
10300 |
|||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
1950 |
1950 |
992 |
2463 |
126,31% |
1950 |
1950 |
992 |
2463 |
126,31% |
|||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
22000 |
22000 |
21718 |
23000 |
104,55% |
22000 |
22000 |
21718 |
23000 |
104,55% |
|||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
53379 |
53379 |
46965 |
60634 |
113,59% |
43620 |
43620 |
37538 |
50357 |
115,44% |
2835 |
2835 |
2565 |
3777 |
133,23% |
6924 |
6924 |
6862 |
6500 |
93,88% |
|||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
3452 |
3452 |
3571 |
3452 |
100,00% |
3452 |
3452 |
3571 |
3452 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
5000 |
5000 |
906 |
1000 |
20,00% |
5000 |
5000 |
906 |
1000 |
20,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
62020 |
Településfejl.projektek |
0 |
0 |
906 |
0 |
906 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
15500 |
15500 |
14333 |
14500 |
93,55% |
15500 |
15500 |
14333 |
14500 |
93,55% |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
8624 |
8624 |
2223 |
8624 |
100,00% |
8624 |
8624 |
2223 |
8624 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
39301 |
39301 |
41205 |
43568 |
110,86% |
25930 |
25930 |
28020 |
29706 |
114,56% |
3371 |
3371 |
3626 |
3862 |
114,57% |
10000 |
10000 |
9559 |
10000 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
15399 |
15399 |
21294 |
21718 |
141,04% |
7610 |
7610 |
8504 |
8600 |
113,01% |
989 |
989 |
1115 |
1118 |
113,04% |
6800 |
6800 |
11675 |
12000 |
176,47% |
|||||||||||||||
|
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
36681 |
36681 |
24071 |
22936 |
62,53% |
29364 |
29364 |
18852 |
17200 |
58,58% |
3817 |
3817 |
2377 |
2236 |
58,58% |
3500 |
3500 |
2842 |
3500 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
250 |
250 |
0 |
0 |
0,00% |
250 |
250 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
149 |
0 |
149 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
12564 |
12564 |
17271 |
14479 |
115,24% |
5366 |
5366 |
8203 |
6176 |
115,10% |
698 |
698 |
339 |
803 |
115,04% |
6500 |
6500 |
8729 |
7500 |
115,38% |
|||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
6297 |
6297 |
3702 |
7442 |
118,18% |
3360 |
3360 |
2222 |
4816 |
143,33% |
437 |
437 |
919 |
626 |
143,25% |
2500 |
2500 |
561 |
2000 |
80,00% |
|||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
7803 |
7803 |
8542 |
8748 |
112,11% |
5578 |
5578 |
6409 |
6414 |
114,99% |
725 |
725 |
851 |
834 |
115,03% |
1500 |
1500 |
1282 |
1500 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
72013 |
72013 |
75138 |
81144 |
112,68% |
34525 |
34525 |
36034 |
39508 |
114,43% |
4488 |
4488 |
4470 |
5136 |
114,44% |
33000 |
33000 |
34634 |
36500 |
110,61% |
|||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
15000 |
15000 |
21345 |
16461 |
109,74% |
7069 |
1461 |
15000 |
15000 |
14276 |
15000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||
|
26. |
47120 |
Piac üzemeltetés |
1989 |
1136 |
3600 |
259 |
500 |
2605 |
4500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Működési kiadás összesen |
370292 |
393475 |
393180 |
404125 |
109,14% |
184029 |
189431 |
179549 |
199533 |
108,42% |
20363 |
20802 |
16747 |
20892 |
102,60% |
141000 |
142760 |
152171 |
158000 |
112,06% |
15000 |
15000 |
14276 |
15000 |
100,00% |
9900 |
9940 |
10426 |
10700 |
108,08% |
0 |
15542 |
20011 |
|||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható telj |
2026. évi eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
||||||||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
175 |
0 |
355 |
0 |
0,00% |
175 |
355 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
626 |
0 |
499 |
0 |
0,00% |
626 |
499 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
65936 |
86732 |
11555 |
237033 |
359,49% |
38017 |
80732 |
8281 |
3579 |
9,41% |
27 919 |
6 000 |
3274 |
233 454 |
836,18% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
712 |
1016 |
1049 |
0 |
0,00% |
712 |
1016 |
1049 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
9895 |
20000 |
5809 |
0 |
0,00% |
2415 |
9895 |
20000 |
3394 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
2584 |
0 |
71350 |
0 |
0,00% |
64458 |
2584 |
6892 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
2787 |
128910 |
67239 |
84785 |
3042,16% |
1631 |
82469 |
64735 |
0,00% |
1156 |
46441 |
2504 |
84785 |
7334,34% |
|||||||||||||||||||||
|
10. |
52020 |
Szennyvíz |
432 |
432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
208 |
0 |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
654 |
0 |
654 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd |
5452 |
11430 |
2502 |
2900 |
53,19% |
3562 |
930 |
866 |
900 |
25,27% |
1890 |
10500 |
1636 |
2000 |
105,82% |
||||||||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
463 |
0 |
378 |
0 |
0,00% |
463 |
378 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
0 |
265 |
0 |
0,00% |
350 |
0,00% |
265 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
205 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
205 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
450 |
0 |
450 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
76 |
0 |
2790 |
0 |
0,00% |
76 |
710 |
0,00% |
2080 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
1700 |
0 |
0 |
1700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
25 |
500 |
25 |
500 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
104051 |
Szociális étk. |
278 |
0 |
9183 |
0 |
0,00% |
9183 |
278 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
47120 |
Piac üzemeltetés |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Felhalmozási kiadás |
89539 |
249788 |
174760 |
325218 |
363,21% |
45817 |
166847 |
154698 |
4979 |
10,87% |
43722 |
82941 |
20062 |
320239 |
732,44% |
|||||||||||||||||||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2026. évi beruházási előirányzat |
||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 016 |
1 016 |
655 |
||
|
2. |
Egyéb beruházások |
165 831 |
184 271 |
154 043 |
4 979 |
3,00% |
|
3. |
DRV kútszivattyú, közkút |
432 |
||||
|
4. |
TOP pályázat piac építés |
80 732 |
80 732 |
64 458 |
||
|
5. |
Új ívóvízkút |
82 469 |
82 469 |
64 536 |
||
|
6. |
Gurulós állvány |
280 |
280 |
200 |
||
|
7. |
Ágdaráló |
650 |
650 |
654 |
||
|
8. |
Műv.ház kazán, légkondi |
1700 |
1700 |
|||
|
9. |
Kossuth u. bérlakás bútorai |
100 |
||||
|
10. |
Forbáth utcai ház vétele |
8000 |
4480 |
|||
|
11. |
Ívóvíz telepen kapu |
200 |
200 |
|||
|
12. |
Sportpálya mérőhely kialakítás |
1050 |
450 |
|||
|
13. |
Ételszállító autó beszerzés |
9090 |
9090 |
|||
|
14. |
EKG orvosi rendelő |
378 |
||||
|
15. |
Lámpatest 244 db |
208 |
||||
|
16. |
Ledes gyalogos átkelőhely |
2414 |
2579 |
|||
|
17. |
Napelemes lápák |
686 |
||||
|
18. |
Kamerarendszer bővítés |
3054 |
||||
|
19. |
Kommunális csoport fűnyíró, festékszóró stb |
1513 |
200 |
|||
|
20. |
Klíma, kívetitő könyvtár |
711 |
||||
|
21. |
Egyéb beruházások pl.polcok, előtető stb |
423 |
||||
|
22. |
Temető kerítés |
156 |
||||
|
23. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1000 |
||||
|
24. |
Téli gumik cseréje |
200 |
||||
|
25. |
Auma gyalogos átkelő hely pl. ledes vílágítás |
1000 |
||||
|
26. |
Összesen: |
166 847 |
185 287 |
154 698 |
4 979 |
2,98% |
12. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2026. évi felújítás előirányzata |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód.ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
TOP pályázat |
4 521 |
6 892 |
|||
|
2 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 500 |
1 500 |
|||
|
3 |
Ford Transit javítás, traktorok felújítása |
300 |
300 |
795 |
2 000 |
666,67% |
|
4 |
Komm csop ép felújítás, Forbáth utca |
3 700 |
3 700 |
841 |
7 159 |
193,49% |
|
5 |
Ivóvíz hálózat csere |
46441 |
46241 |
2504 |
84 785 |
182,56% |
|
6 |
Járdák felújítása |
5000 |
5000 |
1066 |
0,00% |
|
|
7 |
Út felújítás /Bem utca, kátyúzás/ |
5000 |
5000 |
35 000 |
700,00% |
|
|
8 |
Tetőfelújítás /bérlakás/ |
|||||
|
9 |
DRV Kossuth u |
|||||
|
10 |
Hegyi utak felújítása |
15000 |
15000 |
0,00% |
||
|
11 |
Hegyi utak felújításához tervek elkészítése |
3048 |
2794 |
|||
|
12 |
Bérlakások felújítása /Fő u.4./ |
1000 |
1000 |
1891 |
10 000 |
1000,00% |
|
13 |
Kamera rendszer felújítás, bővítés |
5000 |
5000 |
0,00% |
||
|
14 |
Kossuth u. bérlakás felújítása |
300 |
400 |
|||
|
15 |
Kossuth utcai járda javítás |
715 |
||||
|
16 |
Művelődési ház fűtés felújítás |
2280 |
300 |
|||
|
17 |
Fekvőrendőr |
599 |
||||
|
18 |
Versenyképes járások I. ütem |
19 255 |
||||
|
19 |
KAP pályázat |
159 540 |
||||
|
20 |
Gyógyszertár fűtés korszerűsítés |
2 200 |
||||
|
21 |
Összesen: |
82 941 |
91 325 |
20 062 |
320 239 |
386,10% |
13. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||||||||||||||||||||
|
2026. évi költségvetési rendelete |
|||||||||||||||||||||||
|
2026. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||||||||||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
||||||||||||||||||
|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Bevételi |
Kiadás |
Bevételi |
Kiadás |
||||||||||||
|
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település |
278 638 |
5 169 |
0 |
273 469 |
2 370 |
272 784 |
261 692 |
||||||||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007 Piac |
119 449 |
119 449 |
118 749 |
118 749 |
|||||||||||||||||||
|
KAP-RD43-1-25 pályázat |
149 995 |
159 540 |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
278 638 |
5 169 |
0 |
0 |
273 469 |
2 370 |
0 |
391 533 |
0 |
380 441 |
149 995 |
159 540 |
|||||||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||||
|
Az önkormányzat 2026 . évi létszám adatainak módosításáról |
||||||||||
|
Önkormányzat/ Intézmény |
Munkaviszony megnevezése |
Közalkalmazottak |
Köznevelési dolgozók |
Közszolgálati tisztségviselők |
Egészségügi szolgálati |
Választott tisztségviselő |
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó |
Megbízási jogviszony |
Tanulói vagy hallgatói jogviszony |
Összesen |
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
16 |
16 |
32 |
|||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
1 |
18 |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzat |
17 |
2 |
7 |
28 |
1 |
55 |
||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
|
2026. évi költségvetési rendelete |
|||||
|
2026. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a |
|
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
2 460 |
2 460 |
100,00% |
|
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
2 400 |
2 400 |
100,00% |
|
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
0 |
0 |
||
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
60 |
60 |
100,00% |
|
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
0 |
0 |
||
|
Rendkivüli települési támogatás |
10 710 |
10 710 |
100,00% |
||
|
6. |
Szülési támogatás |
200 |
200 |
100,00% |
|
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
||||
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
||||
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
10510 |
10510 |
100,00% |
|
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
||||
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
1 830 |
1 830 |
100,00% |
|
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
665 |
665 |
100,00% |
|
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
665 |
665 |
100,00% |
|
|
14. |
Köztemetés |
500 |
500 |
100,00% |
|
|
15. |
Összesen: |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
16. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2026. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód.ei |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti előirányzat %-a |
2026. évi kötelező feladat |
2026. évi önként vállalt feladatok |
2026. évi államigazgatási feladatok |
|||
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
877 423 |
915 266 |
947 566 |
107,99% |
571 689 |
188 634 |
187 243 |
|||
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 755 |
640 260 |
706 051 |
116,94% |
462 650 |
54 134 |
187243 |
|||
|
2. Közhatalmi bevételek |
154500 |
154 500 |
134 500 |
87,06% |
134 500 |
|||||
|
3. Működési bevételek |
119 168 |
120 506 |
107 015 |
89,80% |
109 039 |
|||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1016 |
5 537 |
149 995 |
14763,29% |
0 |
149 995 |
0 |
|||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1016 |
5 537 |
149 995 |
14763,29% |
149 995 |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
469276 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
257350 |
175 223 |
1251 |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
469276 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
257350 |
175 223 |
1251 |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
469276 |
419 192 |
433 824 |
92,45% |
257350 |
1251 |
||||
|
1.1. Működési célú |
220504 |
148 117 |
258 601 |
117,28% |
257350 |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
248772 |
271 075 |
175 225 |
70,44% |
175 223 |
|||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
|
Megelőlegezés |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 531 385 |
113,63% |
829 039 |
513 852 |
188 494 |
|||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
1 088 857 |
1 040 015 |
1 195 797 |
109,82% |
913 884 |
70 934 |
210 979 |
|||
|
1. Személyi juttatások |
527 043 |
542 960 |
613 442 |
116,39% |
386 289 |
50 357 |
176 796 |
|||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 355 |
67 894 |
74 700 |
112,58% |
47 940 |
3 777 |
22 983 |
|||
|
3. Dologi kiadások |
285200 |
286 960 |
287 700 |
100,88% |
270 000 |
6 500 |
11 200 |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
15 000 |
0 |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
195259 |
127 201 |
204 955 |
104,97% |
194 655 |
10 300 |
0 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
9900 |
9 940 |
10 300 |
104,04% |
10 300 |
|||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
15 442 |
|||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
74554 |
24 928 |
126 676 |
169,91% |
126 676 |
|||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
110805 |
76 891 |
67 979 |
61,35% |
67 979 |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
258 858 |
285 682 |
335 588 |
129,64% |
84 785 |
248 803 |
2 000 |
|||
|
1. Beruházások |
93448 |
110 688 |
13 249 |
14,18% |
11 249 |
2 000 |
||||
|
2. Felújítások |
36500 |
46 084 |
237 554 |
650,83% |
237 554 |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128910 |
128 910 |
84 785 |
65,77% |
84 785 |
|||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
128910 |
28 910 |
84 785 |
65,77% |
84 785 |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 298 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 531 385 |
113,63% |
998 669 |
319 737 |
212 979 |
|||
17. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2027-2028-2029 évek gördülő tervezése |
|||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025. évi eredeti előirányzat %-a |
2027. év eredeti előirányzata |
2028. év eredeti előirányzata |
2029. év eredeti előirányzata |
|||
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
877 423 |
915 266 |
1 012 268 |
947 566 |
107,99% |
975 993 |
1 000 393 |
1015399 |
|||
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603755 |
640260 |
690 494 |
706051 |
116,94% |
727 233 |
745 413 |
756595 |
|||
|
2. Közhatalmi bevételek |
154500 |
154500 |
186928 |
134500 |
87,06% |
138 535 |
141 998 |
144128 |
|||
|
3. Működési bevételek |
119168 |
120506 |
134 846 |
107015 |
89,80% |
110 225 |
112 981 |
114676 |
|||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1016 |
5537 |
4939 |
149995 |
14763,29% |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1016 |
5537 |
2611 |
149995 |
14763,29% |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. Felhalmozási bevételek |
2328 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
469276 |
419192 |
749326 |
433824 |
92,45% |
446 839 |
458 010 |
464880 |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
469276 |
419192 |
749326 |
433824 |
92,45% |
446 839 |
458 010 |
464880 |
|||
|
1.1. Működési célú |
220504 |
148117 |
233195 |
258601 |
117,28% |
266 359 |
273 018 |
277113 |
|||
|
1.2. Felhalmozási célú |
248772 |
271075 |
516131 |
175225 |
70,44% |
180 482 |
184 994 |
187769 |
|||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
|
ÁH-t belüli megelőgezés |
14298 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 780 831 |
1 531 385 |
113,63% |
1 577 327 |
1 616 760 |
1641011 |
|||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
1 088 857 |
1 040 015 |
898 813 |
1 195 797 |
109,82% |
1 231 671 |
1 262 463 |
1281400 |
|||
|
1. Személyi juttatások |
527043 |
542960 |
522 872 |
613442 |
116,39% |
631 845 |
647 641 |
657356 |
|||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66355 |
67894 |
62 304 |
74700 |
112,58% |
76 941 |
78 865 |
80047 |
|||
|
3. Dologi kiadások |
285200 |
286960 |
268 924 |
287700 |
100,88% |
296 331 |
303 739 |
308295 |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15000 |
15000 |
14276 |
15000 |
100,00% |
15 450 |
15 836 |
16074 |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
195259 |
127201 |
30437 |
204955 |
104,97% |
211 104 |
216 381 |
219627 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
9900 |
9940 |
10426 |
10300 |
104,04% |
10 609 |
10 874 |
11037 |
|||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
15442 |
20 011 |
|||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
74554 |
24928 |
126676 |
169,91% |
130 476 |
133 738 |
135744 |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
110805 |
76891 |
67979 |
61,35% |
70 018 |
71 769 |
72845 |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
258 858 |
285 682 |
186390 |
335 588 |
129,64% |
345 656 |
354 297 |
359611 |
|||
|
1. Beruházások |
93448 |
110688 |
165 992 |
13249 |
14,18% |
13 646 |
13 988 |
14197 |
|||
|
2. Felújítások |
36500 |
46084 |
20398 |
237554 |
650,83% |
244 681 |
250 798 |
254560 |
|||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128910 |
128910 |
84785 |
65,77% |
87 329 |
89 512 |
90854 |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
|||||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
128910 |
128910 |
84785 |
65,77% |
87 329 |
89 512 |
90854 |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14298 |
14298 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
1 347 715 |
1 339 995 |
1 099 501 |
1 531 385 |
113,63% |
1 577 327 |
1 616 760 |
1 641 011 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
18. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||||||
|
2026. évi költségvetési rendelete |
||||||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
||||||
|
előző évek költségvetési összevont maradványa |
||||||
|
e Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
||||||
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
2025. évi mód.ei. |
2026.évi tervezett előirányzat |
|||
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
469 276 |
419 192 |
431 799 |
||
19. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
19. melléklet a / 2026.( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzat 2026. évi tervezett tartalék előirányzata |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Tartalék jogcíme |
2026. évi előirányzat |
||||
|
1 |
Általános tartalék |
126.676 |
||||
|
2 |
Működési tartalék |
67.579 |
||||
|
3 |
Felhalmozási tartalék |
84.785 |
||||
|
ezen belül: Viziközmű fejlesztési tartalék |
84.785 |
|||||
|
Céltartalék összesen |
279.040 |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának tartalék előirányzata összesen: |
279.040 |
|||||