Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 22Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.22.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Böhönye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését a 5/2024. (III.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A képviselő – testület az előirányzat módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a; 1.516.813 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa; működési költségvetési kiadás 959.169 e Ft.
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 557.644 e Ft.
ac; Áht-n belüli megelőlegezés 0 e Ft.
b; 767.487 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba; működési költségvetési bevétel 763.375 e Ft.
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 4.112 e Ft.
c; 749.326 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)
működési célú 233.195 e Ft.
felhalmozási célú 516.131 e Ft.
cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.
Önkormányzat bevételei a következőképpen alakulnak:
háziorvosi alapellátás 2024. 07.01től az önkormányzatunk biztosítja, a várható finanszírozás, illetve a fogorvos alapellátásra is emelkedik, 12.293 e Fttal, így a keret összeg 33.893 e Ft-ra változik,
választásokra kapott támogatás összege 4.297 e Ft., amely a közös hivatalban jelenik meg,
szociális célú tűzifa támogatás, amelynek összege 4.907 e Ft.,
Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati forrás 2.000 e Ft.,
esélyteremtési illetményrész támogatása 19.287 e Ft.,
Önkormányzatok kiadásai a következőképpen alakult:
választással kapcsolatos kiadások a közös önkormányzati hivatalban jelennek meg, így mind a bevételi, mind a kiadási főösszege módosul 97.283 e Ftra,
háziorvosi alapellátással kapcsolatos kiadások / bérek, közterhek, dologi kiadások /11.156 e Ft. összegben,
új urnafal a 86/52024. (IV.30.) képviselő testületi döntésnek megfelelően 323 e Ft.,
járdák felújítása a 115/2024. (V.30.) képviselő testületi döntésnek megfelelően 437 e Ft.,
fogorvos alapellátáshoz micro motor beszerzés a 135/2024. (VII.08.) képviselő testületi döntésnek megfelelően,
a költségvetés elfogadásakor a képviselő testület a Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsődének a felhalmozási kiadását 0 e Ft-ban állapította meg , valamint Böhönyei Közös Hivatal felhalmozási kiadását lecsökkentette 500 e Ft-ra. Javaslom az óvoda részére az eredeti beterjesztésben szerepelő 3.000 e Ft., valamint a hivatal részére az eredeti költségvetésben szereplő 1.000 e Ft-ot meghatározni,
gyógyszertár épületének felújításának folytatása 16.500 e Ftra módosítása,
víziközmű fejlesztési tartaléka felhasználásra kerül az új ívóvíz kút fúrására 82.469 e Fttal, valamint ívóvíz hálózat további cseréjének lehetősége 40.917 e Ft., így a keret előirányzat szintjén felhasználásra kerülhet.
A működési tartalék összege 145.032 e Ft-ra változik.
Az előző évek költségvetési összevont maradvány összege 749.326 e Ft-ra modifikálódott.