Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 158.224.065, - Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 176.031.367, - Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 599.765.799, - Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 701 626 |
24 701 626 |
24 701 626 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 903 780 |
25 322 578 |
25 322 578 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
1 708 290 |
1 708 290 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 817 270 |
27 030 868 |
27 030 868 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
12 141 655 |
12 141 655 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
512 635 |
512 635 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
57 704 549 |
66 656 784 |
66 656 784 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
24 900 000 |
29 020 422 |
27 678 523 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
798 520 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
26 880 003 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 604 549 |
95 677 206 |
94 335 307 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
4 200 000 |
3 312 923 |
3 312 923 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
2 084 312 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 228 611 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
6000000 |
12898924 |
12 895 716 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 895 716 |
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
100 000 |
226 139 |
226 139 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 300 000 |
16 437 986 |
16 434 778 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
1 495 443 |
1 495 443 |
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
1 296 510 |
1 296 510 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
21 |
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
21 |
22 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 200 000 |
1 478 179 |
1 471 618 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
3 100 100 |
4 275 153 |
4 268 593 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
450 000 |
450 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
450 000 |
450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2304000 |
2 717 200 |
2 717 200 |
ebből: háztartásoknak(B65) |
0 |
0 |
797 200 |
ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65) |
0 |
0 |
192 000 |
ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65) |
0 |
0 |
1 728 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2304000 |
2717200 |
2717200 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
98 308 649 |
147 732 170 |
137 651 953 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32410925 |
35689660 |
39689660 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
698400 |
698400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
60000 |
60000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
130000 |
76200 |
76200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300452 |
300452 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
32450925 |
36824712 |
36824712 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11414400 |
11281921 |
11281921 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11414400 |
11281921 |
11281921 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 955 325 |
48 106 633 |
48 106 633 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 050 564 |
5 182 678 |
5 182 678 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 055 923 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
94 317 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
32 438 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
35 998 |
35 998 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 200 000 |
12 014 072 |
1 014 072 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 220 000 |
12 050 070 |
12 050 070 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 250 000 |
1 162 302 |
1 162 302 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
73 103 |
73 103 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 450 000 |
1 235 405 |
1 235 405 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 200 000 |
4 872 953 |
4 230 781 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
3 101 173 |
3 101 173 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
2 493 393 |
2 493 393 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
741 430 |
741 430 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 100 000 |
11 584 183 |
11 554 278 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
436 327 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 400 000 |
22 793 132 |
22 121 055 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
310 190 |
290 095 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
70 000 |
70 000 |
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
120 000 |
380 190 |
360 095 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 869 900 |
8 080 140 |
7 906 822 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 352 |
10 358 190 |
3 752 744 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 917 252 |
18 438 330 |
11 659 566 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 107 252 |
54 897 127 |
47 426 191 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
100 000 |
100 000 |
ennől:oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
19000000 |
17046145 |
15 829 632 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 113 966 |
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
0 |
163 621 |
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
0 |
11 113 618 |
ebből: önkormányzt saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
3 346 270 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 000 000 |
17 146 145 |
15 929 632 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
626 806 |
626 806 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
626 806 |
626 806 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
10 000 000 |
6 470 827 |
6 470 827 |
ebből: központi költségvetési szerveknek (K506) |
0 |
0 |
2 580 032 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
2 424 252 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 466 543 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
3891200 |
3 891 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 299 400 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 591 800 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
10 000 000 |
10 988 833 |
10 988 833 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
3 600 000 |
2 834 646 |
2 834 646 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
8 460 603 |
482 283 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 110 869 |
898 271 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 600 000 |
12 406 118 |
4 215 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 000 000 |
28 000 000 |
19 150 848 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7 330 728 |
5 170 728 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 000 000 |
35 330 728 |
24 321 576 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
127 713 141 |
184 058 262 |
156 170 743 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 053 322 |
2 053 322 |
2 053 322 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
2 053 322 |
2 053 322 |
2 053 322 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 053 322 |
2 053 322 |
2 053 322 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 457 814 |
36 058 975 |
36 058 975 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 457 814 |
36 058 975 |
36 058 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 320 439 |
2 320 439 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
31 457 814 |
38 379 414 |
38 379 414 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 457 814 |
38 379 414 |
38 379 414 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
4 |
1 |
3 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
16 |
16 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
33 044 236 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
32 953 426 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
90 810 |
4. |
Bevételek ( + ) |
176 031 367 |
5. |
Kiadások ( - ) |
158 224 065 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
11 557 528 |
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
11 386 108 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
171 420 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
382 519 |
0 |
382 519 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
382 519 |
0 |
382 519 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
114 737 950 |
0 |
144 358 444 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 478 388 |
0 |
26 280 336 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 954 665 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
148 171 003 |
0 |
170 638 780 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
379 856 035 |
0 |
379 856 035 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
379 856 035 |
0 |
379 856 035 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
379 856 035 |
0 |
379 856 035 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
528 459 557 |
0 |
550 927 334 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 220 000 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 220 000 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 220 000 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
90 810 |
0 |
171 420 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
90 810 |
0 |
171 420 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 953 426 |
0 |
13 879 398 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 953 426 |
0 |
13 879 398 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 044 236 |
0 |
14 050 818 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 341 899 |
0 |
1 341 899 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 527 501 |
0 |
2 528 247 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 208 502 |
0 |
1 208 502 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
877 476 |
0 |
877 476 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
441 523 |
0 |
442 269 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
26 002 |
0 |
263 002 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 000 |
0 |
6 000 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
20 000 |
0 |
257 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
2 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
30 765 402 |
0 |
31 003 148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 961 430 |
0 |
1 973 930 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
32 500 |
0 |
45 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
928 930 |
0 |
928 930 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
880 000 |
0 |
1 594 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
88 000 |
0 |
103 245 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
113 324 |
0 |
113 324 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 042 754 |
0 |
3 784 499 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 808 156 |
0 |
34 787 647 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
110 589 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
18 184 122 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
18 294 711 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
18 294 711 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
615 826 660 |
0 |
599 765 799 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 083 142 |
0 |
404 083 142 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 532 100 |
0 |
23 532 100 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
128 141 996 |
0 |
174 388 913 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
46 246 917 |
0 |
-16 785 699 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
602 004 155 |
0 |
585 218 456 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
349 570 |
0 |
394 286 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
803 508 |
0 |
1 216 513 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 190 918 |
0 |
8 190 918 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 343 996 |
0 |
9 801 717 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 053 322 |
0 |
2 320 439 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 053 322 |
0 |
2 320 439 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 053 322 |
0 |
2 320 439 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 015 |
0 |
28 015 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
28 015 |
0 |
28 015 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 425 333 |
0 |
12 150 171 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 397 172 |
0 |
2 397 172 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 397 172 |
0 |
2 397 172 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
615 826 660 |
0 |
599 765 799 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
528 459 557 |
550 927 334 |
104,25 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
382 519 |
382 519 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
382 519 |
382 519 |
100,00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
148 171 003 |
170 638 780 |
115,16 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
114 737 950 |
144 358 444 |
125,82 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 478 388 |
26 280 336 |
159,48 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
16 954 665 |
- |
0,00 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0,00 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
379 856 035 |
379 856 035 |
100,00 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
379 856 035 |
379 856 035 |
100,00 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 220 000 |
2 220 000 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
2 220 000 |
2 220 000 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
33 044 236 |
14 050 818 |
42,52 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
90 810 |
171 420 |
188,77 |
III. Forintszámlák |
C/III |
32 953 426 |
13 879 398 |
42,12 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
33 808 156 |
34 787 647 |
102,90 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
30 765 402 |
31 003 148 |
100,77 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 042 754 |
378 499 |
12,44 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
18 294 711 |
0 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
615 826 660 |
599 765 799 |
97,39 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
602 004 155 |
585 218 456 |
97,21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404 083 142 |
404 083 142 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
23 532 100 |
23 532 100 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
128 141 996 |
174 388 913 |
136,09 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
46 246 917 |
- 16 785 699 |
-36,30 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
11 425 333 |
12 150 171 |
106,34 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
9 343 996 |
9 801 717 |
104,90 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 053 322 |
2 320 439 |
113,01 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
28 015 |
28 015 |
100,00 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 397 172 |
2 397 172 |
100,00 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
615 826 660 |
599 765 799 |
97,39 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
- |
- |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
- |
- |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 159 458 |
0 |
16 435 524 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 437 121 |
0 |
1 301 510 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
177 000 |
0 |
1 732 443 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
11 773 579 |
0 |
19 469 477 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 924 424 |
0 |
66 656 784 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 774 486 |
0 |
30 395 723 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 000 000 |
0 |
19 446 075 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 130 822 |
0 |
1 921 624 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
152 829 732 |
0 |
118 420 206 |
10 Anyagköltség |
20 500 680 |
0 |
12 050 070 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 814 654 |
0 |
23 753 186 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 315 334 |
0 |
35 803 256 |
14 Bérköltség |
30 338 245 |
0 |
36 388 060 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 169 513 |
0 |
11 718 573 |
16 Bérjárulékok |
4 856 545 |
0 |
5 182 678 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 364 303 |
0 |
53 289 311 |
VII Egyéb ráfordítások |
29 676 783 |
0 |
65 582 831 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
46 246 891 |
0 |
-16 785 715 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 |
0 |
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
26 |
0 |
16 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
26 |
0 |
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
46 246 917 |
0 |
-16 785 699 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 159 458 |
0 |
16 435 524 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 437 121 |
0 |
1 301 510 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
177 000 |
0 |
1 732 443 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
11 773 579 |
0 |
19 469 477 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 924 424 |
0 |
66 656 784 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 774 486 |
0 |
30 395 723 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 000 000 |
0 |
19 446 075 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 130 822 |
0 |
1 921 624 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
152 829 732 |
0 |
118 420 206 |
10 Anyagköltség |
20 500 680 |
0 |
12 050 070 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 814 654 |
0 |
23 753 186 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 315 334 |
0 |
35 803 256 |
14 Bérköltség |
30 338 245 |
0 |
36 388 060 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 169 513 |
0 |
11 718 573 |
16 Bérjárulékok |
4 856 545 |
0 |
5 182 678 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 364 303 |
0 |
53 289 311 |
VII Egyéb ráfordítások |
29 676 783 |
0 |
65 582 831 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
46 246 891 |
0 |
-16 785 715 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 |
0 |
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
26 |
0 |
16 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
26 |
0 |
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
46 246 917 |
0 |
-16 785 699 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
10 300 000 |
16 437 986 |
16 434 778 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
10 300 000 |
16 437 986 |
16 434 778 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
120 076 317 |
Működési célú kiadások |
127 633 967 |
||
Intézményi működési bevételek |
4 268 593 |
Személyi jellegű kiadások |
48 106 633 |
||
Közhatalmi bevételek |
16 434 778 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 182 678 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
94 335 307 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
47 426 191 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
2 717 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 929 632 |
||
Önkormányzat befizetései |
626 806 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 320 439 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 362 027 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
19 896 075 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 536 776 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
19 446 075 |
Intézményi beruházások |
4 215 200 |
||
Tárgyi eszköz értékesítése |
450 000 |
Felújítások |
24 321 576 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
28 536 776 |
||||
Finanszírozási kiadások |
2 053 322 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
2 053 322 |
||||
Bevételek összesen |
139 972 392 |
Kiadások összesen |
158 224 065 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
36 058 975 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 341 775 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 717 200 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
158 224 065 |
Kiadások mindösszesen |
158 224 065 |
||
Működési célú bevételek összesen |
137 651 953 |
Működési célú kiadások összesen |
156 170 743 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 572 112 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 053 322 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
137 651 953 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
156 170 743 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-18 518 790 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
38 379 414 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
2 053 322 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
36 326 092 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
17 807 302 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
17 807 302 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
17 807 302 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 621 486 |
8 248 144 |
11 873 324 |
5 536 858 |
7 967 477 |
9 757 430 |
9 701 513 |
6 286 256 |
9 230 023 |
6 750 861 |
6 467 476 |
5 894 459 |
94 335 307 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
3 447 000 |
15 999 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 446 075 |
3.Közhatalmi bevételek |
68 450 |
24 500 |
9 037 028 |
353 940 |
1 533 001 |
86 214 |
12 000 |
596 074 |
4 073 860 |
105 669 |
25 311 |
518 641 |
16 434 688 |
4.Működési bevételek |
320 108 |
130 189 |
118 417 |
92 335 |
201 088 |
141 935 |
189 388 |
361 656 |
1 568 291 |
190 652 |
420 015 |
434 359 |
4 168 433 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 439 |
2 320 439 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
192 000 |
642 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
0 |
797 200 |
3 167 200 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
36 058 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 058 975 |
8.S Bevételek (1-7): |
43 261 019 |
9 044 833 |
24 667 769 |
22 174 208 |
9 893 566 |
####### |
10 094 901 |
7 435 986 |
15 064 174 |
7 239 182 |
6 912 802 |
9 965 098 |
175 931 117 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 249 409 |
2 881 641 |
2 243 384 |
17 674 153 |
9 695 521 |
6 989 239 |
35 058 664 |
######## |
14 069 304 |
17 909 260 |
######## |
######## |
156 170 743 |
10.Finanszírozási kiadások |
2 053 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
3 302 731 |
2 881 641 |
2 243 384 |
17 674 153 |
9 695 521 |
6 989 239 |
35 058 664 |
######## |
14 069 304 |
17 909 260 |
######## |
######## |
156 170 743 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
58 010 965 |
59 171 184 |
61 538 032 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
34 807 457 |
35 503 606 |
36 923 750 |
Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
13 158 000 |
13 684 320 |
Működési bevételek |
5 584 050 |
5 695 731 |
5 923 560 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
12 602 135 |
12 854 178 |
13 368 345 |
Működési célú bevételek összesen: |
123 904 607 |
126 382 699 |
131 438 007 |
Személyi juttatások |
52 965 116 |
54 024 418 |
56 185 395 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 885 465 |
7 023 174 |
7 304 101 |
Dologi kiadások |
30 594 587 |
31 206 479 |
32 454 738 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 739 000 |
18 093 780 |
18 817 531 |
Egyéb Támogatások |
7 900 000 |
8 058 000 |
8 380 320 |
Állami előleg visszafiz. |
2 320 439 |
2 366 848 |
2 461 522 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
118 404 607 |
120 772 699 |
125 603 607 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
5 500 000 |
5 610 000 |
5 834 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 320 439 |
2 366 848 |
2 461 522 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
5 500 000 |
7 976 848 |
8 295 922 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
123 904 607 |
126 382 699 |
131 438 007 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
123 904 607 |
128 749 547 |
133 899 529 |