Tapsony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből:

melyből:

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázata), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből, ingatlan értékesítésből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2021-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk.

Az önkormányzat 2021. évben több pályázatot is nyert, melynek befejezése áthúzódott 2021. évre

Az önkormányzat 2021. évben is nyert pályázatokat, melyek felhasználásának egy része 2021. évben megvalósult, illetve áthúzódik 2022. évre

Áthúzódó támogatások:

A beruházási és felújítási kiadásaink a Magyar Falu Programból nyert pénzeszközök felhasználásából valósultak meg.

A személyi jellegű kiadásokra 51.545.424 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, valamint az egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási díjjal: SNI gyerekekkel való foglalkozás) foglalkoztatottak béreit.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 2.835.961 Ft összegben:

Mesztegnyő Közös Hivatal fenntartására 500.000 Ft

Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása 740.902 Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 662.659 Ft

Magyar Államkincstár (Bursa Hungarica ösztöndíj) 200.000 Ft

Somogy Megyei Katasztrófavédelem 40.500 Ft

DRV Zrt. Siófok 592.800 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.020.116 Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:

Települési támogatások 170.000 Ft

Egyéb önkorm. támogatások szociális 850.116 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak és törvényi előírásain alapuló befizetéseinek (szolidaritási hozzájárulási adó) együttes összege 4.702.497,- Ft.

Az önkormányzat 5.652.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik:

HUNGAROPHARMA részvény 440.000,- Ft

Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás Pécs 17.000,- Ft

ELMIB részvény 5.095.000,- Ft

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100.000,- Ft

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.