Tapsony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése 238.856.835 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 238.856.835 Ft

ebből: finanszírozási bevételek: 50.000.000 Ft

Összesen: 238.856.835 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 238.856.835 Ft

ebből: finanszírozási kiadások: 2.363.230 Ft

Összesen: 238.856.835 Ft

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján került összeállításra.

A költségvetés fő összege az előző évhez képest csökkent, melynek oka a tavalyi évben benyújtott pályázatok egy része tartaléklistára került, másik részét elutasították.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk az alábbi jogcímek szerint részesül támogatásban:

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, közutak fenntartásának támogatását, polgármester illetményének bértámogatását, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

40.569.986 Ft,

tartalmazza az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját

közvetlenül segítők bértámogatását, az óvodaműködtetésének támogatását.

támogatása 8.202.420 Ft,

tartalmazza, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, a szociális étkeztetést kistelepülések szociális feladatainak támogatását.

tartalmazza a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatását.

tartalmazza a könyvtári, közművelődési feladatok támogatását, valamint a

települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímre támogatást önkormányzatunk 2025. évre nem kap. Támogatásban a 35.000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok részesülnek.

Az intézményi működési bevételek között terveztük a következő bevételeket: haszonbérleti, használati díj, szociális étkezők térítési díja.

A közfoglalkoztatás keretén belül a hosszú közfoglalkoztatási programban részt veszünk. A támogatás utó finanszírozásu. A program ideje alatt havonta, elszámolás alapján igényeljük meg a támogatást.

Saját bevételeink jelentős részét képezik a helyi adó bevételek. Helyi iparűzési adó bevételre 42.000.000 Ft-ot, kommunális adóra 2.500.000 Ft-ot, építményadóra 3.800.000 Ft-ot irányoztunk elő.

A maradvány összege az előző évi költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a kiadások különbözete, becsült összege 50.000.000 Ft. A maradvány összeg a zárszámadás elkészítésekor válik pontossá.

Személyi jellegű kiadásokra 96.969.255 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazottak, a köznevelési jogviszonyban foglalkoztatottakat, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 11.881.263 Ft-ot terveztünk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 46.061.083 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a telefon, internet, közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Ellátottak pénzbeli juttatásokra 2.275.000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott települési támogatás, és egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

A 25 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás várható mértéke 6.242.760 Ft.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 4.103.432 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit szervezetnek átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat az alábbi bontásban:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése 67.867.929 Ft beruházási előirányzatot tartalmaz, melynek finanszírozása a 2023. évben elnyert pályázat támogatásából történik.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

A gazdálkodás során törekedni kell a takarékosságra és az erőforrások hatékony felhasználására.

Általános rendelkezéseket tartalmaznak.