Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 73.979.955,-Ft,

melyből: - Személyi jellegű kiadások 86.404.383,-Ft,

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázata), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből, valamint a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2024-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk.

Az önkormányzat 2022. évben nyert pályázatának felhasználása 2025. évben fejeződik be.

Áthúzódó támogatás:

A felújítási kiadásaink TOP UNIÓS támogatásból valósul meg.

A személyi jellegű kiadásokra 86.404.383,-Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, valamint az egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási díjjal: SNI gyerekekkel való foglalkozás) foglalkoztatottak béreit.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 2.997.389,- Ft összegben:

Mesztegnyő Közös Hivatal fenntartására 913.874,- Ft

Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása 152.410,- Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 291.280,- Ft

Magyar Államkincstár (Bursa Hungarica ösztöndíj) 100.000,- Ft

DRV Zrt. Siófok 1.253.400,- Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.642.483,- Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:

Köztemetés 549.798,- Ft

Települési támogatások 75.000,- Ft

Egyéb önkorm. támogatások 1.017.685,- Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak és törvényi előírásain alapuló befizetéseinek (szolidaritási hozzájárulási adó) együttes összege 71.077.305,- Ft.

Az önkormányzat 5.652.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.

HUNGAROPHARMA részvény 440.000,- Ft

Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás Pécs 17.000,- Ft

ELMIB részvény 5.095.000,- Ft

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100.000,- Ft

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.