Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2025. 02. 25

Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

2025.02.25.

[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.

[2] Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.

(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.

(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.

3. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]

(1) A képviselő-testület Vése Községi Önkormányzat költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét 250 123 389 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 214 967 179 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 236 411 017 Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 10 101 580 Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 31 545 418 ebből a maradvány igénybevétele 31 545 418 Ft.

ba) működési költségvetési egyenlegét -21 443 838 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -10 101 580 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 80 678 200 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 64 640 810 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 3 105 008 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.

4. § [A költségvetés szerkezete]

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Vései Óvoda költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Vése Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.

5. § [Európai uniós források]

Vése Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

7. § [Bankszámlák]

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.

8. § [Illetményalap, cafeteria]

A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350.000.- Ft/év/fő.

9. § [Hitel,kölcsönfelvétel, polgármesteri jogosultságok]

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

10. § [Általános és céltartalék feletti rendelkezési jog]

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.

11. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]

(1) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

12. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések]

(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

13. § [Hatályba lépés napja]

Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Címrend



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Vése Községi Önkormányzat



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Vése óvoda



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	adatok Ft-ban
	Kötelező feladatellátás
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)	214 967 179
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10)	188 507 179
Önkormányzatok működési támogatásai	188 507 179
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 784 558
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 971 806
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 190 700
gyermekétkeztetés támogatása	74 747 379
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok (szoc.tám)	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 657 176
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről	25 885 560
II.Közhatalmi bevételek(12+…23)	14 610 000
Adók	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
Építményadó	10 000
Iparűzési adó	13 000 000
Kommunális adó	1 500 000
Gépjárműadó 40%-a	0
Talajterhelési díj	0
Bírságok	0
Hatósági díjak	0
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
III.Működési bevételek (25+…28)	11 700 000
Szolgáltatások ellenértéke	600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000
Intézményi ellátási díjak (szoc.étk.)	4 500 000
Árú és készletértékesítés (fa eladás)	0
Bérleti díjak	3 300 000
Egyéb bevételek	3 000 000
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)	150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)	0
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)	0
VI. Felhalmozási bevételek (36+37)	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (hitel)	0
VIII. Finanszírozási bevételek	35 156 210
Megelőlegezés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés)	3 610 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozás)	31 545 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+34+40):	250 123 389

3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés kiadásai

	2025. évi költségvetés kiadásai	adatok Ft-ban
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)	169 499 303
2	I.Személyi juttatások(3+4)	46 334 462
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 959 000
4	Külső személyi juttatások	18 375 462
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 023 480
6	III.Dologi kiadások	95 726 397
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	7 275 000
8	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 225 000
10	Árubeszerzés	0
11	Szolgáltatások(12+…18)	69 330 000
12	Kommunikációs szolgáltatás	700 000
13	közüzemi díjak	5 800 000
14	vásárolt élelmezés	53 830 000
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 000 000
16	Közvetített szolgáltatások	0
17	Szállítási szolgáltatás	0
18	Egyéb szolgáltatások	8 000 000
19	Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás	0
20	Müködési célú ÁFA kiadások	19 121 397
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
22	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 962 000
23	V.Egyéb működési célú kiadások	5 452 964
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	5 091 864
25	-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre	361 100
30	VI. Tartalék	23 087 526
31	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII)	10 101 580
32	VII.Beruházások	80 000
33	Beruházás ÁFA	21 600
34	VIII.Felújítások	9 999 980
35	Felújítás	7 874 000
36	Felújítás ÁFA	2 125 980
37	XI.Egyéb felhalmozási kiadások	0
38	Ebből: - rövidlejáratú hiotel visszafizetése	0
39	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
40	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
41	X.finanszírozási kiadás	47 434 980
42	Megelőlegezés visszafizetése	3 610 792
43	Intézményi finanszírozás	43 824 188
44	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)	250 123 389

4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege


			Ft
BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevétel	188 507 179	Működési Költségvetési kiadás	169 499 303
Önkormányzatok működési támogatásai	163 507 179	Személyi juttatás	46 334 462
		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 023 480
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről	25 000 000	Dologi kiadás	95 726 397
		Ellátottak pénzbeni jutt.	15 962 000
Közhatalmi bevételek	14 610 000	Egyéb működési célú kiadás	5 452 964
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	5 091 864
Müködési bevételek:	11 700 000	- Előző évi többlettám. Visszafiz	0
Maradvány igénybevétele működésre	21 443 838	-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre	361 100
		Tartalék	23 087 526

Kölcsön visszatérülése lakosságtól	0	Felügyelet alá tartozó int.fin.	43 824 188
Működési Költségvetési bevétel összesen	214 967 179	Működési Költségvetési kiadás összesen	236 411 017
Működési Költségvetési egyenleg	-21 443 838	Működési Költségvetési egyenleg	21 443 838
Működési finanszírozási bevételek	3 610 792	Működési finanszírozási kiadások	3 610 792
	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevétel összesen	240 021 809	Működési kiadás összesen	240 021 809
Felhalmozási Költségvetési bevétel	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	10 101 580
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	Beruházások	101 600
hitel felvétele	0	Felújítások	9 999 980
Felhalmozási maradvány	10 101 580	Egyéb felhalmozáso kiadások (visszafizzetés)	0
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	10 101 580	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	10 101 580
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 101 580	Felhalmozási költségvetési egyenleg	10 101 580
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
(irányító szervi támogatás korrekciójával)		(irányító szervi támogatás korrekciójával)
Felhalmozási bevétel összesen	10 101 580	Felhalmozási kiadás összesen	10 101 580
ÖSSZES BEVÉTEL	250 123 389	ÖSSZES KIADÁS	250 123 389

5. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv					Létszám

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv					7
Önállóan működő költségvetési szerv Óvoda					3
					0
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma					4
Összesen:					14

6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása


	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat Ft-ban
Kötelező feladat
I.	Működési bevételek	240 021 809	I.	Működési kiadások	240 021 809

1.	Működési célú támogatások államháztarttáson belülről	163 507 179	1.	Személyi juttatás	46 334 462
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 023 480
2.	Közhatalmi bevételek	14 610 000	3.	Dologi kiadás	95 726 397
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 962 000
3.	Működési bevételek	11 700 000	5.	Egyéb működési célú kiadás	5 452 964
				Felügyelet alá tartozó int.fin. Óvoda	43 824 188
4	Egyéb működési célú támogatások	25 000 000	6.	Általános tartalék	23 087 526
5.	Finanszírozási bevétel	3 760 792	7.	Finanszírozási kiadás	0
	Óvoda finanszírozása	0		Állami előlkeg visszafizetése	3 610 792
6.	Költségvetési maradvány	21 443 838
II.	Felhalmozási bevételek	10 101 580		Felhalmozási kiadások	10 101 580

1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	101 600

2.	Felhalmozási bevétel (hitel)	0	2.	Felújítások	9 999 980

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások (hitel)	0

4.	Költségvetési maradvány	10 101 580	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék	0
				Visszafizetés lemondás miatt	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 123 389		KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 123 389
6/2. melléklet

		Vállalt feladatok megbontása
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Önként vállalt feladat
I.	Működési bevételek	0	I.	Működési kiadások	0

1.	Működési célú támogatások államháztarttáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadás	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Céltartalék	0

5.	Költségvetési maradvány	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0

1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0

2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0

4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0


6/3 melléklet

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	I.	Működési kiadások	0

1.	Működési célú támogatások államháztarttáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadás	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Céltartalék	0

5.	Költségvetési maradvány	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0

1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0

2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0

4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló projektek adatai

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023				adatok Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
			0

2024
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Kiadás	Maradvány
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-S01	99000000	2000000	97000000
			0
			0

2025
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Kiadás	Maradvány
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-S01	97000000	77000000	20000000
			0
			0

8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások



	adatok Ft-ban
Támogatás	összeg



Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Ápolási díj	0
Egyéb nem intézményi ellátás	7 462 000
Települési támogatások	8 500 000


ÖSSZESEN	15 962 000

9. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve


Önkormányzat
*Bevételi jogcímek*	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 598	13 625 599	13 625 599	13 625 599	163 507 179
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Közhatalmi bevételek		2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	14 610 000
Müködési bevételek	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	11 700 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	3 004 487	569 487	569 487	569 487	8 055 277	8 055 277	3 004 487	3 004 487	569 487	569 487	569 487	3 004 487	31 545 418
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetése	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Finanszírozási bevétel	3 610 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 311 710	19 700 918	19 700 918	19 700 918	24 751 708	24 751 708	19 700 918	19 700 918	19 700 918	19 700 919	19 700 919	19 700 919	250 123 389
*Kiadási jogcímek*	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	3 861 205	46 334 462
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	501 957	6 023 480
Dologi kiadás	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	7 977 200	95 726 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc)	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	1 330 167	15 962 000
Intézmény finanszírozás	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	3 652 016	43 824 188
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	454 414	5 452 964
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	5 050 790	5 050 790	0	0	0	0	0	0	10 101 580
Állami előleg visszafizetlése	3 610 792	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3 610 792
Tartalék	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	1 923 961	23 087 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 311 710	19 700 918	19 700 918	19 700 918	24 751 708	24 751 708	19 700 918	19 700 918	19 700 918	19 700 918	19 700 918	19 700 918	250 123 389