Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2026. 03. 07Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
3. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Vése Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 319 004 760 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 313 539 510 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 5 465 250 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 300 438 552 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 18 566 208 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 18 070 644 ebből a maradvány igénybevétele 18 070 644 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét 13 100 958 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -13 100 958 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Vései Óvoda 2026. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 50 340 760 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 49 500 000 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testületnek nem szükséges többlettámogatást biztosítania az óvoda fenntartására.
4. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Vései Óvoda költségvetését e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Vése Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2026. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
5. § [Európai uniós források]
Vése Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
6. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
7. § [Bankszámlák]
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
8. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350.000.- Ft/év/fő.
9. § [Hitel,kölcsönfelvétel, polgármesteri jogosultságok]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján nettó 350.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
10. § [Általános és céltartalék feletti rendelkezési jog]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
11. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
12. § [Záró rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
13. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Vése Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Vései Óvoda |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Kötelező feladatellátás |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
245 968 866 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
210 320 244 |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
210 320 244 |
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 786 213 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 911 866 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 174 061 |
|
7 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
78 282 146 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
4 815 958 |
|
9 |
Működési célú központosított előirányzatok (szoc.tám) |
0 |
|
10 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 350 000 |
|
12 |
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
17 100 000 |
|
13 |
Adók |
0 |
|
14 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|
15 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|
16 |
Építményadó |
0 |
|
17 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
|
18 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
|
19 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
20 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
21 |
Bírságok |
0 |
|
22 |
Hatósági díjak |
0 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
|
24 |
III.Működési bevételek (25+…28) |
18 048 622 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 650 000 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
27 |
Intézményi ellátási díjak (szoc.étk.,isk.étk.) |
4 500 000 |
|
28 |
Árú és készletértékesítés (fa eladás) |
0 |
|
29 |
Bérleti díjak |
8 898 000 |
|
30 |
Egyéb bevételek |
3 000 622 |
|
31 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
500 000 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
33 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
34 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
5 465 250 |
|
35 |
VI. Felhalmozási bevételek (36+37) |
5 465 250 |
|
36 |
Ingatlanok értékesítése |
5 465 250 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
38 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (hitel) |
0 |
|
40 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
67 570 644 |
|
41 |
Finanszírozásból származó bevételek (Óvodánál finanszírozás) |
49 500 000 |
|
42 |
Megelőlegezés |
0 |
|
43 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozás) |
18 070 644 |
|
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+34+40): |
319 004 760 |
3. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
Önkormányzat |
Óvoda |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
300 438 552 |
250 097 792 |
50 340 760 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
83 423 872 |
50 523 872 |
32 900 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
64 950 656 |
32 050 656 |
32 900 000 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
18 473 216 |
18 473 216 |
0 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
9 500 000 |
8 500 000 |
1 000 000 |
|
6 |
III.Dologi kiadások |
130 891 382 |
114 450 622 |
16 440 760 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9+10) |
10 650 622 |
10 100 622 |
550 000 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 500 622 |
10 000 622 |
500 000 |
|
10 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
96 255 760 |
83 950 000 |
12 305 760 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatás |
990 000 |
850 000 |
140 000 |
|
13 |
közüzemi díjak |
10 780 000 |
8 600 000 |
2 180 000 |
|
14 |
vásárolt élelmezés |
67 910 000 |
58 500 000 |
9 410 000 |
|
15 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
625 760 |
500 000 |
125 760 |
|
16 |
Bérleti -és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
15 450 000 |
15 000 000 |
450 000 |
|
19 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú ÁFA kiadás |
23 500 000 |
20 000 000 |
3 500 000 |
|
21 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
140 000 |
100 000 |
40 000 |
|
22 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
345 000 |
300 000 |
45 000 |
|
23 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
24 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
|
25 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
26 |
- Egyéb visszatérítendő támog. Háztartásoknak |
300 000 |
300 000 |
|
|
27 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
29 |
VI Óvoda finanszírozása |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
|
30 |
VII.Megelőlegezés visszafizetése |
6 023 298 |
6 023 298 |
|
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
0 |
|||
|
33 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
18 566 208 |
18 566 208 |
0 |
|
35 |
VIII.Beruházások |
4 727 386 |
4 727 386 |
0 |
|
36 |
IX.Felújítások |
13 838 822 |
13 838 822 |
|
|
37 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
38 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
||
|
40 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
0 |
||||
|
41 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38) |
319 004 760 |
268 664 000 |
50 340 760 |
4. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
313 539 510 |
Működési Költségvetési kiadás |
300 438 552 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 970 244 |
Személyi juttatás |
83 423 872 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
9 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 350 000 |
Dologi kiadás |
130 891 382 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 100 000 |
|
Müködési bevételek |
18 048 622 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
5 500 000 |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
500 000 |
- Elvonások, befizetések |
0 |
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
14 000 000 |
||
|
Finanszírozásból származó bevétel (Óvoda finanszírozása) |
49 500 000 |
Óvoda finanszírozása |
49 500 000 |
|
Állami előleg visszafizetése |
6 023 298 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
313 539 510 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
300 438 552 |
|
Maradvány igénybevétele |
18 070 644 |
Tartalék |
0 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
13 100 958 |
Működési Költségvetési egyenleg |
13 100 958 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
-49 500 000 |
Működési finanszírozási kiadások |
-49 500 000 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
264 039 510 |
Működési kiadás összesen |
250 938 552 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
5 465 250 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
18 566 208 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
4 727 386 |
|
Ingatlan értékesítés |
5 465 250 |
Felújítások |
13 838 822 |
|
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
5 465 250 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
18 566 208 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-13 100 958 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
5 465 250 |
Felhalmozási kiadás összesen |
18 566 208 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
319 004 760 |
ÖSSZES KIADÁS |
319 004 760 |
5. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
3 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv Óvoda |
4 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
9 |
||||
|
Összesen: |
16 |
||||
6. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
313 539 510 |
I. |
Működési kiadások |
300 438 552 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
210 320 244 |
1. |
Személyi juttatás |
83 423 872 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
9 500 000 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
3. |
Dologi kiadás |
130 891 382 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
18 048 622 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
7 100 000 |
|
Felügyelet alá tartozó int.fin. Óvoda |
49 500 000 |
||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
500 000 |
6. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevétel |
49 500 000 |
7. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Óvoda finanszírozása |
49 500 000 |
Állami előleg visszafizetése |
6 023 298 |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány |
18 070 644 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
5 465 250 |
Felhalmozási kiadások |
18 566 208 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
4 727 386 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlan eladás) |
5 465 250 |
2. |
Felújítások |
13 838 822 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (hitel) |
0 |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Visszafizetés lemondás miatt |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
319 004 760 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
319 004 760 |
||
|
6/2. melléklet az …./2026. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
6/3 melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektekkiadásai |
|||||
|
2023 |
adatok Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2025 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-S01 |
99000000 |
99000000 |
0 |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2026 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
8. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás |
7 462 000 |
|
Települési támogatások |
6 538 000 |
|
ÖSSZESEN |
14 000 000 |
9. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
14 664 187 |
175 970 244 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
2 862 500 |
34 350 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
17 100 000 |
|
|
Müködési bevételek |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 052 |
1 504 050 |
18 048 622 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
1 435 824 |
17 229 884 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 465 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 465 250 |
|
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetése |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 508 229 |
23 358 229 |
23 358 229 |
23 358 229 |
25 973 479 |
20 508 229 |
20 508 229 |
20 508 229 |
23 358 229 |
23 358 229 |
23 358 229 |
20 508 227 |
268 664 000 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
4 210 323 |
50 523 872 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
8 500 000 |
|
Dologi kiadás |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
9 537 552 |
114 450 622 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc) |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
14 000 000 |
|
Intézmény finanszírozás |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
49 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
7 100 000 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
1 547 184 |
18 566 208 |
|
Állami előleg visszafizetése |
6 023 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 023 298 |
|
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 910 023 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
21 886 725 |
268 664 000 |
|
9/2. melléklet a x/2026. ( II. ....) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
49 500 000 |
|
Költségvetési maradvány |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
70 063 |
840 760 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
50 340 760 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
2 741 667 |
32 900 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
|
Dologi kiadás |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
1 370 063 |
16 440 760 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
4 195 063 |
50 340 760 |