Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 17- 2014. 05. 05

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.09.17.

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 267.203 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

- működési célú bevételek 238 271 e Ft

ebből:

- az intézményi működési bevételek 30 011 e Ft

- a közhatalmi bevételek 17 300 e Ft

- a települési önk.műk.tamog. 28 048 e Ft

- a köznevelési és Gyermekétkeztetési fel.tám. 43 408 e Ft

- a társulás által fenntart. Óvodákba bejárók utaztatásának támog. 3 125 e Ft

- a jövedelempótló támogatás 11 610 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása 20 645 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása 1 556 e Ft

- a központosított előirányzat 19 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog. 0 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog. 2 559 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás 2 687 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel 76 497 e Ft

- a működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről 500 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés 306 e Ft

- a likvid hitelfelvétel 15 090 e Ft

- a működési célú kiadások 254 087 e Ft

ebből:

- a személyi jellegű kiadások 105 795 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok 28 545 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások 80 830 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások 4 513 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások 33 304 e Ft

- az általános tartalék 1000 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre 100 e Ft

- a felhalmozási célú bevételek 13 116 e Ft

ebből:

- a sajátos felhalmozási bevételek 3 900 e Ft

- a támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 216 e Ft

- a felhalmozási célú kiadások 13 116 e Ft

ebből:

- intézményi beruházások 11 916 e Ft

- egyéb felhalmozási kiadás 1 200 e Ft

2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(11) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 19/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

			e Ft-ban
B e v é t e l e k		2013. terv	2013. mód.ei.	eltérés
I. Működési bevételek
*I/1.Intézményi működési bevételek*
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 400	0	*-9 400*
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 786	10 486	*1 700*
3.	Egyéb saját bevételek	200	200	0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	375	375	0
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 005	2 005	0
	ezen belül: Lakbér	800	800	0
6.	Intézményi ellátási díjak	2 300	10 000	*7 700*
7.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0
9.	Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése	0	0	0
*10.*	*Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+9):*	*24 066*	*24 066*	0
11.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 840	5 840	0
*12.*	*ÁFA bevételek, -* *visszatérülések* *összesen (11):*	*5 840*	*5 840*	0
*13.*	*Működési célú kamatbevétel áh-n* *kívűlről*:	*105*	*105*	0
*14.*	*Intézményi működési bevételek összesen (10+12+13):*	*30 011*	*30 011*	0
*I/2: Közhatalmi bevételek*
*15.*	*Igazgatási szolgáltatási díj*	0	0	0
16.	Gépjárműadó	2 200	2 200	0
17.	Ökormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bev.	300	300	0
	ezen belül: Pótlékok, bírságok bevétele	300	300	0
*18.*	*Önkormányzatoknak* *áteng. közhatalmi* bev. (16+17):**	*2 500*	*2 500*	0
19.	Építményadó	1 700	1 700	0
20.	Magánszemély kommunális adója	2 800	2 800	0
21.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	10 000	10 000	0
*22.*	*Helyi adók és adójellegű bevételek (19+20+21):*	*14 500*	*14 500*	0
*23.*	*Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés):*	*300*	*300*	0
*24.*	*Közhatalmi bevételek összesen (15+18+22+23):*	*17 300*	*17 300*	0
*I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök*
25.	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről	500	500	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	306	306	0
*27.*	*Műk.-i célú* *pénzeszk.átvétel* *áh-on kívűlről* *össz.(25+26):***	*806*	*806*	0
*I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
28.	A települési önk.-ok működésének támogatása	28 883	28 048	*-835*
29.	Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok tám.	43 408	43 408	0
	ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési támogatása	29 332	29 332	0
	Óvodai, iskolai étkeztetés tmogatása	14 076	14 076	0
30.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 125	3 125	0
31.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	0	11 610	*11 610*
32.	Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása	20 645	20 645	0
	ezen belül: Pénzbeli szociális ellátások támogatása	5 013	5 013	0
	Szociális és Gyermekjóléti alapszolg.támogatása	14 248	14 248	0
	Szociális étkeztetés támogatása	1 384	1 384	0
33.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 556	1 556	0
34.	Központosított működési célú e.i.(Üdülőhelyi fel.)	19	19	0
35.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	19 501	0	*-19 501*
36.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 559	*2 559*
37.	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkomp.)	0	2 687	*2 687*
*38.*	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (28+…+37):*	*117 137*	*113 657*	*-3 480*
*39.*	*Előző évi költségvetési kiegészítések,* *visszatérülések*	0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel….
40.	Központi költségvetési szervektől	25 910	14 300	*-11 610*
41.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 790	3 790	0
42.	Elkülönített állami pénzalapoktól	20 930	20 930	0
43.	Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	37 477	37 477	0
*44.*	*Működési célú támogatásértékű bevételek* *össz. (40+…+43):***	*88 107*	*76 497*	*-11 610*
*45.*	*Működési célú bevételek* *össz:(14+24+27+38+39+44):***	*253 361*	*238 271*	*-15 090*
II. Felhalmozási bevételek
*II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
46.	Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra	9 216	9 216	0
*47.*	*Felhalmozási célú* *támog.értékű* *bevételek* *össz. (46):***	*9 216*	*9 216*	0
*II/2: Sajátos felhalmozási bevételek*
48.	Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev.	3 900	3 900	0
*49.*	*Sajátos felhalmozási bevételek összesen (48):*	*3 900*	*3 900*	0
*50.*	*Felhalmozási bevételek mindösszesen (47+49):*	*13 116*	*13 116*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		266 477	251 387	*-15 090*
*III.*	*Előző évi működési célú pénzmaradvány* *igénybevét*.	*726*	*726*	0
*IV.*	*Likviditási célú hitel felvétele*	0	*15 090*	*15 090*
V.	*Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+V):		267 203	267 203	0

2. melléklet a 19/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

				e Ft-ban
K i a d á s o k		2013.terv	2013. mód.ei.	eltérés
*Működési kadások*
1.	Személyi juttatások	105 795	105 795	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545	28 545	0
3.	Dologi kiadások	80 830	80 830	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 304	33 304	0
5.	Egyéb működési célú támogatások	4 513	4 513	0
6.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre	100	100	0
7.	Működési célú Általános tartalék	1 000	1 000	0
8.	*Működési kiadások összesen (1+…+7):*	*254 087*	*254 087*	0
*Felhalmozási kiadások*
9.	Intézményi Beruházások	11 916	11 916	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	0
12.	Lakástámogatás	0	0	0
13.	Lakásépítés	0	0	0
*14.*	*Felhalmozási kiadások összesen (9+…+14):*	*13 116*	*13 116*	0
*15. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*		0	0	0
*Kiadások mindösszesen (8+14+15):*		*267 203*	*267 203*	0

3. melléklet a 19/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Megnevezés 2013.terv 2013.mód.ei. eltérés
Bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 900 3 900 0
vizi közmű koncessziós díj 3 900 3900 0
Támogatás értékű felhalm.-i bevétel 9 216 9 216 0
Leader-Erdei Iskola pályázati bevétel 4 344 4344 0
Leader-Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1 784 1784 0
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra 3 088 3088 0

Bevételek összesen: 13 116 13 116 0
Kiadások
Önkormányzati forrás Külső forrás Önkormányzati forrás Külső forrás eltérés
Felújítások 0 0 0
Beruházások 11 916 11 916 0
Erdei Iskola 677 2 506 677 2 506 0
Energetikai beruházás 2 540 0 2 540 0 0
Járművek vásárlása, értékesítése 1 270 0 1 270 0 0
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 482 1 784 482 1 784 0
Gépek, berendezések vásárlása 0 2 657 0 2 657 0
Tám.ért.felhalm.-i kiadás helyi önk.-nak ( konc.díj átadása) 0 1 200 0 1 200 0
Tartós részesedés vásárlása (Marcali Közszolgáltató..) 0 0 0 0 0
Kiadások összesen: 13 116 13 116 0