Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
Hatályos: 2014. 07. 15- 2014. 07. 15Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
270.087 ezer Ft bevétellel, és 270.087 ezer Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.
3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.
4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.
5. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
B e v é t e l e k |
2014.évi terv |
2014.évi mód.ei. |
eltérés |
||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||
I/1.Intézményi működési bevételek |
|||||||||
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
10 395 |
10 395 |
0 |
|||||
3. |
Egyéb saját bevételek |
200 |
200 |
0 |
|||||
4. |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
368 |
368 |
0 |
|||||
5. |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
1 664 |
1 664 |
0 |
|||||
ezen belül: Lakbér |
699 |
699 |
0 |
||||||
6. |
Intézményi ellátási díjak |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||
7. |
Alkalmazottak térítése |
1 200 |
1 200 |
0 |
|||||
8. |
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele |
58 |
58 |
0 |
|||||
9. |
Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+9): |
19 885 |
19 885 |
0 |
|||||
11. |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
4 662 |
4 662 |
0 |
|||||
12. |
ÁFA bevételek, - visszatérülések összesen (11): |
4 662 |
4 662 |
0 |
|||||
13. |
Működési célú kamatbevétel áh-n kívűlről: |
105 |
105 |
0 |
|||||
14. |
Intézményi működési bevételek összesen (10+12+13): |
24 652 |
24 652 |
0 |
|||||
I/2: Közhatalmi bevételek |
|||||||||
15. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
45 |
45 |
0 |
|||||
16. |
Gépjárműadó |
2 200 |
2 200 |
0 |
|||||
17. |
Ökormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bev. |
300 |
300 |
0 |
|||||
ezen belül: Pótlékok, bírságok bevétele |
300 |
300 |
0 |
||||||
18. |
Önkormányzatoknak áteng. közhatalmi bev. (16+17): |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||||
19. |
Építményadó |
1 700 |
1 700 |
0 |
|||||
20. |
Magánszemély kommunális adója |
2 800 |
2 800 |
0 |
|||||
21. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||
22. |
Helyi adók és adójellegű bevételek (19+20+21): |
14 500 |
14 500 |
0 |
|||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés): |
200 |
200 |
0 |
|||||
24. |
Közhatalmi bevételek összesen (15+18+22+23): |
17 245 |
17 245 |
0 |
|||||
I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
25. |
Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről |
500 |
500 |
0 |
|||||
26. |
Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on kívülről |
206 |
206 |
0 |
|||||
27. |
Műk.-i célú pénzeszk.átvétel áh-on kívűlről össz.(25+26): |
706 |
706 |
0 |
|||||
A helyi önkormányzat bevételei |
|||||||||
I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
28. |
A települési önk.-ok működésének támogatása |
68 024 |
68 024 |
0 |
|||||
29. |
Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
42 683 |
42 683 |
0 |
|||||
ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési támogatása |
42 683 |
42 683 |
0 |
||||||
Óvodai, iskolai étkeztetés tmogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
30. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 801 |
3 801 |
0 |
|||||
31. |
Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|||||
32. |
Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása |
39 932 |
39 932 |
0 |
|||||
33. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 562 |
1 562 |
0 |
|||||
34. |
Központosított működési célú e.i. |
13 |
13 |
0 |
|||||
35. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. |
11 574 |
11 574 |
0 |
|||||
36. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
37. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
38. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (28+…+37): |
167 589 |
167 589 |
0 |
|||||
39. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú támogatásértékű bevétel…. |
|||||||||
40. |
Központi költségvetési szervektől |
22 680 |
23 540 |
860 |
|||||
41. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|||||
42. |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
15 169 |
15 169 |
0 |
|||||
43. |
Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
573 |
573 |
0 |
|||||
44. |
Működési célú támogatásértékű bevételek össz. (40+…+43): |
38 422 |
39 282 |
860 |
|||||
45. |
Működési célú bevételek össz:(14+24+27+38+39+44): |
248 614 |
249 474 |
860 |
|||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||||||
46. |
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra |
16 713 |
16 713 |
0 |
|||||
47. |
Felhalmozási célú támog.értékű bevételek össz. (46): |
16 713 |
16 713 |
0 |
|||||
II/2: Sajátos felhalmozási bevételek |
|||||||||
48. |
Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev. |
3 900 |
3 900 |
0 |
|||||
49. |
Sajátos felhalmozási bevételek összesen (48): |
3 900 |
3 900 |
0 |
|||||
50. |
Felhalmozási bevételek mindösszesen (47+49): |
20 613 |
20 613 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
269 227 |
270 087 |
860 |
||||||
III. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV. |
Likviditási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
V. |
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+V): |
269 227 |
270 087 |
860 |
2. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||
K i a d á s o k |
2014.évi terv |
2014.évi mód.ei. |
eltérés |
||||
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
63 434 |
64 313 |
879 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
15 896 |
16 134 |
238 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
76 973 |
77 473 |
500 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 380 |
28 623 |
-757 |
|||
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
61 631 |
61 631 |
0 |
|||
6. |
Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre |
300 |
300 |
0 |
|||
7. |
Működési célú Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
0 |
|||
8. |
Működési kiadások összesen (1+…+7): |
248 614 |
249 474 |
860 |
|||
Felhalmozási kiadások |
|||||||
9. |
Intézményi Beruházások |
17 540 |
17 540 |
0 |
|||
10. |
Felújítások |
1 873 |
1 873 |
0 |
|||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 |
1 200 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Felhalmozási kiadások összesen (9+…+14): |
20 613 |
20 613 |
0 |
|||
15. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
||||||
Kiadások mindösszesen (8+14+15): |
269 227 |
270 087 |
860 |
3. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Szak-feladat Ellátás megnevezése 2014.évi terv 2014.évi mód.ei. eltérés
882116-1 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § 900 900 0
882122-1 Átmeneti segély Szt. 45. § 100 100 0
882123-1 Temetési segély Szt. 46. § 100 100 0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50 50 0
882129-1 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 800 800 0
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 300 300 0
Születési támogatás 250 250 0
Egyéb támogatás 0 0 0
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250 250 0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 1 950 1 950 0
882202-1 Közgyógyellátás Szt. 49. § 150 150 0
Természetben nyújtott szociális ellátások: 150 150 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 100 2 100 0
882129-1 Kamatmentes kölcsön nyújtása 300 300 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 2 400 2 400 0
4. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek Létszám Teljes munkaidős Rész- munkaidős
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 13 13 0
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 13 13 0
Önkormányzat 10 8 2
Szociális étkeztetés 0,5 0 0,5
Védőnői szolgálat 0 0 0
Igazgatás 1 0 1
Faluház 2 2 0
Város és Községgazdálkodás 0,5 0 0,5
Konyha 5 5 0
Mezei őrszolgálat 1 1 0
Létszám összesen: 23 21 2